乡镇企业重点发展项目--微波烘干技术在花生深加工中的应用可行性实施报告

1、. .乡镇企业重点发展项目- 微波烘干技术在花生深加工中的应用一、项目概述我国是农业大国，农业人口占全国人口的绝大多数，农副产品的生产和销售在国民经济中具有举足轻重的地位。近几年，农副产品经常出现的销售困难问题，其中一个很重要的原因就是农副产品深加工滞后， 大部分停留在原料直接销售或简单低水平粗加工阶段，产品附加值低，导致农业经济发展缓慢。为此，国家出台一系列优惠政策，鼓励农产品加工企业向深加工、高品质、品牌化方向发展。* 县地处省西部，武夷山南侧，九龙溪上游，东临永安，南接连城，西北与宁化毗邻，东北与明溪接壤。全县总面积1825 平方公里，总人口15.2 万。全县耕地15.27 万亩，林业用

2、地234 万亩，森林覆盖率84%， 2008 全年实现生产总值19.43 亿元，农林牧渔业总产值11.3 亿元。是全国商品粮基地县、全国重点林业县、全国农村初级电气化县和海峡两岸农业合作县，是全国21 个中央苏区县之一。* 资源丰富多样。旅游资源方面，集聚了“奇山、溶洞、湖水、温泉、峡谷、寺庙和红色旅游”等特色，已初步形成“一湖”（九龙湖）、“一洞”（九龙洞）、“二泉”（温泉、冷泉）、“三山”（ * 、灵台山、北斗山） 、“四景”（毛泽东旧居、景秀园林、玄武岩、赖坊古民居）的温泉生态旅游格局。2007 年 * 荣膺“中国十大生态旅游大县” 、“中国十佳最具发展潜力的旅游大县”和“中国自驾参考资

3、料. .车旅游品牌百大目的地”称号。近几年， * 县委、县政府根据本县的资源优势，科学制订并实施农业“五个五”重点工程（苗木5 万亩、花卉5000 亩、烤烟5 万亩、优质茶果5 万亩、水产养殖5 万亩），努力打造全省最大的苗木鲜切花基地、优质茶果基地和淡水鱼养殖基地。2009 年，全县花生种植面积10000 亩、产量达 4000 吨，优质茶果产业已成为* 农业增效、农民增收的新亮点。但由于花生深加工产业滞后，目前仅停留在手工加工、土法烘烤的初级阶段，产品品种单一、附加值低，严重制约了花生种植的进一步发展。因此，发展花生加工业，提高其深加工水平，开发生产符合市场需求的高品质、安全卫生的即食花生系

4、列生态旅游休闲产品，将大大推动* 县花生加工业和特色旅游产品加工业的可持续发展，对闽台农业合作、海西经济区的建设作出更大的贡献。* 市* 食品有限公司是 * 县花生系列产品生产、加工、销售的重点企业，近年来，公司开发生产的赖坊花生系列产品，得到市场认可并在上海、等地出现销量快速发展的局面。该项目就是以此为基础，为进一步促进 * 花生产业化发展，扩大企业产能，提高企业的科技含量，公司与科研院院校进行产学研合作，实施 * 县乡镇企业重点发展项目 - 微波烘干技术在花生深加工中的应用：1、在原来开发的赖坊花生系列产品的基础上，进一步研制应用微波干燥技术开发即食休闲花生系列产品（烘烤花生、椒盐花生、辣

5、味花生、软包装即食花生等6 个品种），延长花生产业链；推广微波新技术在花生产品精深加工上的应用，提高花生的附加值。2、充分发挥 * 特色农副产品资源优势，进一步巩固发展农业综参考资料. .合开发成果，使农副产品向深加工、高品质、品牌化方向发展。实现产品增值、农民增收。3、通过走“公司加农户、市场带基地、农工贸一体化”的农业产业化经营路子，减少一家一户进入市场的风险，进一步加强公司与种植专业户的利益联结机制，真正做到公司与种植专业户利益共享，共同发展，从而使种植专业户增产增收， 促进 * 花生种植产业健康发展和山区经济繁荣。应用微波技术生产即食休闲花生系列产品（ * 县乡镇企业重点发展项目）建成

6、后 : 即食休闲花生系列产品将丰富 * 县旅游休闲产品市场供给，促进 * 旅游业的发展。微波技术在花生深加工上的应用将为花生精深加工提供全新的加工技术； 同时带动 1000 户农户（每户 4 人），人均增收 1500 元，可解决农村剩余劳动力及下岗人员 80 多人就业；进一步延长花生产业链，突破资源和环境制约，提高花生的附加值。从而有力推动 * 县农业产业化进程， 促进老区经济发展，对解决当地农村剩余劳力转移和下岗职工再就业困难问题意义重大，并可带动闽西北的宁化、明溪、永安、泰宁等地的农村经济繁荣和社会发展，促进山区社会和谐建设。二、 企业基本情况* 市* 食品有限公司位于“中央苏区县” 、

7、“中国十大生态旅游大县”之称的全国生态示县 -* ，是一家集绿色食品基地建设、加工、销售为一体的农业产业化企业，主要从事花生的种植、深加工与销售。公司成立于于 2009 年，注册资金 500 万元。公司坚持（公司+农户 +科研带基地）一体化的产业化发展道路， 现拥有绿色无公害 “赖参考资料. .坊花生” 原料生产基地和 1000 吨花生系列产品生产能力； 2009 年创产值 1626 万多元。本公司现有员工 105人，技术力量雄厚，其中本科以上 8人，有高级职称 2人，中级职称 3人，科技开发人员 6人。公司成立以来，始终重视科技的投入，聘请高校专家为公司技术顾问， 2009年投入 50 多万

8、元用于科研开发，目前公司建有花生种植、加工技术开发中心和设施齐全的质量管理部门，是 * 县农业产业化建设示基地。近两年来，公司开发生产的赖坊花生系列产品，以天然、安全、营养、美味的特点得到消费者认可并出现销量快速发展的局面。该项目就是以此为基础，为进一步促进* 特色农副产品 -赖坊花生种植业的产业化发展，扩大企业产能，提高企业生产技术水平，实施“微波烘干技术在花生深加工中的应用”项目，进一步延伸花生产业链，提高产品附加值，推进 * 花生种植业的产业化进程， 。三、项目建设的意义和必要性1、赖坊花生是 * 县传统特色产品，本项目建设充分发挥* 特色农副产品资源优势，进一步巩固发展农业综合开发成果

9、，使农副产品向深加工、高品质、品牌化方向发展。实现产品增值、农民增收。2、项目实施充分结合 * 生态旅游大县优势，将种殖、生产、加工与生态旅游观光、 红色旅游观光结合起来， 不仅能够丰富 * 旅游产品、促进 * 旅游业的发展，而且将大大提高* 花生种殖业的影响力。3、微波技术在花生深加工上的应用将为花生精深加工提供全新的加工技术，进一步提高花生深加工水平和产品附加值，推进* 花生种植业的产业化进程；参考资料. .4、项目建设通过实行“公司 +农户 +基地 +科技”的产业化经营模式，带动 1000 户农户（每户 4 人），人均增收 1500 元，可解决农村剩余劳动力及下岗人员 80 多人就业，同

10、时带动当地相关产业的发展，对促进 * 县以的生态农业建设和山区生态综合开发，提高生态效益和保护传统特色产业，具有重要意义。四、项目可行性分析项目紧紧围绕当地特色支柱产业，从生产栽培到加工开发形成产、供、销一条龙发展；在技术研究上实行企业与高等院校、研究所开展产学研合作；在经营上实行公司 +农户+基地 +科技的产业化模式，实施基础扎实，特色明显。其可行性主要体现在：1、* 县地处省西部，武夷山南侧，九龙溪上游，特有的地理条件和气候条件尤其适宜花生的生长，为推广绿色无公害花生栽培创造了优越的条件。赖坊花生种植历史悠久，种植面积稳定，为本项目实施提供丰富的优质原料。2、微波作为一种清洁的加热形式,

11、以其具有时间短、效率高、安全性好且食品的营养损失小的特点, 在食品工业中被广泛应用于加热、杀菌、干燥、萃取等方面。微波技术在花生深加工上的应用技术成熟，生产所需设备全部采用国先进设备。3、技术合作单位技术研发实力强。本项目以师大学生命科学学院、省轻工业研究所为技术依托单位， 公司与其签订了技术合作协议，有专职的科研人员来公司指导项目实施。可为本项目提供技术保障。4、本项目所在地具有比较完善的水、电、通讯和交通配套条件，可基本满足项目建设和运营的需要。参考资料. .（ 1）交通： * 县东临永安市，南接连城县，西北与宁化县毗邻，东北与明溪县接壤，现已形成以高速公路、省道和县道为主骨架，向周边城市

12、辐射的高等级交通网，交通便捷；（ 2）电力： 220 千伏龙津变电站、 110 千伏嵩溪变电站和 35 千伏大路口变电站竣工运行，供电条件可满足工程建设和生产运营需要；（ 3）通信：项目建设所需的电讯服务需求，可借助 * 县公用电信网快捷、方便地实现，与国外通信联系十分便捷。五、主要建设容和指标1、设计原则本项目建设方案设计遵循以下原则：（ 1）、贯彻“先生产、后生活”的原则。优先进行生产车间、主要设备和水电、仓库等必要的辅助工程建设，维修车间、职工宿舍及其他附属工程待项目投产后再建设。（ 2）、建筑设计原则。建筑设计应与县城建筑物总体风格相协调，并满足生产工艺要求，符合食品工厂良好作业规通则

13、等相关要求与规定。（ 3）、坚持技术创新原则。以市场为导向，采用先进技术，不断开发技术含量高的新产品，做到生产一代，开发一代，储备一代。（ 4）、采用流水线生产工艺方案。生产工艺流程严格按洁净区与非洁净区分开，不同产品分开，原辅材料与成品分开的原则进行设计，防止交叉污染。（ 5）、加强产品质量管理。 健全质量管理制度， 配备必要的质检、参考资料. .化验仪器设备和技术人员，对各类产品的生产过程实施全面质量监控管理，强化质量管理工作。2、产品方案与技术指标（ 1）、产品方案：本项目产品方案为：烘烤花生系列产品 1900 吨：其中烘烤花生 1400 吨、调味花生系列 500 吨。即食软罐头花生制品

14、系列300 吨；（2）、技术指标烘烤花生、调味花生产品质量指标：按GB19300-2003规定执行即食软罐头花生 : 按 GB11671-2003规定执行3、工艺技术与设备方案（1）、技术来源与特点微波干燥等新技术在花生深加工中的应用生产技术为师大学生命科学学院科研成果，技术水平在国居领先水平。（2）、生产工艺流程烘烤花生生产工艺流程干原料花生浸泡清洗复合香辛料调味高压蒸煮沥干热风干燥微波干燥、杀菌筛选包装检验烘烤花生成品调味花生工艺流程花生仁浸泡清洗复合香辛料调味浸渍沥干微波烘烤、杀菌筛选包装检验调味花生成品即食软罐头花生参考资料. .花生仁浸泡清洗复合香辛料调味浸渍沥干加汤汁真空包装高压杀

15、菌检验包装即食软罐头花生成品（3）、主要生产设备选型根据花生系列产品生产线的工艺流程要求，选择技术先进、节能、经济适用的生产设备，其主要生产设备选型见下表。生产设备选型表单价台（套）总价序号主要设备备注数（万元）（万元）1清洗机3.326.62入味锅1.823.63不锈钢吊笼0.695.4自制4高压蒸煮锅2.6513.05自制烘烤房5.02100自制6微波干燥机18.6237.27风选机4.814.88全自动包装机24.6124.69真空包装机2.349.210喷码机3.613.611操作台0.3103.0自制12打包机1.211.213浸渍槽1.534.5自制140.5 吨行车5.015.0

16、自制15叉车6.216.2参考资料. .16高压水泵0.320.617空压机0.610.618化验室设备30.0130.0合计49179.1六、项目投资预算、资金筹措及来源渠道1、投资预算：项目总投资480 万元。2、资金筹措：项目建设投资总额为 480 万元，固定资产投资 300 万元，流动资金 180 万元。其中公司自筹 300 万元，银行贷款 120 万元，申请省乡镇企业重点发展专项补助 60 万元。固定投入部分，设备投入 179.1 万元，土建及其它120.9 万元。3、投资分配（ 1）、技术开发费用 30 万元（包括中试费用）。（ 2）、厂房改造设计、建设、施工、监理等 81.7 万

17、元。（ 3）、购置设备。在原有生产设备基础上，新增 49 台套设备、辅助设备、检测设备，包括运输和安装等预计费用 179.1 万元。详见新增设备选型表。（ 4）、建设期利息发生额 9.2 万元。建设期 2010.7-2011.12,年利率 6.372%（5）、流动资金 180 万元。七、效益与预期效果分析1、预期经济指标：项目建成后，正常年实现销售收入3761 万参考资料. .元；总成本费用 2982 万元（其中：制造成本 2365 万元，销售费用 350 万元，管理费用 150 万元，财务费用 14 万元）；实现税费 272 万元（其中：增值税 94 万元，城建税 4.7 万元，教育费附加

18、3.76 万元）；实现利润 507 万元。表 71主要经济指标序年号度12345项目1234567生产负荷80100100100100产品销售收入30093761376137613761产品销售税金及附加82103103103103总成本费用23872982298229822982利润总额540676676676676所得税135169169169169净利润4055075075075072、项目投资评价（1）、投资利润率 = 年利润 /总投资 100%= 486.6 / 1200 100%= 40.55 %（ 2）、投资回收期 = 2 1/40.55% = 4.46 年( 含建设期 2 年)

19、投资回收期 ( 不含建设期 ) = 4.462 = 2.46年具体计算见下表表 72投资回收期（所得税后）参考资料. .年份现金流量回收金额未回收金额1-720-7202-480-12003405405-7954507507-288550750721966845070（3）、财务部收益率表 73现金流量表（所得税后）序年 份经济效益计算期（年）号项 目12341“有项目”现金流入300937611.1产品销售收入300937611.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2“有项目”现金流出260432542.1固定资产投资7204802.2流动资金2.3经营成本238729822.4销售税金及附

20、加821032.5所得税1351693“有项目”净现金流-720-480405507参考资料. .量4“无项目”净现金流量5增量净现金流量-720-4804055076累计净现金流量-720-120-795-2880根据现金流量表编制以下财务部收益度表示 4财务部收益率计算表22%贴现率（ i ）24 贴现率（ i ）12年份现金流量贴现系数现值（万贴现系数现值（万元）元）1-7200.7265-5230.7142-5142-4800.6145-2950.6263-30034050.52142110.501220345070.42672160.4032205累计净现8723值财务部收益率（ I

21、RR）= 22 % + 2 % 87 / ( 87 + 23)= 23.58 %参考资料. .（4）、盈亏平衡点 =固定成本 / （收入 - 可变成本） 100%=765/（3761 - 2382 ） 100%= 55.47 %本项目投资利润率 40.55%；财务部收益率（所得税后） 23.58%；投资回收期（不含建设期） 2.46 年；盈亏平衡点 55.47%；从财务分析上看，本项目是可行的，具有一定抗风险能力和较好的经济效益。3、社会效益分析本项目计划建成年产 3000 吨花生系列产品生产能力的生产线， 销售收入 3761 万元，利润总额为 676 万元，所得税（税率取 25%）为 169

22、 万元，年税后利润 507 万元，可安排就业人员 80 人。延伸花生产业链，提高经济效益，对促进 * 县的生态农业、旅游经济和区域经济可持续发展具有重要意义。具体表现在以下几个方面：（ 1）、本项目实施后，有效地发挥 * 丰富的特色农产品资源优势，增加花生附加值，提高花生种植业经济效益，有利于调动种植专业户积极性，稳定和增加花生种植面积，带动闽西北和周边山区特色种植业发展。（ 2）、项目实施后，有效地延伸花生种植产业链和扩大产业规模，并通过走“公司加农户、市场带基地、农工贸一体化”的农业产业化经营路子，减少一家一户进入市场的风险，进一步加强公司与花生种植专业户的利益联结机制，真正做到公司与花生

23、种植专业户利益共享，共同发展，从而使花生种植专业户增产增收，促进花生种植产业健康发展和山区经济繁荣。（ 3）、项目建成后每年可提供 80 多个就业岗位，对解决当地农村剩余劳力转移和下岗职工再就业困难问题意义重大，并可带动闽西参考资料. .北的宁化、明溪、永安、泰宁等地的农村经济繁荣和社会发展，促进山区社会和谐建设。八、进度安排1、建设期限本项目建设期为一年，即2010年9月至 2011年9月2、实施进度安排本项目实施进度具体安排如下：（ 1）、2010 年 9 月至 2010 年 12 月，完成项目可行性研究报告编制、初步设计、施工图设计等前期工作。（ 2）、2011 年 1 月至 2011

24、年 3 月，完成生产设备招标、签订合同与采购等工作。(3) 、2011 年 4 月至 2011 年 8 月，进行设备安装、调试和试生产，并进行员工培训。(4) 、2012 年 9 月，开展项目竣工验收工作，完成建设任务并正式投产使用。九、项目的组织管理及相关保障措施1、项目实施组织形式围绕该项目的实施目标和建设容，建立由* 市* 食品有限公司、技术依托单位师大学生命科学学院组成的项目领导小组，在项目领导小组的统一领导下建立生产、科研相结合，又明确分工、各负其责、团结协作的组织形式，同时通过产、学、研联合的形式来加快花生深加工技术的开发和创新。参考资料. .2 管理措施（1）、项目实施各阶段，由领导小组把研究任务、研究容分解落实到责任领导、具体单位和具体责任人，制定阶段性工作和工作进度的时限要求，建立阶段性考评责任目标。（2）、加强督查，严格资金使用管理，严格按照财务制度和财经纪律加强项目财务管理，设立资金专户，实行专户专款，保证专款专用，严禁挤占和挪用建设资金。（3）、公司与当地种植专业户签订花生基地种植协议和保护价收购协议，确保种植专业户的收益，实行“公司 +农户 +基地”产业化经营模式。（4）、加大对技术培训的投入，聘请农业技术人员定时定点在基地定期义务培训当地种植专业户，确保优质花生的供应；同时做好公司员工