产品质量手册

1、产品质量手册1.0引用标准1.1本手册参照gb/t19001-iso9001-1994质量体系设 计、开发、生产、安装和服务质量保证模式要求制定的。 1.2本手册内容覆盖了本公司6yl和6yz等现有系列产品的形成 全过程的质量控制活动。 1.3本手册作为外部质量保证标准具有以下四种用途： a.证实作用：评审本公司质量体系符合新采用的质量体系保 模式。 b.保证协议作用:合同情况下作为顾客与本公司之间的质量 保协议。 c.准则作用：合同前作为第二方评审本公司质量体系的准 则。 d.依据作用：作为第三方认证的依据。 1.4本手册在内部使用时，为质量管理纲领性文件、质量行为 的准则。 1.5本手册分

2、受控与非受控两种文本，受控文本用于企业内部 质量管理，属企业机密,本公司各单位和全体职工在质量活 动中必须贯彻执行。非受控文本用于投标、提供给顾客作为 质量保证协议用、或有要求更改控制的场合使用。 1.6“受控”与“非受控”文本均有明显标识，以示区别。 1.7本手册经总经理批准后生效。 1.8本手册引用了iso8402标准中术语，我公司专用术语在手 册第3.0中进行了论述。 1.9质量手册的管理 1.10质保部是质量手册的主管部门，手册的发放和修改控制 由质保部负主要责任。 1.11手册的“受控”、“非受控”文本均作出标识，并分别 造册登记发放，确保发放的为现行有效版本。 1.12质保部门制订

3、手册的编制、审核、批准的控制程序。手 册修改仍须按规定进行审核、批准。具体按文件和资料控 制程序中4.3执行。 1.13手册持有者应妥善保管，丢失者按文件和资料控制程 序办理，调离者将手册交回质保部。 从地理位置，历史状况，规模大小，主要生产品，参与哪 些重大项目，荣誉等。2.0 范围 2.1该质量手册适用于实施内部质量管理和对外部提供 质量保证。 2.2手册的适用领域是： a、适用于本公司设计、开发、生产、安装和服务的全过程 的质量控制。 b、为用户了解本公司的质量保证能力，提供依据。 c、是第三方认证机构对本公司质量体系进行审核的依据。 2.3手册的目的是： a、确保实现工公司的质量方针和

4、质量目标。 b、为加强质量管理，增强质量保证能力提供依据。 c、为用户长期稳定地提供合格产品和优质服务。 3.0定义3.1本手册采用gb/t6583iso8402中的术语及下述定义。3.2“投标”:供方应邀作出提供满足合同要求产品的报盘。 3.3“合同”:供方和顾客之间以任何方式传递的、双方同意 的要求。 3.4本公司常用术语3.4.1“主卡”：公司计划部对该产品/该批产品下达的生产 施工计划卡片。 3.4.2“三新”：即新技术、新工艺、新材料。 3.4.3“三检四查制”，三检指：自检、互检、检验员专 检；查指：查图纸、查工艺、查毛坯、查第一个活。 3.4.4“五不准”是：a. 不合格的产品不

5、准出公司和销售； b. 不合格的原材料零部件不准投料、组装； c. 国家明令淘汰 的产品不准生产和销售； d. 没有产品质量标准，未经质检机 构检验的产品不准生产和销售； e. 不准弄虚作假，以次充 好、伪造商标、假冒名牌。 3.4.5abc分类管理是利用帕累托曲线原理对物资按其品种、 所占资金进行排列、分类，将占有储备定额70%80%而品种 为5%-15%的物资划为a类物资：占有储备定额资金15%20% 而品种为15%20%的物资划为b类物资；占有储备定额资金 5%15%而品种为70%80%的物资划为c类物资。 3.4.6工序流程卡：由检验部按主卡编号填写的产品各工序 交接流转用见证记录，内

6、容包括产品的型号、名称、规格、 材质、数量、产品合格数、操作者及完成时间。 3.4.7三包：即包退、包换、包修。 3.4.8“4m1e”：即人、机、料、法、环五大影响因素。 3.4.9“mcp”：对应于测定量值的允许超差率或检验的允许 误判率的检测能力指数(测量设备选配用值)。 本手册以下各章中，根据需要列出了该章描述的要素所涉及 的术语和定义。 4.0质量手册4.1管理职责 4.1.1质量方针 质量方针是“由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质 量宗旨和质量方向”。 a、我公司质量方针由总经理制定颁布。宗旨明了，方向明 确，目标准确，是实践的产物，是我公司多年经验的结晶。 b、是全公司职工

7、质量行为的准则。要确保全公司各部门及 全体职工都能理解质量方针，并坚决贯彻执行。 c、核心是“争一流”、“四满意”。 d、内容是层层递进实现质量承诺。 e、方法是易理解又可行，便于实施检查。 f、基础是用一流工作质量保证一流产品质量。 g、目标是本岗位、下道工序、职工、用户都满意。4.1.2组织 (见组织机构图) 4.1.2.1职责和权限 4.1.2.1.1质量职能分解(见职能分配表) 4.1.2.1.2质量职责 1)总经理 a.负责组织制订和颁布本公司质量方针和质量目标，负责组 织建立质量管理体系，对质量体系的运行进行管理评审和 评价。对全公司的产品质量负完全责任； b.批准颁发质量手册，指

8、定管理者代表和指令产品质量的改 进； c.负责组织制订全公司的生产经营决策、中、长期规划与 年、季计划，并对全公司的生产经营活动副完全责任； d.负责组织制订颁布公司规章制度，并负责组织检查和评 审； e.负责直接领导公司办公室、财务部和企管办的工作。 2)经营副总经理 a.负责组织签定和评审订货合同； b.负责组织全公司产品的经营开发销售和产品售后服务工 作；负责对分管的工作提出重大质量活动奖惩建议； c.负责组织制订月度销售计划，并组织落实经营决策、中、 长期规划与年、季计划； d.负责组织制订和审批经营开发和销售管理制度，并组织贯 彻落实； e.负责直接领导经发部、经销部的工作； f.负

9、责向总经理提出中、长期和年度经营开发销售计划草 案。 3)生产副总经理 a.负责贯彻落实生产过程中的质量管理规定，确保产品质 量；负责对分管的工作提出重大质量活动奖惩建议； b.负责组织制订和审批安全规程和文明生产管理制度，并负 责组织实施； c.根据生产决策，组织制订季、月度生产计划，向总经理提 出中、长期规划与年度生产计划草案，并负责组织实施； d.负责直接领导生产部、供应部、安全部、运输部、金工一 车间、金工二车间、制装车间、工具车间、铸钢车间、铸铁 车间、结构车间和金制车间的工作。对出公司的返修品组织 返修。 4)公司总工程师 a.贯彻执行质量方针，解决生产中重大技术质量问题，组织 制

10、订纠正和预防措施； b.有权制止不符合质量体系要求的质量活动；负责提出重大 质量活动的奖惩建议； c.负责对重要产品开发设计，攻关试制的评审和审批工作； d.负责组织制订月、季度技术质量计划，负责向总经理提出 技术质量的中、长期规划和年度计划草案，并组织实施； e.负责组织指定审批全公司技术操作规程和标准、工艺、设 计的管理制度； f.负责直接领导设计部、工艺部、技术部、质检部的工作。 5)设备副总经理 a.负责组织生产设备在保证产品质量的情况下正常运行；负 责对分管的工作提出重大质量活动奖惩建议； b.负责审批设备的大、中修计划和组织管理工作； c.负责组织制订和审批设备使用维护规程和设备管

11、理制度， 并负责组织实施； d.负责直接领导工程部、机动部的工作。 6)人事副总经理 a.负责组织配备管理和生产岗位的合格人员； b.负责组织按质量方针制订培训计划和按计划培训员工； c.负责直接领导劳人部、教育部和保卫部的工作； d.负责对分管的工作提出重大质量活动奖惩建议。 7)管理者代表 a.负责批准质量体系程序文件； b.负责组织内部质量审核工作；对分管评审提供必要的资 料； c.确保本公司质量体系运行符合质量体系标准； d.向总经理汇报质量体系运行情况和对外联络。 8)经发部 a.负责非标设备的经营开发工作，包括承揽、订货、回收货 款及制订新产品开发计划等； b.负责落实公司经营计划

12、； c.负责调查和收集国内外市场信息并向有关部门传递； d.负责组织非标产品售后服务工作，并向有关部门反馈情 况。 9)经销部 a.负责本公司的经销工作，包括产品的订货、销售、产品发 运、回收货款等； b.负责落实公司订货销售、回收货款等经销计划并组织实 施； c.负责产品（除非标设备）售后服务的组织和管理工作； d.负责公司经销合同管理及产成品入库管理工作。 10)生产部 a.负责组织编制经营生产季、月度计划和对产品全过程的动 态管理，确保按质量按工期要求完成； b.负责全公司生产的组织协调工作，贯彻执行质量管理规 定，确保产品质量； c.负责毛坯和半成品库的管理工作； d.负责生产环境、交

13、接班和定置管理工作； e.负责对试制产品按质量和进度要求组织实施。 11)设计部 a.负责按产品开发计划组织调研、论证和进行可行性分析。 b.负责按照产品开发计划和生产任务需要完成设计任务。 c.负责解决新产品在生产过程中出现的设计问题。 12)工艺部 a.负责编制并管理产品的工艺文件；负责对新产品、新工艺 进行推广； b.负责专用工装、夹具、刀具的设计工作； c.负责解决和处理生产过程中的质量问题和工艺问题；负责 不合格品二级评审工作。 13)技术部 a.负责向公司总工程师提出中、长期和年度技术工作计划的 建议；负责编制专项质量计划； b.负责对不合格的进公司物资的评审工作； c.负责对全公

14、司日常产品的质量管理，包括质量分析等工 作；负责对公司内重大质量事故组织追溯； d.负责组织制订、修订和管理技术操作规程，并负责贯彻及 检查执行情况； e.负责对产品标准的确定和管理； f.负责组织新产品、新工艺调研、试制和鉴定工作，计划， 并组织实施及检查。 14)供应部 a.负责制订采购计划并组织实施； b.负责按质量标准要求完成材料、标准件和配套设备的采购 任务和库存发放的管理工作； c.负责对进公司物资的报验、对不合格品的处置和结算； d.负责对分承包方的评定选择和档案管理。 15)质检部 a.负责全公司产品和进公司物料的检验、试验； b.负责编制产品质量检验规范； c.负责专业质量记

15、录和质量跟踪卡的管理； d.负责对计量器具的使用、保存、检测及理化设备管理工 作。 16)劳人部 a.负责制订全公司人员的上岗标准和对各岗位配备合格人 员； b.负责组织制订有关人员的培训计划和组织实施； c.负责保存人事档案及负责技术岗位取证和技术职称晋升； d.负责公司质量奖惩办法的管理和组织实施。 17)安全部 a.负责组织制修订安全操作规程，并组织实施； b.负责全公司安全教育、安全检查和安全措施的实施和管 理； c.负责安全事故调查、分析、报告及处理； d.负责全公司劳动保护、防暑降温、劳动用品的计划和审 批。 18)运输部 a.负责贯彻执行产品运输的规定，保证产品质量在搬运过程 中

16、不受损坏； b.负责对交通事故调查、分析、报告及处理； c.负责交通安全的归口管理工作。 19)机动部 a.负责全公司设备的购置、检测、维修、保证生产设备处于 良好状态； b.负责组织制修订设备使用维护规程和管理工作，并负责贯 彻、检查执行情况。 20)教育部 a.负责按质量方针制订培训计划并组织实施； b.负责组织员工的业务培训、技术业务等级标准应知、应会 的培训、新入公司、转岗和新增加作业内容的培训及特殊工 种的培训； c.负责保管员工培训档案。 21)企管办 a.负责编制中、长期年度经营生产计划； b.负责全公司年度资金项目管理，包括新上项目的论证、立 项、报批等工作； c.负责全公司经

17、营生产的综合统计和数据的管理工作； d.负责全公司计算机归口管理和软件开发工作； e.负责全公司质量体系的建立、体系运行中的协调、检查、 评审、修改工作，确保质量体系有效运行； f.负责收集质量信息，推广同行业质量管理的先进经验和国 内外现代质量管理的先进方法； g.负责对内审中发现的不合格项进行跟踪检查以及纠正措施 的审批工作。 22)车间 a.按照经营生产计划组织日常生产活动，执行各项作业规 程，做好管理工作，；确保产品按计划保质保量完成； b.贯彻执行技术操作规程、设备使用维护规程、安全规程和 交接班制度，并做好记录； c.负责实施工序质量控制，做好质量记录； d.搞好定置管理和生产环境

18、保护工作； e.负责对使用的工装、夹具和刀具的购置申请，做好日常管 理和正确使用； f.负责对不合格品的管理和处置工作。4.1.3管理评审 4.1.3.1总经理（或其他代表）每年应组织12次管理评审； 在特殊情况下，如：社会环境、市场需求，公司内组织机构 发生重大变化或公司内连续出现重大质量事故等，也应及时 组织管理评审； 4.1.3.2管理评审的依据是受益者的期望，如：市场和顾客 的需求，有关法规、规章、标准以及公司领导和全体职工的 要求等；质量审核结果也是管理评审的依据之一； 4.1.3.3管理评审应对公司质量方针和目标、对质量体系的 现状和适应性进行正式评价；应特别关注对质量体系运行长

19、期存在的问题和对系统性问题提出解决的对策；对质量体系 的改进应体现在新的质量体系文件中； 4.1.3.4管理评审应在总经理主持下组成评审组，一般成员 是公司级管理层人员，必要时可吸收有关部门负责人参加； 4.1.3.5管理评审记录应由质管组妥善保存。4.2质量体系 4.2.1总则 本公司的质量体系是按照“gb/t19001iso9001”国际标 准建立，符合本公司具有的设计、开发、生产、安装和服务 的业务特点。根据标准的要求所编制并实施的全套质量体系 文件，证明了本公司对产品质量的保证能力。本公司质量体 系强调并落实了以预防为主的质量管理思想。4.2.2质量手册 阐述了本公司的质量方针，并描述

20、了本公司质量体系和各部 门之间的相互关系，简要介绍了质量体系程序文件的内容及 质量负责人的职责和权限，概括叙述了本公司全部质量活动 以及对手册评审、修改和控制的规定。4.2.3质量体系文件 为保证有效贯彻实施质量手册，本公司编制了与质量方 针相一致的形式文字的支持性文件，包括：程序文件、工艺 文件、操作规程和质量记录等书面化文件，所有规定必须在 实际工作中执行。 4.2.4质量计划 为了针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、 资源和活动顺序，本公司制订了质量计划控制程序。 程序中规定了各有关部门的职责；需要制订“专项质量计 划”的范围、程序、内容、依据和审批规定等。 “专项质量计划”

21、的内容包括产品概况：如主要技术参数、 性能、产品结构特点、关键部位技术要求、特殊原材料以及 其他需要说明的问题；保证产品质量所应采取的特殊加工和 检测手段或技术措施；超出常规的资源配备；进度计划；奖 惩办法等。 4.3合同评审 4.3.1总则 为了确保有能力履行合同条款，保证按质、按量、按期提供 合格的产品和服务，本公司制订合同评审程序。 4.3.2评审 在合同正式签订之前，要对合同文本进行评审以确保： a.合同的各项要求都有明确的文字规定； b.供需双方不一致的要求，都得到解决； c.我公司具有满足合同要求的能力。 4.3.3合同的修订 a.如合同需要变更，在合同双方协商达成一致后，必须以书

22、 面形式形成文件，附原合同之后，按程序文件规定重新评 审； b.修改的合同经评审合格后生效； c.合同的修订要有记录； d.修改后的合同要编制文件，下发有关职能部门。 4.3.4记录 合同评审有关质量记录按质量记录控制程序的要求执 行。 4.4设计控制 4.4.1为了使本公司设计的产品能满足国家及行业标准和顾 客的质量要求，本公司制定了设计计划编制及控制程 序，设计控制程序，设计评审和验证程序，设 计更改控制程序。 4.4.2设计开发的策划 a.对新开发产品的设计要制定设计开发计划，编写设计任务 书，对整个设计活动规定责任，阐明或列出应开展的活动及 程序； b.与顾客签定含有设计内容的订货合同

23、，经合同评审合格 后，要制订设计计划，编写设计任务书，产品设计计划应规 定设计所依据的合同、技术协议、产品标准、管理标准等。 并对设计和验证活动规定责任和完成日期； c.设计部门接到产品设计计划后，将设计任务分配给具备资 格的设计人员，并按规定时间向计划部门汇报设计进展情 况，以便计划下达部门掌握信息，并对进度情况进行控制调 整。 4.4.3组织和技术接口 规定产品设计过程所涉及的所有有关部室(经发、经销、技 术、工艺、供应、质检等部门)之间的在组织上和技术上的 接口关系，必要的衔接信息以文件形式予以传递。 4.4.4设计输入 设计部门要明确产品设计输入要求，对设计任务内容和针对 产品设计收集

24、的技术文件和资料进行审查，写成文件并评审 其正确性。 4.4.5设计输出 产品设计各阶段设计输出要形成文件，并对各阶段设计输出 文件进行评审、验证，以满足设计输入要求。 4.4.6设计评审 在设计各阶段结束时，对设计结果按规定的程序进行正式的 系统的、严格的审查评价，并将评审结果形成文件。设计评 审吸收与被评审阶段工作质量有关的所有职能部门代表参 加，以发现并预测各种问题和不足，采取纠正措施，保证最 终设计和有关资料满足规定的要求。 4.4.7设计验证 对设计的每一阶段结束后，要进行设计验证，以判断设计输 出是否达到设计输入要求，设计验证通过设计审查、评审、 试验和鉴定方式进行。 4.4.8设

25、计确认 a.产品设计有下列情况时通过试验和鉴定进行确认； (1)采用新技术、新工艺、新材料要进一步试验证明的； (2)主要技术参数需实际测定的零部件； (3)新开发设计的产品样机需通过技术鉴定进行确认。 b.对鉴定评价结论要形成文件，对不满足设计意图的，须做 好记录，作为设计修改的依据。 4.4.9设计更改 所有的设计更改在实施前，通过授权人审查、批准；设计更 改要通过设计评审和验证；设计更改要执行规定的程序，所 有设计更改要有记录。 4.5文件和资料控制 4.5.1总则 本公司为保证对质量体系文件、技术管理文件等进行控制， 制订了文件和资料控制程序。 4.5.2文件和资料的控制 所有文件和资

26、料的批准和发布按文件和资料控制程序进 行，以保证： a.文件和资料发布以前，须经有资格的人员审批。如质量手 册由总经理批准，程序文件由管理者代表批准等； b.所有影响产品质量的各个场所，都必须使用相应文件和资 料的有效版本； c.从所有发放或使用场所及时撤出失效文件并加作废标识； d.作废文件仍有保留价值时，要做明显的留用标识。 4.5.3文件和资料的更改 a.文件和资料更改均按文件和资料控制程序进行； b.文件和资料更改的审批，应由该文件和资料原审批部门进 行，若指定其它部门审批，该部门应获得审批所需依据的有 关背景资料； c.文件和资料经一定次数修改后，应重新换版印发。 4.6采购 4.6

27、.1为保证采购物资或产品和分承包方的有关活动符合合 同及设计要求，本公司制定了物资采购控制程序，分 承包方评定与选择程序。 4.6.2分承包方的评定和选择 负责物资采购或外协产品的职能管理部门，要会同主管领导 对分承包方进行调查评审，以选择能够满足质量要求的供货 单位。评定和选择应做到： a.对初选分承包方进行综合调查、登记； b.通过评审选定合格的分承包方； c.建立合格的分承包方名单及档案； d.定期对分承包方进行复审，以确定是否继续作为本公司的 分承包方。 4.6.3采购资料 各类物资的采购必须有准确、清楚、完整的采购文件，根据 各类物资的不同要求，分别在采购文件中说明对所购物资的 型号

28、、规格、等级、适用的标准。对外协件还要提供图样和 技术文件。 4.6.4采购产品的验证 4.6.4.1本公司对分承包方货源处的验证 当本公司需要到分承包方货源处验证产品时，供应部应预先 与分承包方联系，并在采购文件中规定如何验证的方法以及 产品放行的方式。4.6.4.2顾客对分承包方产品的验证 如果销售合同中规定或顾客提出到本公司的某一分承包方货 源处或本公司仓库验证分承包方的产品时，由供应部给予协 调解决，但供应部不得以顾客的验证假设作为产品是否放行 的依据。 4.7顾客提供产品的控制 本公司对顾客提供的产品制定了顾客提供产品的控制程 序，对顾客提供的产品进行检验、接收、保管和使用信息 反馈

29、等控制。 a.顾客提供的产品如有货损、货差或不适用，应作好记录， 向顾客报告； b.顾客提供的产品进公司后按类别进行检验，做标识，妥善 保管，做好记录； c.顾客提供产品图样，在图样初审和工艺审核中发现的问题 应及时与顾客联系解决； d.我公司对顾客提供产品的验证不能免除顾客提供可接收产 品的责任。 4.8产品标识和可追溯性 为了必要时追踪产品的历史、应用情况和所处场所，本公司 制订了产品表识和可追溯性 产品标识项目： a. 采购物资的标识 b. 铸件的标识 c. 板材、型材的标识 d. 重要零件的标识 e. 半成品及成品的标识 f整机装配的标识 对所标识项目按标识规定做好标记，并做好各项质量

30、记录， 以满足产品的可追溯性。对最终产品质量有重大影响的采购 物资、各种材料、成品和关键、特殊工序，均应采用流程 长、质量跟踪长形式对可用于追溯的信息加以记录，同时， 对产品进行对应标识，并保护好标识，以便追溯。 4.9过程控制 为保证直接影响产品质量的生产、安装和服务在受控状态下 进行，编制了生产计划及过程控制程序和生产动力设 备控制程序。受控状态包括： a. 计划及过程的文件化程序； b. 各生产车间按定置管理的要求，对各种毛坯、半成品、成 品及不合格品指定区域分类码放，以防误用； c. 生产过程中的每个岗位必须按照本岗位技术操作规程 的要求进行操作； d. 生产工程中各倒班岗位每个班次下

31、班前，必须按要求填写 交接班记录，记录本班停机前产品的加工进度、加工质 量及设备状况等内容； e. 各类产品从其投产后的第一道工序检验完成后，由检验员 负责建立机械加工工艺过程质量跟踪卡，每道工序完成 后，该工序的操作者应在跟踪卡上签字，以便追溯； f. 车间领料员在办理毛坯或半成品领出手续时，必须根据图 纸、工艺，对所领毛坯或半成品的规格、数量及产品标识进 行验证； g. 在未进行所要求的检验和试验或未收到必须的报告和验证 前，不得将产品放行；如确因生产或顾客急需而放行时，必 须由检验人员在质量跟踪卡或工艺卡片上做好记录； h. 在用设备必须有设备使用维护规程。机动部及车间设 备员用定期抽查

32、和日常巡检的方法，对生产设备运行状态进 行控制。 4.14.3预防措施 a.企管办随时收集有关公司、内外的质量信息，并随时进行 发布。各部门应将质量信息运用到生产和工作过程中，预防 不合格产品的发生； b.管理评审时，企管办要提出对影响质量的预防措施； c.对没有采取预防措施而发生质量问题的单位和个人按质 量体系奖惩办法规定处罚。4.15搬运、贮存、包装、防护和交付 4.15.1对材料、外购件、外协件、在制品、半成品及成品等 物资的搬运、贮存、包装、防护和交付都要进行控制。防止 因振动、撞击、磨损、腐蚀、变质、温度变化、包装防护不 好或其它原因造成的损坏，为此本要素制订了搬运控制程 序、贮存控

33、制程序和包装、防护、交付控制程 序。 4.15.2搬运 本程序规定了全公司各车间向毛坯库、半成品库及成品库交 付产品的搬运；车间内部物料的搬运；车间之间和供应部向 各车间发放材料及标准件、标准设备的搬运；成品库向顾客 交付产品搬运的方式；搬运中使用的工具以及在搬运过程中 对产品标识的保护。 4.15.3贮存 按规定要求对在制品、半成品、零部件、成品进行贮存保 管，为防止因腐蚀、挤压、温度变化等原因造成的损失，应 定期检查，以便及时发现损坏情况。 4.15.4包装 依据销售合同中顾客对产品的包装要求，对产品实施包装。 包装产品前应检查产品有无检验合格标记、合格证书及产品 编号。无检验合格章或无产

34、品编号的产品不能进行包装。检 验人员对产品包装后的质量进行验收。 4.15.5防护 产品办理入库手续后，成品库管理人员依据管理制度进行分 位码放，并定期进行盘店。露天存放的产品要定期检查产品 或包装上的各种标记以及锈蚀等情况，随时作好防护工作 4.15.6交付 产品交付应满足订货合同的要求，保护好产品质量。产品装 车出库应符合制度中有关发运的规定。做到发货无差错。4.16质量记录的控制 质量记录是提供产品满足用户质量要求和提供质量体系有效 运行的证据，也是对产品追溯、采取纠正和预防措施的依 据。为此本要素制订了质量记录控制程序。从合同开始 直至售后服务，都必须作好质量记录的填写、收集、保管、 归档和处理。 a.质量记录的编号规则由企管