吨包袋管理流程修改版9.23

1、吨包袋管理流程初稿为了控制吨包袋的耗用、 保证吨包袋妥善保管， 以加强资产的安 全性，特制定以下流程：吨包袋用量较大的主要使用部门及用途： 市场一部的普废、 危废 业务；家电拆解车间生产；填埋场固化填埋。一、新吨包袋领用： 勾稽关系：辅料库出库数 =各部门领用数量 - 新二、旧吨包袋回收来源：采购入库、危废回收、调拨入库、销售 回收。1、采购入库（1）车间接收人员核对发货单标明的货物名称、重量、吨包袋 数量等无误后签字确认。（2）车间人员在每天手工来货统计表中记录每车吨包袋数量。（3）仓库或统计据此进行汇总登记吨包袋收发结存表。（4）过磅人员在 A3 系统中录入采购入库单时将每车吨包袋数量 在

2、辅助数量处进行录入。勾稽关系 : A3 台帐采购入库辅助数量 =所有外场地普废业务发出 数量2、危废回收（1）车间接收人员核对发货单标明的货物名称、重量、吨包袋 数量等无误后签字确认； 如果接收部门核对后发现不符及时向发货部 门内勤反馈，发货部门内勤将落实结果及时与接收部门沟通、解决。（2）仓库或统计据此进行汇总登记吨包袋收发结存表。（3）市场一部在登记台帐时同时记录每车吨包袋数量。（4）财务依据发货单审核市场一部危废台帐的同时审核吨包袋 数量。勾稽关系 : 财务危废台帐辅助数量 =外场地危废业务发出数量3、调拨入库（1）车间人员核对调拨单标明的货物名称、重量、吨包袋数量 等无误后签字确认。（

3、2）仓库或统计据此进行汇总登记吨包袋收发结存表 勾稽关系 : 接收车间调拨入库 =拨出车间调拨出库（详见用途）4、销售回收（1）A区销售需回收吨包袋的货物名称为：电视壳垃圾、电脑壳垃圾、铁网责任部门家电仓库泡棉、家电拆解垃圾责任部门危废中心仓库（2）B区销售需回收吨包袋的货物名称为：白条责任部门：B区仓库PVC、PET带标签、PE白管、PE黄管、PS白盒、PP黑、碎箱、PP级、二级、手机膜、塑料王责任部门：B区车间（3）销售 -回收旧吨包袋收发结存表由责任部门进行登记（ 4）仓库 开具销售出库单时登记上述货物吨包袋发出数量，（5）销售部在部门台帐中 统计每车吨包袋数量。勾稽关系：销售部 销售台

4、帐吨包袋数量 =责任部门登记发出数量 = 责任部门登记回收数量 +报废数量（6）避免销售客户将吨包袋与其他单位混淆， 吨包袋上印有 “绿 环”字样。（7）为了减少返回吨包袋的破损率，采取吨包袋定量循环使用 的方式，如有破损销售客户自行补充。（ 8）对于销售价格较高产品（主要为 B 区塑料类），吨包袋采取 预先收取押金的方式。每次交易结算时按照吨包袋的标准数量扣除。三、吨包袋使用1、家电产物（1）家电车间每天上午 9：30-10 ：00 以电子方式上报仓库保管 前一天的各个品种型号耗用的吨包袋数量。（ 2）仓管每天清点入库包数，并与 车间上报的吨包袋数量 进行 核对，无误后在 A3 录入生产入库

5、时将吨包袋数量录入相应品名的辅 助数量中。勾稽关系：家电车间新、旧吨包袋使用数量（用途：生产入库） =A3生产入库辅助数量2、普废产物（1）生产车间在手工产量表上标明吨包袋入库数量。（2）仓管每天清点入库包数，并与产量表进行核对，无误后在 登记库存日记帐时将吨包袋数量录入相应品名的辅助数量中。勾稽关系：生产车间新、旧吨包袋使用数量（用途：生产入库） =仓库库存日报表辅助数量3、外场地发出数量见上述二 .1业务或指定人员在填制的发货单上标明吨包袋数量， 如果吨包袋 是客户或供应商提供的仍需标明吨包袋数量，同时标注“ K”字样， 接收部门应与公司吨包袋分开登记。4、危废固化填埋 新吨包袋使用数量 =填埋场桶明细统计表中的固化量四、报废数量：破碎报废、危废报废1、破碎报废 破碎报废时转入下一车间报废需要填写报废单办理报废手续。 填埋场新吨包袋在装桶时破碎后， 重新使用另一吨包袋， 无法办 理报废手续。2、危废报废危废回收除了依科等几家产废单位外， 盛装危废的吨包袋几乎不 能再次利用，直接焚烧或填埋。五、核对部门存在勾稽关系的部门自行核对