泵件阀门铸造加工项目建设投资可行性分析论证报告

1、为燃机三对精密偶件加工2012年10月12一、项目名称二、项目背景三、项目建设的必要性四、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析五、项目建设内容六、项目工艺及主要设备七、建设进度八、项目选址及建设条件九、技术方案和装备水平十、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析卜一、总图、运输与公用辅助工程十二、节能措施十三、环境影晌分析十四、劳动安全卫生与消防十五、资金筹措十六、财务分析及评价结论十七、经济和社会影响分析十八、项目结论项目建议书项目名称：内燃机三对精密偶件加工项目主办单位：平泉县工业聚集区单位负责人：张春青二、项目背景机械加工是机械制造业的基础，它的发展与国家的现代化建设息息相 关，有无发

2、达的机械制造业，已是区分经济强国与发达国家的重要标志之 一，也是机械工业中支撑国民经济发展的主要支柱产业之一。机械加工业品种繁多，划分标准并不统一，就省内机械加工业而言，大 多生产粗放，没有形成真正的产业化、特色化。随着社会的进步和各种基 础设施建设工作量的增加，各种通用内燃机将广泛应用于民用、船舶、动 力等各种场合，具有很大的发展潜力。随着社会生产分工越细、产业协作 越来越紧密，为专业内燃机机械加工产业提供了广阔的发展空间。发展系 列化、特色化内燃机配件加工产业符合国家产业政策，对于国家提出的重 点支持和鼓励国内已经具有机械制造及研发能力的企业加大技改投入，全 面提高产品技术和质量，重点抓好

3、产业升级，形成产业规模具有十分重要 的意义。三、项目建设的必要性1、国民经济发展的需要与国家大力发展机械制造业的形式相适应，大型机械无疑是中坚力量, 但中小型机械设备的地位与作用也不可忽视，尤其是伴随着信息与网络技 术的飞速发展，中国加入“ WT0，经济日趋全球化，面临的市场范围将更 加广阔，同时也带来了更加激烈的挑战。自20世纪80年代以来，中国的改革开放促进了生产力的解放和经济条件 的改善，在一定程度上属于“以市场换技术”，但长此以往，将不利于独 立自主的长远目标，所以必须大力发展民族产业。胡锦涛总书记在最近的 讲话中提到，今后的改革开放必须注意民族经济的安全性、自主性，内燃 机偶件加工业

4、也是如此。国家宏观方面为此提供了宽松的环境，作为生产 精密偶件的加工企业在这方面面临着极大的市场机会。2、行业发展的需要我国的机械零部件加工业相对国外起步较晚， 技术与装备基础较差，但 自改革开放以来取得了前所未有的高速发展。由于产业梯度转移，欧美发 达国家和东南亚90%以上需要进口，而中西部地区正处于起步阶段，抓住这 个机遇，发展将会很迅速。四、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析1、发展规划、产业政策、行业准入分析机械行业“十一五”发展规划指出：“支持小型多功能机械产品发展”为行业发展重点。本项目产品是精密偶件，项目产品符合国家产业政策，无行业准入限制。2、市场分析随着全球经济的发展，各

5、种内燃机应用越来越广泛，对动力需求越来越 大。由于全球产业梯度的转移，欧美发达国家和我国经济发达地区内燃机 需求增大，产量却在减小，自给率只有30%同时对加工工艺和精度提出更 高的要求，所以生产内燃机偶件有着巨大的市场空间。能够抢先接受产业 递度转移，快人一步建设，加上公司拥有较强的研发和生产保障能力，稳 定的技术工人，从而奠定竞争优势。五、项目建设内容及规模1、项目占地30亩，总建筑面积是9000 m2,其中厂房为4000吊、辅助车 间2000m，办公及生活设施为3000 m。2、购置机械设备，新上一条年产500万付精密偶件加工生产线。3、估算总投资及资金来源:序号资产名称数量单位单价（万元

6、）金额（万元）1征地30亩9270.02围墙4500M20.01254.03厂房4000M20.068272.04辅助车间2000M20.050100.05办公及生活设施3000M20.0675202.56厂区道路3500m20.006121.7合计920.2资金由项目法人吴雷等股东自筹。六、项目工艺及主要设备1、项目工艺流程：生产工艺流程钢材毛坯加工半成品-深加工深精加成品包装出厂2、主要设备本项目采用数控立式、卧式加工中心，数控车床、精整车床、高精磨床 等机械加工设备，加工精度高，加工质量稳定，可提高产量，降低生产成 本；自动化程度高，减轻工人劳动强度，采用的三维坐标测量机，超声波 控伤仪

7、等检测设备，强化了检测手段，为提高产品质量提供了可靠保证。主要生产设备表（单位：万元）序号设备名称型号数量（台/套）单价总价1高精密磨外圆磨中心MMJ104033009002高精密外磨床MMK16321010010003数控车床CK-73030206004精整车床CK-12040104005铣床JK-1003061806仪表车床CT-62030026007精密探测仪HD692010208离心通风机4-72-11NO225509气动闸板QD-003103010电气控制柜DKF 32255011锯床CD-67851050合计3880七、建设进度项目主要建设内容为砼结构工程，机械设备约 400台及产

8、品检测系统。2012年6月投产，至2012年6月至2013年7月为试生产期，2013年11 月达到设计生产量。八、项目选址及建设条件1、项目选址项目选址于平泉县工业集中区， 地形平坦，交通便利，为本项目原料输 入和成品输出提供了相当便捷的运输条件。2、建设条件 地质资料项目建设厂地层单一，上部为粉砂粘土，下部为砾石层和砂砾层。岩层 呈南北走向，向东南倾斜，有较强的承压力。 地震资料根据国家质量技术监督局2001年发布的中国地震动参数区划图GB18306-2001 ），建筑物设计考虑6级抗震设防措施。 水文资料项目建设区无明显地表水，地下水丰富，可提供项目建设用水。 气象条件项目所在地属北亚热带

9、季风气候类型，四季分明，年平均气温15. 9 DC 年无霜期237天，年降水量1157.6毫。九、技术方案和装备水平1、技术方案项目产品采用集散式生产的组织形式，一方面组织自身力量进行技术研 发，研究新加工工艺；另一方面依靠南通星维公司提供术支持。2、装备水平装备水平上主要采用国内技术先进、 成熟可靠的设备，确保制造工艺技 术达到国内先进水平。十、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析1、主要原材料供应本项目产品的主要原材料为：轴承钢线材主要从本省及江苏采购。2、资源开发和利用方案本项目原料为外购，不需资源开发和利用。卜一、总图、运输与公用辅助工程（一）总图布置1、平面布置原则： 总平面布置紧

10、凑合理，功能区分明显，满足工艺、运输管线要求。 符合国家规定的防火、安全、卫生、 交通运输以及工业企业总平面 设计规范等有关标准、规范的规定。 处理好生产和生活环境，为文明生产美化环境创造条件。2、平面布置情况厂后区接功能分为厂前区、厂后区，厂前区临厂区入口，是办公区, 为生产区。厂前区自东向西布置为办公楼和仓库、厂后区为车间和宿舍。本项目属于三类防雷建筑物，防雷接地、工作接地与保护接地共用联接 地装置TN-S系统。十二、节能措施能耗状况和能耗指标分析本项目为机械加工，除少量生活用水和洗涤用水外，生产过程中基本不 需用水，生产过程也不需要蒸汽，主要能耗为电能。（二）节能措施和节能效果分析本工程

11、拟采用如下措施 配备完备的计量装置，加强对能源管理。 选用节能型生产设备和机电设备，电力变压器采用低损耗节能变压 器。 低压供配电系统安装适当的静电电容器，使本工程的供电平均功率因 数大于0.9。 生产车间的内照明灯具选用节能型卤素灯。 生产车间的建筑设计尽量采用自然光， 满足工艺生产操作要求。采用 隔热较好的屋面和建筑围护结构，使厂房内有较好的工作环境。低压变配电室布置在中心位置，尽量减少线路损失。如采用上述节能措施，经测算年节约能耗12.8%。十三、环境影响分析（一）厂址环境条件和现状大气、水本项目建设地点附近无其它工业污染源，属自然生态环境, 体、声环境、生态环境现状较好。二）项目建设和

12、生产环境的影响本项目主要污染源有：基建过程中生产的渣土及运输过程中产生的扬 尘，施工设备及运输车辆产生的噪声，机加工过程中设备运行产生的噪声 及振动，机加工过程中产生的金属废料和包装废料。（三环境保护措施方案1、施工过程环境防治科学规划、合理安排、文明施工、严格管理。定时喷洒水进行局部降尘;必要时采取围挡作业，控制扬尘产生，渣土等用封闭渣土车运输，合理选 用施工机械，尽量选用低噪声设备，不在夜间施工作业。2、运营期间治理方案噪声：设备选用低噪声设备，采用隔振基础安装，厂房采用隔声门窗, 使厂区噪声控制在 GB12348-90?工艺企业厂区噪声标准？ II类标准范围内。固体废弃物：生产过程中切割

13、下来的金属边角余料及废渣先在厂内集 中堆放，然后定期外销，不会对环境造成影响。同时做好厂区绿化，净化 空气，美化环境。（四）环境保护投资拟拿出30万元进行环保投入，购置相关设施设备，保护好环境。（五）环境影响评价本项目系精密偶件加工，无环境污染，由庐江县环保实地勘察评估。十四、劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度本项目劳动安全危害因素主要为触电和动件打击，没有易燃、易爆、辐 射、有毒等物质。（二）安全措施方案1、项目建筑物按6度抗震设防。2、总平面布置按国家现行的规程、规范要求，满足防火、交通、安全、 卫生等要求。3、用电设备的金属外壳采取保护性接零措施，确保操作安全。4、按照行业安全生

14、产的通用规定，认真落实机械加工设备的安全技术 措施。5、建立健全安全生产管理制度和安全生产操作规程，配备安全生产专 业管理人员，经常督保检查制度与规程贯彻执行情况。6、定时、定岗、定人清除废渣、废物等，并存放于规定的地点和设施 中。7、工人在工作时，按要求穿戴好工作服、帽、鞋、手套等，做好防暑 降温和防寒保暖工作。&新工人进厂须经过安全教育和技术培训，经考试合格后方能上岗作 业。（三）消防设施本项目生产车间为丁戊类，建筑耐火等级为二级:1、车间外消防给水网呈环状分布，配备室内外消防栓和灭火器。2、按建筑设计防火规范GBJ16-87规定留好消防通道和防火问距。3、防雷接地、电器工作接地、保护接地

15、接地电阻不大于I Q。十五、资金筹措本项目资本金由吴雷等股东筹措到位，存入庐江县农业银行乐桥营业所 开设帐户。十六、财务分析及评价结论（一）不确定性分析根据达产年的产品产量，产品固定成本和可变成本、产品价格、销售税金，经核算表明盈亏平衡为56.23%，即只要生产能力达到设计能力的 56.23%,项目即可保本，高于此水平，项目将有不同程度的盈利，说明项 目是有较强的风险能力。根据项目特点，选取与项目评价有关的主要因素：销售收入、经营成本、 投资，进行敏性分析。分析结果表明：销售收入为最敏感因素，其次为经营成本，再次为投资。当销售价格下降到或经营成本上浮5%寸，税后财务 内部收益仍高于银行贷款利率

16、和行业基准收益率，说明项目具有较强的抗 风险能力。敏感性分析表序号项目内部收益%较基本方案增减投资+5%28. 17-1.822经营成本+5%2 0. 21-9.783销售价格-5%18. 78-11.214基本方案29. 99（二）财务评价结论本项目提出符合国家产业政策和行业发展规划。 项目完成后形成生产精 密偶件500万付的生产能力，按7.2元/付保守估计年产值达3600万元, 除去综合成本利润按15%计算净收益540万元，成本利润可达22.5%,静态 投资回收期为5年，有较强的盈利能力。十七、经济和社会影响分析（一）本项目的实施将优化我公司产品结构，提升产品加工精度和质量，增加产品附加值，提高了生产效率。同时对降低工人劳动强度，改善 工作工作环境，节约能源，保护环境等方面都具有积极的意义。（二）项目对社会的影