部门经理KPI考核指标

1、精品文档 米购经理KPI考核指标 考 核项目 权重 考核 得分 数据来源 考核周期 项目名称 计算方式 项目界定 指标 1、采购及时率 采购及时率=（规定时间采购的订 单数十下达采购订单的总数） X 100% 省外3-5天，省内2-3天，市 内1-2天 95% 厂部 量 化 2、采购成本的下降率 采购成本下降率=（本月产品类别 现采购成本价一上月度采购成本 价）十现采购成本价X 100% 1% 财务部 月 指 3、采购质量合格率 采购合格率=（本月交付不合格品 数量十本月交付总数量）X 100% 超过检验标准即为不合格 95% 质量部 标 (70%) 4、付款结算期 定型产品各原材料采购的平均

2、天 数 主要是针对定型产品的原材 料 15天 财务部 5、采购费用率 采购费用率=采购费用/采购总金 额 *100% 采购费用含工资、运费、差旅 费、招待费、电话费等 0.3% 财务部 度 6、采购供应商的增加 数 1家 质量部 定 1、供应商档案的建立 每月 月 (30% （包括老供应商及新 增供应商） 2、采购产品价格表 每月 3、主要供应商的信誉 评定 每月 采购产品发生重大质量问题 ，导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的，扣20分；采购产品发生重大安全事故，公司损失损失在 元以上的，扣20分；凡涉及泄露公司商业机密，接受供应商吃、喝、礼物与回扣等问题 ,全部绩效为0分。 说

3、明：关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠 诚度造成显著影响的事件。 考核综合得分 直属上级签名 被考核人签名确认 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标; 2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标; 全公司绩效考核日，各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于 经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数; 5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资; 4.7号规定为 8号下班前交人力资源经理处；各 6.如有延误，

4、相关责任人按不 低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚 项目名称 1、产品生产过程 合格率 2、定额成本控制 3、出货及时率 计算方式 产品生产过程合格率=合 格批次/检验批次*100% 定额成本控制率=实际成 本/定额成本*100% 出货及时率=及时出货批 项目界定 生产厂长KPI考核指标 合格：以质量部判定为 批次：同一时间送检的 同一种品种为1批 成本包括：材料成本、 直接工人工资、制造成 权重 考核 指标 100% 100% 得分 数据来源 财务部 考核周期 (70%) 次/出货总批次*100% 98% 营销部 4、生产效率提升 入库产量：以检验合格 生产效率提升率=当期产 能/前

5、3个月平均产能 的入库产品产量为准。 当期员工总工时，以人 125% 仓库 人力资源部 指 标 *100% 产能-入库产量/生产员 工总工时*100% 力资源部统计的考勤工 时为准。 5、生产安全 生产安全事故：包括生 产车间内的工伤、消防 安全事故、设备事故。 100% 人力资源部 1、5S体系的构建 与实施情况 5S体系的构建 母周5S检查表格 人力资源部 关键事件 生产人员在生产过程中，导致重大的安全事故与质量事故，公司损失在 1000元以上扣0分。 说明：关键事件是指由于公司生产人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客 忠诚度造成显

6、著影响的事件。 考核综合得分 直属上级签名 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标; 2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标; 4.7 号 被考核人签名确认 8号下班前交人力资源 规定为全公司绩效考核日，各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于 经理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数; 5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资; 6.如有延误, 相关责任人按不低于 5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚 技术经理KPI考核指标 考 核项目 权重 考核 指标 得分 数据来源 考

7、核周期 项目名称 计算方式 项目界定 量 化 指 标 （70%） 1、新产品研发计划完成率 （按项目考核） 时间进度指标：实际工作日/计划工作日 *100% 90% 技术部 月 技术指标：实际达成指标项目数/应达成 的指标项目数*100% 90% 技术部 质量部 3、合格产品配方或工艺流 程改进成本降低率 （原配方或工艺成本-现配方或现工艺 成本）/原配方或原工艺成本 *100% 2% 财务部 3、产品改良计划完成率 时间进度指标：实际工作日/计划工作日 90% 技术部 （按项目考核） *100% 度 技术指标：实际达成指标项目数/应达成 指标项目数*100% 90% 技术部 质量部 4、小试

8、合格率 小试检验合格批次/小试检验总批次 *100% 60% 技术部 质量部 5、中试合格率 中试检验合格批次/中试检验总批次 *100% 80% 技术部 质量部 6、产品质量不合格率（配 方原因） 当期不合格产品批次/当期生产总批次 *100% 1% 质量部 生产部 7、产品质量投诉率 指冋一型号的产品 2个不冋的区域或在 2个不冋批次批次出现冋样的质量投诉 为1例 1例 营销部 质量部 1、 月 定 性 (30% 关键 技术人员在履行岗位职责过程中情况，发生重大质量问题（配方原因） ,导致客户退货或者批量退货，公司损失在1万元以上的，扣20分；凡涉及 泄露公司商业机密，全部绩效为 0分。

9、说明：关键事件是指由于公司技术人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠 诚度造成显著影响的事件。 考核综合得分 直属上级签名年 月 日被考核人签名确认 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标; 2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的质定性指标; 4.7号规定 为全公司绩效考核日，各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于 8号下班前交人力资源经理处; 各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数; 5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资; 6

10、.如有延误，相关责任人按 不低于5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚 营销经理KPI考核指标 权重 考核 得分 数据来源 考核周期 (70%) 项目名称 1、目标达成率 2、销售回款率 3、销售费用率 4、销售额增长率 5、客户流失率 6、客户投诉率降 计算方式 目标达成率=实际完成销 售额/目标销售额*100% 销售回款率= 累计回款额 /累计销售额*100% 销售费用率=当期销售费 用/当期销售额*100% 销售额增长率=当期销售 额/去年同期销售额 *100% 客户流失率=当期客户/ 上期客户*100% 客户投诉下降率=1-（当 项目界定 实际完成销售额：以财 务报表数据为准；目标 销

11、售：以公司下达给销 售不的月度指标 累计回款额与累计销售 额以财务报表数据为准 销售费用：业务员工资、 提成及实际报销的差旅 费、招待费、通讯费等 实际销售额；以财务部 结算报表数据为准 销售额：以财务中心结 算报表数据为准 客户流失率：以客户的 记录为准 客户投诉率：以客户投 指标 100% 95% 1.8% 125% 0% 20% 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 指 标 低率 期客户投诉率/上期客户 投诉滤*100% 诉的记录为准 营销人员在销售过程中，导致出现死帐、呆帐、客户不存在等情况，公司损失在 降低产品销售价格的，考核为 0分。 1000元以上扣10分，营销人员在销售过程中

12、接受客户回扣而 说明：关键事件是指由于公司营销人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客 户忠诚度造成显著影响的事件。 考核综合得分 直属上级签名 被考核人签名确认 1.每月8号前确定各职位本月的不确定的定性指标; 2.下月1-3号财务收集数据；3.5-6号召开预算评估会议并产生新的定性指标; 4.7号规 8号下班前交人力资源经 定为全公司绩效考核日，各级领导根据员工表现客观量分，被考核员工签字确认成绩后由上级存档原件并将复印件于 理处；各经理给出下属的考核分数，人力资源部给出各经理职位的考核分数; 5.人力资源部根据考核分数计算上月考核工资

13、; 6.如有延误,相 关责任人按不低于 5分/天的标准在相关考核项目中予以处罚 制造质量经理KPI考核指标 考 核项目 权重 考核 得分 数据来源 考核周期 项目名称 计算方式 项目界定 指标 进料检验准确性 原材料：生产性原材料 100% 生产部（仓库） 月 量 化 指 1、检验准确 性 产品检验准确性 产品：已出厂上市的销售产 品； 不合格：以抽检不合格检验报 告为准 99% 质量部 标 (70%) 2、产品合格 率 产品合格率=合格批次/ 送检总批次*100% 合格：符合公司内控质量标准 批次：同一种产品同一批次同 一检测时间为一批 99% 质量部 度 3、检验及时 性（进料、过 程）

14、进料检验及时率=及时 检验批次/检验总批次 *100% 100% 质量部 生产部 过程检验及时率=及时 检验批次/检验总批次 *100 100% 质量部 生产部 4、检验费用 控制率 检验费用控制率=当期 实际检验费用/标准检 验费用*100% 检验费用：包括检验人员的工 资、试剂、检验器具等费用 标准：根据预算确定定额 100% 财务部 5、客诉 每出现一次客户投诉， 扣3分，最多扣完本项 分值 投诉：售后因质量问题发生处 理费用的投诉 营销部 定 月 性 指 标 (70%) 项目名称 1、岗位招聘及时性 2、人员流失量 3、培训计划达成率 5、绩效考核体系（考核数据的真 实性、绩效奖惩的公

15、平性） 6、人工成本控制率 7、员工关系处理（面谈计划、面 计算方式 人力资源经理KPI考核指标 考核 数据来源 考核周期 项目界定 指标 每出现一人次岗位未及时到位扣2 分，并转入下期考核，再次未到位 扣5分，最多扣完本项分值 每流失一个人员扣 2分，最多扣完 本项分值 培训计划达成率=实际培训次数/计 划培训次数*100% 考核数据真实性：指数据的准确性 与提交的及时性 绩效奖惩的公平性：根据实际的考 核结果施行的绩效奖惩 人本成本控制率=人工成本/销售总 额 *100% 面谈计划对照面谈计划，每少面谈 一个员工扣2分，最多扣完本项分 到位：以办理入职手续为准 不及时：与岗位招聘计划规定的

16、到位时间不符 流失：指主动辞职的人员 培训计划：指计划内安排的安排的培训，不包括计划 外的培训，部门内部组织小型培训除外 抽查各数据的来源，并于每月10日前提交绩效考核汇 总表 符合绩效考核管理制度的规定 人工成本：包括编制与非编制人员（临时工）的工资、 奖金、加班费和各项福利 面谈计划：每月至少安排 4个员工的面谈 100% 15% 90% 各部门 100% 总经理 各部门 各部门 培训计划 财务部 总经理 (30% 事件 谈报告） 值 1 1 面谈报告：未及时提交面谈情况报 告扣3分 及时：每月10号前提交上月的面谈计划 0次 总经理 人力资源人员在履行职务过程中，因发生重大交通事故，扣 20分。因员工关系没处理好发生劳务纠纷（指进入劳动仲裁程序和诉讼程序），绩效考核为 说明：关键事件是指由于公司人力资源人员在管理、操作、沟通、信息传递等方面的失误或过失，而造成经济损失或对公司声誉、品牌竞争力、客户忠诚度造成显 著影响的