物料控制程序文件

1、文件编号物料控制作业管理制度（正式版）文件版本生效日期页 码第 5 页 共 6 页注：1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为人事部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉嘉鸿老师指导；3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人评 审 栏部 门总经办督导办财务部业务部人事部设计部生产部采购部品质部印刷车间纸箱车间仓库会 签公司总经理1.0目的为了规范物料控制作业，确保生产计划有序、有效执行，物料供应周期准确，产品得以顺利实现，制订本作业流程。2.0范围适用于

2、所有生产材料、辅助材料等采购计划与控制。3.0职责3.1 pmc部计划员：负责编制生产主计划；3.2 pmc部物控员：根据生产主计划制订物料需求计划并跟踪物料到厂入库；3.3采购部: 根据物料需求计划制订采购计划并下采购单编制采购物料进度跟踪表；3.4 仓库：根据采购订单按照仓库进料作业流程办理物料入库手续；4.0作业程序4.1 pmc部计划员根据业务部订单编制生产主计划并分发给物控员和仓库；4.2 pmc部物控员根据生产主计划在当天内编制物料需求计划后2个小时内分发给仓库进行核查库存；4.3 仓库仓管员根据pmc部物控员物料需求计划在4小时内核料，核料过程中根据库存减去产生新的物料需求计划；

3、4.4 pmc部物控员根据仓管员核料过后新的物料需求计划进行审核和确认交与pmc部主管审核后分发给采购部；4.5 采购部采购员根据pmc部物控员的物料需求计划，在核实过物料需求计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，4个小时内做出最终的采购计划；4.6 采购部采购员根据采购计划对相关供应商进行询价、议价。；4.7 采购部采购员在询价议价完以后产生正式采购订单并编制采购物料跟踪进度表分发给仓库与pmc部计划员；4.8 采购部采购员根据采购物料跟踪进度表对供应商进行跟踪并及时将异常情况反馈给pmc部相关人员；4.9 仓库仓管员根据采购订单对回厂物料确认收货并更新采购物料

4、跟踪进度表每日给pmc部物控员确认，pmc部物控员审核如有异常及时与采购员沟通处理异常；4.10 pmc部计划员根据仓库每日提供采购物料跟踪进度表物料到位情况进行生产排产计划；5.0处罚规定5.1 pmc部、仓库相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人5元/单；5.2下发的物料需求计划未经pmc部主管审核的，处罚物控员5元/单；5.3 采购员正常情况下未按照采购物料跟踪进度表跟踪物料到厂的，处罚采购员10元/单；影响订单完成的，处罚20元/单；5.4 物控员未跟进采购物料跟踪进度表，且对采购物料跟踪进度表异常又未跟采购沟通调整进度的，影响订单完成的，处罚20元/次；5.5仓库仓管员

5、未更新采购物料跟踪进度表的，处罚5元/单；5.6其它未尽违规情节，参照相关规定执行。6.0相关表单6.1主生产计划6.2物料需求计划6.3采购计划6.4采购合同6.5采购物料跟踪进度表 物料控制作业流程序号流程负责人表单作业内容1生产计划库存分析仓库核料审核制定新的物料需求计划仓库收货生产实施物料跟踪制定采购计划询价、议价制作采购物料跟踪进度表计划员生产主计划pmc部计划员根据业务部订单编制生产主计划 2物控员物料需求计划pmc部物控员根据生产主计划编制物料需求计划。 3仓管员主生产计划表仓库仓管员根据pmc部物控员物料需求计划进行核料。4物控员物料需求计划物控员根据仓库核完料后制定新的物料需求计划并分发给采购员5物控员/采购员采购计划采购部采购员根据pmc部物控员的物料需求计划，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划6采购员 采购计划采购部采购员根据采购计划对相关供应商进行询价、议价。7采购员采购物料跟踪进度表采购部采购员在询价议价完以后产生正式采购订单并编制采购物料跟踪进度表分发给仓库与pmc部计划员8物控员/采购员采购物料跟踪进度表采购部采购员根据采购物料跟踪进度表对供应商进行跟踪并及时将异常情况反馈给pmc部相关人员；9物控员/采购员/仓管员采购物料跟踪进度表仓管员根据采购订单对回