河东煤矿二〇〇九年生产经营考核方案

1、河东煤矿二九年生产经营考核方案 为认真贯彻落实集团公司三届二次职代会精神，强化我矿生产经营监督考核，本着向管理要安全、要效益的原则，科学准确地衡量各单位的工作绩效，建立与现代企业管理制度相适应的管理考核机制，充分调动各单位及全体职工的积极性，全面完成2009年度各项生产经营指标，特制定本方案。制定本方案的指导思想是：围绕集团公司“32255”发展思路，以完成2009年度各项生产经营指标为目标，以全面质量标准化为基础，以安全生产为前提，以提高经济效益为中心，以强化管理、确保生产目标完成为重点，建立和完善考核体系，制定责任明确、奖罚分明、分配合理的激励机制和约束机制。制定本方案遵循的原则是：1、坚

2、持安全和效益优先的原则。2、坚持强化管理、提高工作质量的原则。3、坚持严格考核、绩效挂钩、奖罚分明的原则。一、生产经营主要目标1、安全目标杜绝死亡事故；地面生产单位无重伤事故；消灭二级以上非伤亡事故。增加安全费用投入，加大培训力度，提高培训质量。安全质量标准化达到集团公司规划目标。2、经济运行目标1）原煤产量：考核计划200万吨，奋斗目标210万吨。2）精煤产量：考核计划30万吨，奋斗目标35万吨。3）掘进总进尺：考核计划15200米。其中：开拓进尺5420米。4）煤炭销量147万吨。其中：铁运混煤113万吨，铁运精煤 30万吨，公路运输4万吨。5）利润：完成集团公司下达的指标。6）成本：与2

3、008年同口径相比，原煤完全成本降低30元/吨。7）职工收入：在2008年人均实际收入水平的基础上，确保人均收入提高12%以上。3、经济运行质量目标1）原煤全员效率:611吨/人.年,原煤生产人员效率4.728吨/工。2）精煤回收率61%。3）原（混）煤质量:灰分23%，发热量5100大卡。4）精煤发热量6600大卡。5）债权清理目标完成集团公司下达指标。6）储备资金占用控制在局下达指标内。4、重点工程目标：1）新建洗煤厂工程 2）两区改造及配套幼儿园楼、文体活动室、医院楼工程 3）灵北井巷工程4）新区矿井扩能改造工程5）生活区室内外、上下水及采暖管网改造工程。二、考核机构及考核程序1、 矿成

4、立考核领导组组 长：柴 江 张东进副组长：彭国树 王 伟 赵建平 郭树贵 张永钢 李增愚 赵定芳 曹忠宝成员由企管、财务、劳资、生产、安监、地测、调度（生产、生活）、运销、机电、通风、运输、计划、标准化办公室等部门的负责人组成。领导组下设办公室，办公室设在企管科。办公室主任：李能忠成 员：许纪爱 吴根荣 李亚萍2、办公室负责落实考核委员会的各项决策及处理日常考核事宜；负责生产经营指标的考核和信息的收集反馈，对指标的落实情况进行跟踪监督检查，向矿考核委员会提供及时、准确的考评依据和考评结果；以便考核委员会对各部门的工作业绩进行奖罚。3、各职能科室（部门）将各自管理控制项目的考核情况按规定时间报企

5、管科，企管科汇总核算后提交矿考核委员会，经考核委员会考评、矿长批准签字后作为计算工资的依据。4、各考核部门必须严格执行审议后下达的核定考核指标，考核指标实行部门归口管理并传递，具体规定如下：1）财务科：利润、成本、费用、债权清理、储备资金占用、材料成本差异、机修厂产值、创收金额。2）生产调度：煤产品库存量、生产影响、被考核单位服务质量。3）运销站：原（精）煤质量、精煤回收率（合并传递每月入洗原煤各批次加权计划回收率）、煤炭铁路运输量、煤炭汽车运输量（含自用）。4）地测科：产量、进尺。5）安监处：安全指标。6）质量标准化办公室：工程质量、质量标准化。7）劳动人事科：工资总额、用工效率、绩效工资。

6、8）机电科：专用工具、油脂、乳化液、配件、主排水管路的使用情况。9）供应科：其它材料、井上下用建工材料的消耗情况。10）生产科：坑代品、火工品、支护用品的消耗情况。11）运输区：钢轨、矿车、挡车设施及皮带的消耗情况。12）通风区：除主排水以外的井下管路、通风设施及自救器的消耗情况。13）行政科：低值易耗品、办公费、印刷费的消耗情况；14）矿办：全矿书报费、工作餐、计算机耗材、汽车费用的使用情况。15）电讯公司：内外转供电量情况。16）生活调度：地面后勤服务单位服务质量、标准化、安全完成情况。17）计划科：当月完成计划指标情况。三、考核内容及奖惩办法1、根据本办法的指导思想和原则，结合各单位的生

7、产经营性质和特点，实行分类指导和不同的考核奖惩办法，将生产队组、辅助队组工资总额分为基础工资、考核工资两部分，基础工资占70%、考核工资占30%，其他单位基础工资占80%、考核工资占20%，基础工资不参与考核；2、采掘队组执行直接无限制计件工资，井下生产辅助队组实行定员包干工资制，并与产量、进尺挂钩结算；洗煤厂实行精煤产量工资；机修厂实行百元产值含量工资；多经汽车队、运销站装车队按实际运输量、煤炭销量计提工资；其它部门实行核岗定编，核定工资总额。3、生产单位：1）采掘队组实行考核工资与生产任务、材料费用、用工效率、原煤质量、安全、质量标准化等六项指标挂钩。生产任务：实行吨煤、延米单价结算，其它

8、零星工程按实际完成量进行结算（具体结算管理办法由调度室、劳资科制定下发）；当月生产任务比计划每超、降1%，奖、扣考核工资的1%，奖扣金额最多不超过考核工资的50%。材料费用：比计划节约或超过核定计划指标（不含追加费用），按节、超绝对额的50%在考核工资中奖扣，连带对应管理部门，每超降5%，奖扣对应管理部门考核工资的0.5%，当月最多奖、扣考核工资的50%，奖励金额超过考核工资50%的部分留作今后以丰补欠。用工效率：队组工效每增、降2%，奖、扣考核工资的1%。原煤质量：按超、降计划的百分比乘以考核工资进行奖、扣。安全、质量标准化：按安监处、标准化办公室考核执行。2）辅助队组实行定员包干工资制考核

9、工资与生产任务、材料费用、服务质量（含事故影响）、领导交办的任务、安全、质量标准化六项指标挂钩。生产任务、领导交办的任务、服务质量（含事故影响）按生产、生活调度传递考核执行材料费用：按第三条第三项第一款执行（同采掘材料费用考核）。安全、质量标准化：按安监处、标准化办公室考核执行。3）洗煤厂实行吨精煤产量工资考核工资（工资总额30%）与精煤产量、精煤质量、精煤回收率、材料费用、安全及质量标准化六项指标挂钩。精煤产量：按精煤产量（元/吨）提取工资，当月生产任务比计划每超、降1%，奖、扣考核工资的1%，奖扣金额最多不超过考核工资的50%。精煤回收率：未完成计划指标，回收率每降0.5%（按每月入洗原煤

10、各批次加权平均下达计划回收率），考核工资扣减3%。精煤质量：完成灰分指标比上、下限每超（降）0.5%，扣减考核工资的3%。材料费用：按第三条第三项第一款执行（同采掘材料费用考核）。安全、质量标准化：按安监处、标准化办公室考核执行4）机修厂：实行百元产值含量（元/100元产值）提取工资考核工资（工资总额30%）与材料费用、安全、质量标准化、领导交办的临时性任务、服务质量（含修理质量）五项指标挂钩考核。材料费用：按第三条第三项第一款执行（同采掘材料费用考核）。安全、质量标准化：按安监处、标准化办公室考核执行领导交办的临时性（含生产调度和机电科安排送修的急件）任务：未按规定时间完成一次，扣减考核工资

11、的5%任务考核：机电科牵头制定机修厂工作量考核（每月下达维修计划）及维修项目送修（检）、修复验收手续。服务质量（含修理质量、时效）：经生产生活调度落实，修理质量不符合规定或影响生产一次，扣减考核工资的5%-20%4、地面单位：1）实行核岗定编，核定工资总额，考核工资（工资总额的20%）与费用（含管理费用）、领导交办的临时性任务、安全、服务质量、标准化挂钩。费用：费用超过核定指标5%以下，减扣单位考核工资5%；超过核定指标5%以上，减扣单位考核工资10%-50%。管理控制材料费使用的部门（生产科、机电科、通风区、运输区、供应科），材料费用节、超，按第三条第三项第一款执行。领导交办的任务、服务质量

12、按生产、生活调度传递考核结果执行。安全、标准化按安监处、标准化办公室传递考核执行。2）运销站装车队考核工资（工资总额20%）与煤炭销量、安全、地面标准化、材料费用挂钩。煤炭销量完成百分比乘考核工资（累计考核）。安全、地面标准化、材料费用执行地面单位考核。3）多经汽车队按矿下达运输量考核奖、扣工资，比计划运输量每超（降）1%，奖、扣考核工资的0.5%。其它考核按地面单位执行。4）多经机关除按地面单位考核执行外，与汽车队完成运输量挂钩，运输量每超（降）1%，奖扣考核工资0.3%。5）电讯科的月度外转供电量收费率达不到100%，每降1%，考核工资扣减1%，井下通讯畅通达不到规定要求，每发生一次处理不

13、及时，扣减考核工资的1.5%。四、 其它1、为充分发挥服务、管理、控制职能，提高职工收入，对采掘、下辅助及地面职工在分别执行每月400、300、200元绩效工资的基础上，根据企业经济效益增长情况，同比增加绩效标准。生产绩效、标准化绩效、安全绩效、地面绩效的考核实施细则另文下发。2、有创收能力的单位，严格执行收支两条线，并与单位考核工资挂钩，比创收核定指标降低，按降低绝对额在考核工资内扣减（医院、行政科、电讯公司）。3、材料费用按累计考核执行。4、对在内部管理、修旧利废、增收节支等工作中，贡献突出的部门和个人，在考核工资内进行表彰奖励。各职能部门的罚款要严格执行矿下发的有关规定，杜绝乱扣乱罚现象，各项罚款经分管领导签字同意后，报企管科汇总，经矿考核会审议后执行。因工作积极或被动，受上级部门奖励或罚款，按奖、罚总额的比例奖、扣对应部门负责人，奖扣比例由考核