新能源汽车模具生产项目可行性分析报告

1、泓域咨询/新能源汽车模具生产项目可行性分析报告新能源汽车模具生产项目可行性分析报告泓域咨询 报告说明经过三十多年的快速发展，我国的模具工业取得了长足的进步。近年来，随着我国国民经济的迅速发展及人民收入水平的提高，消费市场对汽车、通信、电子、家电等消费品的需求快速提升，使得这些行业进入高速发展阶段，这也成为我国模具行业迅速发展的重要推动力，使得我国模具制造行业的市场规模不断扩大，模具企业的主营业务收入增长迅速。根据统计数据显示，我国模具销售总额已经从2010年1,120亿元增长到2016年1,840亿元，年复合增长率达到8.63%，呈现出稳定增长的趋势。该新能源汽车模具项目计划总投资12479.

2、62万元，其中：固定资产投资10138.80万元，占项目总投资的81.24%；流动资金2340.82万元，占项目总投资的18.76%。达产年营业收入18181.00万元，总成本费用13664.19万元，税金及附加233.51万元，利润总额4516.81万元，利税总额5373.33万元，税后净利润3387.61万元，达产年纳税总额1985.72万元；达产年投资利润率36.19%，投资利税率43.06%，投资回报率27.15%，全部投资回收期5.18年，提供就业职位346个。全球汽车存量市场巨大，汽车产业有望稳定发展。2018年下半年开始，国内汽车销/产量进入下行通道；随着鼓励汽车下乡等政策，国内

3、汽车市场逐步回暖，2020年4-10月国内汽车产销量连续七个月当月增速为正。我们预计2020年汽车销量有望底部企稳，行业固定资产投资反弹可期。第一章 总论一、项目概况（一）项目名称及背景新能源汽车模具生产项目目前，国内从事汽车模具生产制造的上市公司主要有豪迈科技、成飞集成、天汽模和优德精密四家公司，各个公司在汽车模具领域有不同的业务重点：豪迈科技主产技术要求相对较低的汽车轮胎模具；而天汽模和成飞集成专注于汽车覆盖件模具；优德精密则从事技术难度更高的汽车零部件模具和精密模具。近十几年来中国的模具制造技术有了质的飞跃，模具行业从小到大，迅速崛起，成为世界模具制造大国，我们可以把这个阶段叫做中国模具

4、的第一次腾飞。随着中国汽车工业的发展，自主品牌向中高端进军，新能源汽车兴起，市场给我们提出了新的需求，要求我们从低端模具迈向高端模具，从模具大国迈向模具强国，实现中国模具的第二次腾飞。如何实现从低到高、从大到强的转变，如何实现中国模具的第二次飞跃，是值得每个中国模具厂、每个中国模具人思考的问题。（二）项目选址xx经济示范中心场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。（三）项目用地规模项目总用地面积39686.50平方米（折合约59.50亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.24%，建筑容积率1.34，建设区域

5、绿化覆盖率5.03%，固定资产投资强度170.40万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积39686.50平方米，建筑物基底占地面积21525.96平方米，总建筑面积53179.91平方米，其中：规划建设主体工程41530.06平方米，项目规划绿化面积2673.52平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3199.36万元。（七）节能分析1、项目年用电量902755.77千瓦时，折合110.95吨标准煤。2、项目年总用水量10132.96立方米，折合0.87吨标准煤。3、“新能源汽车模具生产项目投资建设项目”，年用电量902755.77千瓦时，年总用水量101

6、32.96立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.82吨标准煤/年。达产年综合节能量31.54吨标准煤/年，项目总节能率23.63%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经济示范中心发展规划，符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12479.62万元，其中：固定资产投资10138.80万元，占项目总投资的81.24%；流动资金2340.82万元，占项目总投资的18.76%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均

7、由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18181.00万元，总成本费用13664.19万元，税金及附加233.51万元，利润总额4516.81万元，利税总额5373.33万元，税后净利润3387.61万元，达产年纳税总额1985.72万元；达产年投资利润率36.19%，投资利税率43.06%，投资回报率27.15%，全部投资回收期5.18年，提供就业职位346个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济示范中心及xx经济示范中心新能源汽车模具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济

8、示范中心新能源汽车模具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“新能源汽车模具生产项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位346个，达产年纳税总额1985.72万元，可以促进xx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.19%，投资利税率43.06%，全部投资回报率27.15%，全部投资回收期5.18年，固定资产投资回收期5.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2016年7月，工业和信息化部与发展改

9、革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见，并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企

10、业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。“十二五”期间，全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%，累计实施省级以上技术创新项目1.7万项，其中达到国际先进水平以上的占33.7%。截至“十二五”末，全省共培育国家技术创新示范企业32家、国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家，超过60%的大中型企业建立了多种形式的研发机构。攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品，浪潮集团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。品牌带动效应明显，海尔、

11、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和名牌产品驰名中外，11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强，居全国第2位。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39686.5059.50亩1.1容积率1.341.2建筑系数54.24%1.3投资强度万元/亩170.401.4基底面积平方米21525.961.5总建筑面积平方米53179.911.6绿化面积平方米2673.52绿化率5.03%2总投资万元12479.622.1固定资产投资万元10138.802.1.1土建工程投资万元3847.032.1.1.1土建工程投资占比万元30.83%2.1.2设备投资万元319

12、9.362.1.2.1设备投资占比25.64%2.1.3其它投资万元3092.412.1.3.1其它投资占比24.78%2.1.4固定资产投资占比81.24%2.2流动资金万元2340.822.2.1流动资金占比18.76%3收入万元18181.004总成本万元13664.195利润总额万元4516.816净利润万元3387.617所得税万元1.348增值税万元623.019税金及附加万元233.5110纳税总额万元1985.7211利税总额万元5373.3312投资利润率36.19%13投资利税率43.06%14投资回报率27.15%15回收期年5.1816设备数量台（套）12617年用电量

13、千瓦时902755.7718年用水量立方米10132.9619总能耗吨标准煤111.8220节能率23.63%21节能量吨标准煤31.5422员工数量人346 第二章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中

14、完善的服务方案。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域

15、，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理

16、为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入15415.52万元，同比增长27.48%（3322.77万元）。其中，主营业业务新能源汽车模具生产及销售收入为13303.68万元，占营业总收入的86.30%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

17、1营业收入3237.264316.354008.043853.8815415.522主营业务收入2793.773725.033458.963325.9213303.682.1新能源汽车模具(A)921.951229.261141.461097.554390.212.2新能源汽车模具(B)642.57856.76795.56764.963059.852.3新能源汽车模具(C)474.94633.26588.02565.412261.632.4新能源汽车模具(D)335.25447.00415.07399.111596.442.5新能源汽车模具(E)223.50298.00276.72266.07

18、1064.292.6新能源汽车模具(F)139.69186.25172.95166.30665.182.7新能源汽车模具(.)55.8874.5069.1866.52266.073其他业务收入443.49591.32549.08527.962111.84根据初步统计测算，公司实现利润总额4349.78万元，较去年同期相比增长551.69万元，增长率14.53%；实现净利润3262.34万元，较去年同期相比增长353.68万元，增长率12.16%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15415.52完成主营业务收入万元13303.68主营业务收入占比86.30%营业收入增长率（同比）2

19、7.48%营业收入增长量（同比）万元3322.77利润总额万元4349.78利润总额增长率14.53%利润总额增长量万元551.69净利润万元3262.34净利润增长率12.16%净利润增长量万元353.68投资利润率39.81%投资回报率29.86%财务内部收益率21.16%企业总资产万元22873.14流动资产总额占比万元27.95%流动资产总额万元6393.91资产负债率36.66% 第三章 项目建设背景及必要性分析一、新能源汽车模具项目背景分析近十几年来中国的模具制造技术有了质的飞跃，模具行业从小到大，迅速崛起，成为世界模具制造大国，我们可以把这个阶段叫做中国模具的第一次腾飞。随着中国

20、汽车工业的发展，自主品牌向中高端进军，新能源汽车兴起，市场给我们提出了新的需求，要求我们从低端模具迈向高端模具，从模具大国迈向模具强国，实现中国模具的第二次腾飞。如何实现从低到高、从大到强的转变，如何实现中国模具的第二次飞跃，是值得每个中国模具厂、每个中国模具人思考的问题。目前，中国、美国、日本、德国、韩国、意大利这六大模具制造国的模具产值占居全球的绝对地位，中国的模具产值是世界之最。首先高端的模具，一定是有先进的管理信息系统，实现集成化管理。欧美的模具企业，特别是规模较大的模具企业，基本上实现了计算机管理。从生产计划、工艺制定，到质检、库存、统计等，普遍使用了计算机，公司内各部门可通过计算机

21、网络共享信息；工艺管理先进，标准化程度高。与国内模具厂大多采取以钳工为主或钳工包干的生产组织模式不同，欧美的模具生产厂家是靠先进的工艺设备和工艺路线确保零件精度和生产进度。欧美模具企业的先进技术和先进管理，使其生产的大型、精密、复杂模具，对促进汽车、电子、通讯、家电等产业的发展起了极其重要的作用，也给模具企业带来了良好的经济效益。据日本通产省工业统计，日本共有模具生产厂约10000家，其中20人以下的占91%以上，即日本模具业以中小企业为主，主要靠专业化分工，完成高质量的模具设计、加工。由于日本的专业化分工做得好，中小模具企业的整体制造水平较高，使日本模具在世界模具市场占据较高的份额。日本模具

22、厂只加工大件主件，其余都分到下面小厂去加工，设计有专门的设计公司，缺块钢板，一个电话很快就加工好，送到指定位置。缺螺丝或者钉子，也是一个电话很快送到指定位置，分工体系、配套体系非常完善。但是由于中国、韩国模具的崛起，凭借价格优势对日本造成了很大冲击，在中低档技术含量的模具巿场上更已成为日本中小模具企业的主要竞争对手。也正因为此，日本模具企业不得不致力于高档模具的生产和技术升级，以避开价格竞争。即以小而精、小而专的技术积累作为竞争力的源泉，促使中小模具企业不断创新，营造可持续发展的环境。日本许多模具厂家都在积极扩大设备投资。在加工方面，大量采用无人看管的加工单元，或者通过计算机进行联机控制。模具

23、的技术开发主要向高精度、高速度、长寿命、复杂、大型、一体化和高性能诸方面发展。 二、新能源汽车模具项目建设必要性分析全球汽车存量市场巨大，汽车产业有望稳定发展。2018年下半年开始，国内汽车销/产量进入下行通道；随着鼓励汽车下乡等政策，国内汽车市场逐步回暖，2020年4-10月国内汽车产销量连续七个月当月增速为正。我们预计2020年汽车销量有望底部企稳，行业固定资产投资反弹可期。轮胎模具为轮胎制造上游行业，受汽车行业影响较大。据公司投资者交流公告，全球轮胎模具市场空间在100-150亿元左右。受益于汽车行业复苏以及新能源车持续放量，轮胎模具中长期需求向好。公司自2014年开始，超越韩国世和成为

24、世界龙头，之后一直维持着一个相对强势的增速；现已成为世界轮胎模具研发与生产基地，年产各类轮胎模具20000套，与全球前75名轮胎生产商中62家建立了业务关系，轮胎模具国际市场占有率25%以上。根据中国铸造协会对风电设备行业平均水平进行测算，2019年风电铸件需求为117.77万吨。参考全球风能理事会对全球风电的装机容量的预测，2020-2024年全球风电铸件总需求为710万吨。根据ModernCasting数据，2018年中国铸件产量4935.00万吨，占全球产量的43.77%。全球风电铸件制造产能中80%以上集中在中国。国内生产风电铸件的企业有20-30家，2019年产能规模最大的是日月股份

25、（40万吨）产能快速扩张（10万吨），大型零部件业务快速增长。 第四章 产业分析预测一、新能源汽车模具行业分析经过三十多年的快速发展，我国的模具工业取得了长足的进步。近年来，随着我国国民经济的迅速发展及人民收入水平的提高，消费市场对汽车、通信、电子、家电等消费品的需求快速提升，使得这些行业进入高速发展阶段，这也成为我国模具行业迅速发展的重要推动力，使得我国模具制造行业的市场规模不断扩大，模具企业的主营业务收入增长迅速。根据统计数据显示，我国模具销售总额已经从2010年1,120亿元增长到2016年1,840亿元，年复合增长率达到8.63%，呈现出稳定增长的趋势。我国模具行业在未来将继续保持快速

26、增长的趋势。根据报告显示，到2020年，国内市场国产模具自配率将达到90%以上，满足模具用户行业发展对模具产品的需要（2020年国内模具市场预计为2500亿元），制造业技术发展和转型升级中需要的中高档模具在模具总量中的比例达到60%，同时满足新兴产业发展急需的关键性模具，模具出口达到60亿美元，其中中高档模具比例提高到50%以上。近年来，基于模具产业关联度强以及效益放大明显的特性，我国模具工业得到了快速的发展。尤其是在汽车、家电、消费电子、医疗等行业的飞速发展，直接带动了模具产业的巨大需求。同时，我国模具行业进行了业务的转型和产业升级，并成为了世界模具制造大国和模具贸易大国。2010年-201

27、6年，我国模具产品出口额从21.96亿美元迅速增长至47.01亿美元，年复合增长率高达13.53%，未来仍将保持稳定的增长。然而，相比国际先进的模具技术水平，我国模具工业在理念设计、工艺技术、人才经验等方面存在较大的差距。国内缺乏对模具设计制造的基础理论与技术的研究，新领域和新产品开发慢，高技术含量的模具我们比国外低得多（国外约为60%左右，国内不足40%）。因此，国内部分高技术含量模具仍供不应求，并有很大部分依赖进口。近年来，我国模具工业发展快速，模具产品进口额不断下降。随着国内模具技术工艺的提升，模具产品进口总额将继续呈现出下降的趋势。总的来说，自2010年实现模具行业贸易历史上首次顺差以

28、来，我国模具产品出口额保持强劲的增长趋势，贸易顺差逐年增大。随着我国模具行业技术水平的持续提升和制造工艺的逐渐成熟，模具产品的出口贸易发展态势良好，结构将进一步趋于合理。在保持快速发展的同时，我国模具制造行业的区域性布局更加广泛而趋于合理。从产业布局来看，珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区，其模具产值约占全国产值的三分之二以上。我国模具业正在从较发达的珠三角、长三角地区向内地和北方扩展，在产业布局上出现了一些新的模具生产较集中的地区，如环渤海地区、成渝地区等等。模具集聚发展成为新特点，模具园区（城、集聚地等）不断涌现，随着各地产业调整和转型升级需要，各地都进一步重视模具产业发展

29、，我国模具产业布局调整的趋势已经明朗化，各产业集群分工越来越细。目前，我国已经形成了以河北省、江西省、广东省、江苏省、山东省和安徽省六大区域为模具制造主产区，其他产区分散快速发展的格局。随着先进装备和计算机软件在模具制造中的应用，人员素质的不断提高和经验的不断积累，从模具的开发、设计、生产到整个企业的管理，高新技术尤其是信息化、数字化技术已成为国内模具企业弥补生产经验不足、迅速提升技术水平的重要手段。模具加工过程的标准化、自动化不仅能缩短模具制造周期、提升加工过程智能化水平，还能提高模具质量和降低模具制造成本。随着市场需求的变化以及生产技术水平的提升，模具加工领域涌现出了诸多新技术，如标准化自

30、动化加工技术、快速成型与快速制模技术、高速高精加工、复合加工、精细电加工、表面光整加工及处理新技术、厚板精冲技术、连续复合精冲技术、大规模定制生产技术、网络虚拟技术等等。未来，随着新技术的进一步推广应用和规模化生产的需求，模具加工领域将呈现出明显的标准化和自动化趋势。随着我国模具行业结构调整步伐加快，模具发展越来越趋向于大型化、精密化。一方面，模具成型零件日渐大型化和为提高生产效率开发的“一模多腔”造成了模具日趋大型化；另一方面，电子信息产业、医学的迅猛发展带来了零件微型化及精密化，有些模具的加工精度公差就要求在1m以下。此外，多功能复合模具将得到进一步发展，新型多功能复合模具除了冲压成型零件

31、外，还担负叠压、攻丝、铆接和锁紧等组装任务，模具生产效率进一步得到提高。从先进制造业行业领域来看，汽车、服务器、电子、家电等行业等是目前国家制造业升级发展的先导产业，也是公司精密模具及注塑产品的主要目标市场。在消费需求的持续带动下，我国汽车工业得到了快速的发展。根据统计数据显示，2000年至2016年，我国汽车产销量逐年增长，我国汽车产量从206.91万辆上升至2,819.30万辆，年复合增长率高达17.73%；我国汽车销量已从208.86万辆上升至2,802.80万辆，年复合增长率高达17.62%。同期，我国汽车产量占全球汽车产量的比重也由3.54%上升至29.68%。国内汽车消费的持续旺盛

32、是该行业固定资产投资稳定增长的主推因素，2016年我国汽车制造业固定资产投资总额为11,527亿元，根据目前汽车消费市场需求趋势、汽车行业“十三五”规划中对于新能源汽车政策扶持等因素判断，“十三五”期间，该行业固定资产投资仍保持较高的增长水平。我国将大力发展新能源汽车，从汽车制造大国转为制造强国。我国汽车工业的大发展，将为汽车零部件装备技术的提升和更新换代提供巨大的市场需求和发展空间，有效拉动包括模具在内的相关设备类的投资。作为模具行业的主要应用下游之一，汽车行业的快速发展为模具市场带来了巨大的需求。一般情况，制造一辆普通轿车需要约1,500套模具，其中将近1,000套冲压模具和超过200套内

33、饰件模具。近年来，我国汽车产量的稳步提升有力拉动了模具需求的快速提升。按汽车模具占模具行业约1/3的市场份额测算，2010年到2015年，我国汽车模具市场规模从465.52亿元快速增长至807.30亿元，年复合增长率高达11.64%。未来，随着多工位级进模、精密模具技术以及汽车零部件再制造技术水平的不断提高，汽车行业对模具市场需求的拉动规模仍在扩大。此外，在产业政策的带动下，以燃料电池汽车、混合动力汽车为代表的新能源汽车正在加速发展，汽车模具的市场规模将持续增加。随着国内云计算、大数据等新技术的兴起，服务器行业作为技术载体成为通信产业发展的焦点。同时，移动支付、OTO应用、社交网络等移动互联网

34、快速扩张也带动我国服务器市场稳步增长。近年来，我国提出了“互联网+”和“中国制造2025”等国家战略，意在深入推进工业化与信息化的融合，优化我国经济结构，促进产业转型升级，这些战略的落实极大地拉动了通信与互联网、制造、电力、卫生、交通等行业市场对服务器的采购需求。在政策和需求的双重带动下，国内服务器市场规模持续增长。根据预测数据显示，2016年我国服务器市场规模将达到587.9亿元，同比增长18.0%。未来，随着云计算应用以及大数据等技术的日益成熟，2020年我国服务器市场规模将增长至1,273.7亿元，其对服务器模具市场需求的拉动将持续增加。随着人们消费水平的日益提升，消费电子产品的需求不断

35、扩大，产品更新换代加速，消费电子产品市场规模持续增长，同时带动模具相关产业快速向前发展。根据数据显示，2015年全球3C消费电子产品市场在智能手机、平板电脑、笔记本电脑（以下简称“PC”）等终端设备的快速增长的拉动下，达到近7,900亿欧元，较上年增长1.5%。我国电子信息产业规模的持续增长，形成了产品门类相对齐全的制造业体系和产业配套基础。根据统计数据显示，2015年，我国电子信息产业销售收入达到15.4万亿元，增幅超过10.4%；我国规模以上电子信息制造业实现销售产值113,294.6亿元，同比增长9.0%。手机、集成电路等主要产品产量分别达到18.1亿部和1,087.2亿块，同比分别增长

36、7.8%和7.1%。手机、PC和平板电脑等消费电子产量占全球产量的比重均超过50%，稳固占据世界第一位置。“十三五”期间，消费电子行业对模具的需求仍将呈现稳定上升的趋势。经过多年的发展，我国家电行业形成了完善的零部件自主配套体系，打造了完整的上下游产业链。家电产品绝大多数零部件都依赖模具注塑成型，产业集群化为模具行业和家电行业等相关产业形成联动效应提供了良好的外部环境。随着家电产品逐步向智能化、个性化和轻量化方向发展，家电产品更新迭代速度明显加快，未来家电行业市场仍将保持稳定的增长趋势，为模具行业的快速发展提供了较大的潜在需求。二、新能源汽车模具市场分析预测目前，国内从事汽车模具生产制造的上市

37、公司主要有豪迈科技、成飞集成、天汽模和优德精密四家公司，各个公司在汽车模具领域有不同的业务重点：豪迈科技主产技术要求相对较低的汽车轮胎模具；而天汽模和成飞集成专注于汽车覆盖件模具；优德精密则从事技术难度更高的汽车零部件模具和精密模具。从2017年全年的营收来看，其中豪迈科技的营收的净利润规模最大；成飞集成和天汽模规模相差不大，处于第二梯队，但成飞集成的净利润在2017年出现了亏损，主要是公司在锂电池领域大力扩张，但还未进入回收期所致；优德精密公司体量最小，2017年全年营收不足5亿元，但是净利润规模可观。而从2018年前三季度的业绩表现来看，豪迈科技和天汽模发展稳健，营收和净利润稳步增长；成飞

38、集成的营收增速最快，但仍受锂电池业务影响，导致净利润连续第三年出现亏损；优德精密的营收的净利润双双下降，主要是因为国外汽车新车型项目开展较去年同期减少：2017年北美新车型项目集中开展，汽车模具、汽车模具零部件供应链上下游厂商订单饱和，而2018年北美新车型项目开发减少，出口模具项目下降，导致公司营收和净利润双双降低。总体来看，汽车消费市场对新车型的需求并没有减弱，下游汽车行业的发展还将推动汽车模具行业及模具零部件行业的发展，中国汽车模具企业未来发展空间依然可观，但会受到新业务拓展和需求周期性波动的影响。值得一提的是，新能源汽车的发展将为汽车模具行业带来发展新机遇。一方面，由于新能源汽车的车型

39、结构与传统汽车不同，尤其在前端动力系统部分和底盘上差别较大。例如，传统汽车的外壳大多使用钢板，只有极个别高端汽车使用铝板；而新能源汽车为了降低重量，大量采用铝板，但铝板的成型与钢板有很大区别，模具也相当于更新换代，因此新能源汽车是模具行业一个巨大的发展契机。另一方面，部分新能源汽车还直接套用原来传统汽车的外形，使原本已经边缘化的传统汽车模具得到二次发展。例如，工信部申报的华泰新能源全新电动车型XEV180就直接套用了瑞麒X1的外型，除了车标以外，基本不变；类似的情况还有长安奔奔Mini、华泰EV160以及贵航云雀Q1等。由此可见，若汽车模具企业可以和新能源汽车整车厂商合作，或将盘活原有的汽车模

40、具资产。因此，不仅成飞集成通过开展锂电池业务进入了新能源汽车领域，其他三家公司也有在新能源汽车领域进行业务布局的举措或计划，通过与主流新能源汽车厂商合作等方式进军新能源汽车模具市场，将迎来更大的发展空间。 第五章 项目规划分析一、产品规划项目主要产品为新能源汽车模具，根据市场情况，预计年产值18181.00万元。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积39686.50平方米（折合约59.50亩），其中：净用地面积39686.50平方米（红线范围折合约59.50亩）。项目规划总建筑面积53179.91平方米，其中：规划建设主体工程41530.06平方米，计容建筑面积53179.91平方米；预计

41、建筑工程投资3847.03万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3199.36万元。（三）产能规模项目计划总投资12479.62万元；预计年实现营业收入18181.00万元。 第六章 项目选址一、项目选址该项目选址位于xx经济示范中心。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创

42、新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。二、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（

43、国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。undefined三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.24%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.03%，固定资产投资强度170.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39686.5059.50

44、亩2基底面积平方米21525.963建筑面积平方米53179.913847.03万元4容积率1.345建筑系数54.24%6主体工程平方米41530.067绿化面积平方米2673.528绿化率5.03%9投资强度万元/亩170.40四、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家

45、有关节约土地资源要求，合理利用土地。采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。五、总图布置方案1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。项目承办单位

46、在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工

47、作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合

48、理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用

49、汽车运输、外部运力为主。undefined车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调温度范围要求为26.00-28.00，空调设备采用分体式空调控制器。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50-16.50，需采暖的库房5.50-8.50，公用站房14.50，办公室、生活间18.50，卫生间15.50；采暖热媒为95.50-75.00采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。六、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件

50、，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终

51、选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 第七章 土建方案说明一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合建筑设计防火规范

52、（GB50016）要求。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。二、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范（GB5001

53、1）的规定，投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。三、建筑工程设计总体要求该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。土建工程是在满

54、足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积53179.91平方米，其中：计容建筑面积53179.91平方米，计划建筑工程投资3847.03万元，占项目总投资的30.83%。 第八章 工艺可行性一、技术管理特点项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM

55、）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。二、项目工艺技术设计方案遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其

56、主要设备多数可按通用标准在国内采购。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：三、设备选型方案工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高