管理评审计划和报告

1、管理评审计划 目的：评审 ISO9001：2015 质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性 , 找出存在的 问题并不断改进。 评审内容： 1、 内部/ 外部审核情况； 2、 质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、 顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、 产品质量状况及过程业绩； 5、 预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、 以往管理评审的跟踪措施； 7、 体系的变更及改进的建议等。 8、 资源的充分性。 9、 风险和机遇措施的有效性。 10、 企业内外部环境变化影响。 时间和地点： 时间： 2016年11月30日下午 3时；地点：公司茶水间会议室。 四、 五、 参加人员：副总经理（

2、主持） 、管理者代表、各部门主管。 以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。 / 企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处 / 内审总结报告及预防纠正措施完成情况 / 质量方针适宜 性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计； 审批： 年月日 制定： 精选文库 审核编号： 审 2016-01 9 编写： 日期： 审批： 日期: 管理评审报告 评审目的：通报及总结公司 2016年IS09001: 2015质量管理体系内审情况和 纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理

3、体系运行后的工作，评估公司 ISO9001： 2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情 况及时进行改进。 评审内容: 1、 内部、外部审核情况; 2、 上次管理评审的追踪; 3、 质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论; 4、 顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析; 5、 产品质量状况及过程业绩的讨论; 6、 预防及纠正措施实施情况及其效果性; 7、 资源的充分性。 8、 风险和机遇措施的有效性。 9、 企业内外部环境变化影响。 10、 体系的变更及任何改进的建议等。 时间和地点: 时间：2016年12月30日15： 00-17:00时；地点：茶水间会议室。 四、参加人员

4、：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、 具体内容: 内部审核情况。内审小组于 2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的 各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证， 并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下： 1. 文件管理制度不到位。如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件 回收。 2. 装配课抽屉组 2016年 9月 2日报表修改没有修改人签名。 3. 装配课执行体组 2016年 11 月 1 日在生产时，没有及时更换作业指导书，导 致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。 4. 装配课抽屉组的 2016年 9月份设备点检表出

5、现 9月31日点检 5. 装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。 6. 研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。 7. 生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。 8. 采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理 9. 美勒新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期， 无品管、工程签字 （泰琛实业） 10. 采购课质量目标不完善 11. 仓管课设备无相关保养维护计划、记录 12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001;领料单1500634无仓 管员、领料员签字 13. 生管课文件未归档、整理 14. 生管课、业务部内

6、销课无明确风险评估及应对措施 15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。 2016 年 12 月 20-21 日，南德 TUV 龙老师和李老师对我司进行了本年度的 ISO9001:2015 版的换证审核， 在审核中发现了 5项轻微的不符合项及部分口头改 善项目， 其中轻微不符合项涉及到管理课、 品管课、管代、仓库和生产五个部门。 从今年的内审和外审来看，大部分部门对ISO9001：2015 体系较为熟悉，能 按程序进行过程控制，且在不断进步中。基本上能满足ISO9001： 2015体系运行要 求，取得一定的成效。但同时也存在着对新版ISO9001： 2015体系了解不够深入, 对新增

7、加的要求知其然不知其所以然；有部分部门因换人比较频繁导致新员工对 IS09001: 2015体系不甚了解；特别是对质量记录重视程度不够，存在有过程控制但 质量记录不规范的，记录填写不全的，记录随意涂改等的现象。这些问题都值得引 起我们高度关注，要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训，要改变不 良的工作习惯，要积极主动融入到体系中来，善于发现问题、分析问题、解决问题, 确保公司ISO ISO9001： 2015体系更加适宜、充分及有效。 1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持 续适宜的；各部门质量目标达成情况如下: 客部门20|庁年质asfli性丰 zn lB：ism

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15、客户满意度统计内销课达到 95 分外销达 96.8 分，达到顾客满意度得分 95分的要求。 3) IQC 检验合格率平均每月均超 95%，达成了质量目标。 4)2016年1-10 月份总共收到客诉 28件，达到质量目标。 5)2015年管理评审中提出的 KPI 考核建议更改已经完成。 6)本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行，符合公司 的实际情况。 总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。但要注意， 有些部门总体虽达到了质量目标，但还有个别的月份低于公司质量目标的要求，因 此，各部门除了要完成本部门的年度质量目标外，还要不断地做同比、环比，希望 通过这次管理

16、评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。 (4) 纠正及预防措施情况：产品无出现重大不合格、重复不合格、批量性不合 格的现象，内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序，并已 全部整改完毕。 3、以往管理评审的跟踪措施： 由于以往管理评审无改进意见，所以未有跟踪措施 4、改进建议： 1) 鉴于目前用工的紧缺， 招工难度的加大， 今后各部门对员工多些人文关怀， 尽量减少本部门的人员离职率， 对实在不能挽留的员工， 在提交员工离职申请单， 要同时填报人力需求申请单，给予管理课在员工离职前充足的时间招聘新的员工。 2) 由于部分供应商在售后方面有不足的地方，但有一定的价格优势，采购课 的合格供应商评审应加强价格因素进行评审，这样才能更全面地考核供应商，也有 利于降低公司采购成本。 3）对公司的员工要就其岗位职责进行有针对性地 ISO 培训及岗位培训。 5、评审综述： 经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同