公司管理制度总则

1、公司管理制度目 录第一章 管理总则1第二章 工作制度2第三章 行为制度3第四章 考勤制度4第五章 财务报销制度6第六章 办公管理制度8第七章 人事管理制度10第八章 车辆管理制度12第九章 违纪处罚制度14第十章 安全保卫制度15第十一章 学习、会议制度17第十二章 文件借阅、保密制度18第十三章 值班制度19第十四章 公司人员岗位职责20第一章 管理总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员、普通员工、试用工。1、公司全体员工必须遵守公司章程

2、，遵守公司的各项规章制度和各项决定、纪律。 2、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神。 4、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。5、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二章 工作制度1、公司员工应根据自身岗位所分配的工作任务,严格按规定、按时限，积极、主动负责地做好职责范围内的工作。2、听从指挥，增强组织纪律观念，服从领导调配，工作不推诿、不扯皮、不能当面顶撞上级，不得提高自己贬低上级。如有违规按公司奖

3、罚制度给予处理。3、公司员工不得私自以公司名义或利用公司平台为己谋求利益。如有违反，一经查实，按情节轻重酌情扣除年终奖金，特别严重者待岗或开除处理。4、坚持事先请示和事后汇报制度，重大事项应及时报告公司领导。如因个人原因造成损失，由当事人承担相应责任。5、注重学习，积极主动参加各种培训和考核，努力提高自身素质和业务水平。6、对工作程序中不合理之处，应及时提出建议并报告上级，使工作能有序开展，提高工作效率。第三章 行为制度1、办公室工作时间不得大声喧哗，以免影响他人办公。对公司来客，接待应热情、周到。工作期间不谈与工作无关的事，与本人业务无关不得随便插话，不得用公司电话闲聊。2、公司员工应注意办

4、公室卫生，不得随地吐痰、抽烟，不做有损公司形象的事，保证良好的工作环境。值班人员每天上午8：15分前打扫办公室卫生。3、公司员工每天早六点至晚十二点间应保证手机开机，（公司业务旺季和特殊情况需24小时开机）不得拒接电话或无故关机，如有公司或同事的未接电话应及时回电。4、严守公司内部工作秘密，不得用公司名誉，对外人进行虚假承诺，未经授权不得向外透漏公司内部情况或资料。5、严把接待用餐关。本着精减节约的原则，能不请的尽量不请，能不吃的尽量不吃。除公司经理外，其他员工原则上不得自行安排公务接待和用餐。6、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清

5、洁。7、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。第四章 考勤制度 为加强公司管理，严格上下班工作制度，树立爱岗敬业的良好工作作风，特制定本考勤制度。1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按规定时间上、下班，不迟到、不早退。 2、员工上下班实行指纹签到制，员工上下班考勤记录将作为公司业绩考核的其中一项考核内容。3、上班期间必须坚守工作岗位，不串岗、不离岗、不脱岗、不相互闲聊，不得从事与工作无关的活动，认真做好本职工作。如因工作需要临时外出，应向办公室报告。4、上班10分钟以后到达，视为迟到，下班10分钟以前离开，视为早退。以月为计算单位

6、，第一次迟到早退10分钟内扣款3元；1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发1天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发2天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月3天的基本工资。迟到早退情节严重屡教不改者，解除劳务关系。5、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，工作人员应该准时到，因故不能按时参加，必须提前半小时向负责人请假，否则视为旷工。6、周一至周五为工作日，公司周六和周日值班由办公室统一安排。 7、严格请、销假制度。工作人员请事、病假，必须提前一天填写请假条，经批准后方可休假。未填写请假条视为旷工。请假半天以内（含半天），由办公室（基地）负责人批准；请假一天以上（含

7、一天），由经理或董事长批准，所有假条送办公室登记。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。如因员工未请假、临时请假原因造成公司损失则由请假人员承担相应的经济责任。注：春天为公司植树旺季，节假日正常上班。（注：旺季原则上不准请假，特殊情况需提前说明。）8、第一次旷工一天者，扣发2天的基本工资；第二次旷工一天者，扣发3天的基本工资；第三次旷工一天者，扣发4天的基本工资，并给予警告；每月累计旷工3天者，扣发12天的基本工资并予以严肃警告。如影响工作，给公司造成损失的让其停职待岗。如违规人员还未改正、表现没体现有所明显进步的，公司参照用人相关规定给以开除决定。9、经总经理批准，决

8、定假日加班工作或值班的每天补助 元；夜间加班或值班的，每个补助 元；节日值班每天补助 元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工。第五章 财务报销制度为了严格公司管理制度，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，健全财务审批手续，特制订本制度。本制度适用公司全体员工。1、公司员工对日常工作需要支出的费用，应本着节约的原则，按财务制度办理报销手续。2、公司员工因工程需要需外出购物要向公司借款时，应填写借支单，交由公司上级领导审批同意后方可借款。借款必须在7个工作日内办理报销还款手续。3、公司对经批准的日常业务活动中发生的合理、真实的费用予以报销。申请报销的人员和批准报销的负责人均

9、有责任确保所提交和批准的报销内容和单据是正确、完整、及时和充分的。4、报销时，日常办公中所开支的费用需统一开具正规发票，并在发票背面注明开支情况，原则上应该是正式发票（被财务承认为有效的），如没有正式发票的，必须开具明细收据方可报销。（1）车辆费用报销车辆加油费，过路费，保养费，修车费等相关费用需统一开具正规发票或明细收据方可报销。车辆加油时做好公里数记录，以方便统计车辆年耗油量。报销油费必须在开具发票上注明当时公里数。（2）业务招待费用报销1）费用额度业务招待费总额控制在500 元以内，事前向总经理汇报批准，超额部分原则上不予报销，需总经理特批才可以报销。2）附注填写：在费用报销单上的“说明

10、/备注”栏填写事项用途，“业务招待费”栏填写金额，并需在单据最下方“注明招待客户的情况”栏目下，填写齐全参加人员的公司、姓名（特别客户不填写）、人数、事由。5、报销申请人按照报销制度填写费用报销单并与相应单据粘贴在一起，交于公司经理审核。6、所有发票和正常开支必须经两人以上签字，即：经手人和经理签字，方可报销。7、需要报销的单据应在费用开支的当月交财务审批，逾期不予办理。如因特殊情况不能在当月交办的，应及时说明情况。8、财务人员应根据税务机关要求按时、按规定做好交报税费及更换税票等事务。9、建立健全台帐，保管好帐簿、财务用章等。10、财务人员必须严格遵守财经纪律和保密制度，做到不乱问、不乱说、

11、不乱传、不乱做。对不遵守财务纪律和保密制度造成严重后果的，追究当事人责任；触犯有关法律法规的，移交司法部门依法处理。第六章 办公管理制度1、办公设备、办公用品管理（1）所有办公设备、办公用品的购置统一由办公室购置。其原则是：统一购置，定额配备，保证供应，计划领用，专人管理，尽职尽责。 （2）公司实行发放标准办公用品制度，所有用具必须统一由办公室专人管理。领用人须办理登记领用手续才能领用办公用品。（3）个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿；领用公司固定资产需登记并负责保管，如损坏、遗失则造价赔偿。（4）公司新聘工作人员的办公用品

12、，办公室负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。（5）员工离职时，须将非易耗、易损的办公用品归还，由办公室专人统一登记入库。 （6）办公室须特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行。2、名片印刷管理 （1）名片的印刷由公司办公室专人统一办理及发放。 （2）员工离开公司时需将剩余名片交还至公司。 3、印章管理（1）印章刻制、监管由办公室负责，公章、合同章、印鉴章由公司办公室主任保管，财务专用章、发票专用章由出纳保管，招投标公章、招投标印鉴章由资料员保管。如有需要更换或废止的印章必须交由办公室保管，不得自行保存和销毁。其它部门或个人均不得私自刻制公司各类印章

13、，一旦发现追究法律责任。（2）建立用印登记制度，详细登记用印时间、用印文件名称、份数、使用者姓名。（3）印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，经办公室批准，由申请人填写公章使用登记表，并标明借用时间和归还时间。注意事项：未按本制度要求使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，或有意隐瞒、拒绝登记者，一经发现，必须追究保管责任人或使用人的责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。未经公司法人代表或印章管理人员的准许而盗用公司印章的，是非法行为，不存在代理关系和授权关系。4、办公安全管理（1）每位员工须有防盗的安全意识，个人重要物品要妥善保管。 （2）为避免安全隐患，每位员工须有防火意识

14、。严禁员工携带危险品进入办公区内。 （3）最后离开办公室的员工应关闭电源、打印机、空调、锁好地锁和门禁系统。第七章 人事管理制度为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策规定，特制定本制度。1、员工的聘用（1）新进员工的聘用，由办公室统一安排招聘；办公室将在收到简历后进行简历筛选及面试，面试合格者，办公室将对其学历、身份证明等进行资格审查，通过审核后，经公司领导审批后，由办公室办理试用手续。 （2）新聘员工在到职当日办理入职手续，必须填写入职登记表并提交个人照片1寸1张，提交身份证、学历证书、技术职称的原件，原件核对后退回。（3）员工被录用后，一律实行试用期。试用期时间为1-3个

15、月，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核，优秀者可提前转正。试用期满，转为正式员工。2、员工的离职公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由，但均须按本制度规定履行手续。（1）离职1）试用人员在试用期内辞职的，需提前一周应向公司办公室提出辞职报告再办理辞职手续。2）正式员工辞职的，需提前一个月向上级领导提出辞职报告，到办公室办理辞职手续。3）员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续。4）员工在工作交接后填写交接手续表，并经工作接手人签字，方视为完成，办公室填写解聘书。5）员工辞职在离开公司以前按规定移交所有属于公司的财务、文件及业务资料，经核准离职且办妥移交手续，方可正

16、式离职；未办理离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还，如薪资不足以抵扣时，离职者应承担由此造成的经济损失。6）接交者要做好工作移交事项，清点并核实移交物品。（2）辞退1）员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，如有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。2）辞退员工必须提前1个月前通知被辞退者。3）辞退的员工由办公室面谈，说明辞退理由并做好相关思想工作。面谈当日即为员工离职日期，公司以此作为该员工当月考勤及工资核算的依据之一。4）员工的辞退办理不得拖延，自正式通知当事人后，三天之内应完成一切移交清算工作，办公室及当事人所在部门应共同做好其它不当行为发生的防范工作

17、。第八章 车辆管理制度1、公司车辆由办公室统一管理、调度。用车须填写用车记录单，由各部门填写派车单，说明用车事由、地点、时间，由综合办公室统一安排方可使用。2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。 3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员发现无力排除之故障，应及时报告办公室，不得带病出车。5、各项目车辆必须按规定停放，一般不允许在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员承担部分赔偿责任。6、车辆实行定点维修，需维

18、修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。 7、车辆统一用油卡加油，油卡由财务室保管。8、财务室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 9、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内。 10、公司所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经办公室和财务部门联审后方可报销。11、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。 12、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 13、驾驶员应按时办好车辆年检、保险缴纳等各项手续，车辆有关证件由驾驶员妥善保管，保险合同、资料等由

19、办公室保管。14、违规与事故处理 （1）下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： 1）无照驾驶； 2）未经许可将车借予他人使用； 3）违反交通规则引起的交通肇事； 4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 （2）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。第九章 违纪处罚制度1、公司员工在工作期间或接听电话时要讲文明、用语要规范，凡不礼貌、用词不规范造成对方误解者，每次罚款10元。2、严禁对同事恶意攻击、诬谄、无故制造事端、传播流言蜚语等，对违犯纪律者，扣罚一天工资。情节严重者按治安管理处罚条例处理。3、公司内严禁吵架、打架、酗酒闹事、赌博、扰乱办公秩序等不良行为

20、，对不听劝阻者，待岗并罚款50-100元。4、公司员工工作时违反操作规程，造成办公用品及设备损坏，需承担实际维修费用。5、爱护公司财物，节约使用办公用品。如有浪费、私自使用财物，造成公司财物损坏或丢失，视情况全额或折半赔偿。6、公司员工不准将公司内部有关业务随意泄密，一经发现视情节轻重予以罚款500元2000元，严重泄密者无条件开除。7、公司对言行不负责，不思进取，不努力完成工作者予以警告，警告三次无效者予以待岗并罚款50100元。对完成工作不及时、工作完成后不及时汇报结果、工作期间不及时接听、回复电话或无故关机者视情节轻重予以警告。如因工作完成不及时或其他上述原因造成公司损失则由相关人员承担

21、经济责任，并扣罚1个月至半年工资。8、凡涉嫌毒品等违犯法律行为一经发现无条件辞退。第十章 安全保卫制度 为加强公司治安管理，营造一个安心、舒心的工作生活环境，特制定以下制度。1、公司员工必须自觉遵守国家的法律、法规和有关规定，遵守公司有关规定，不得损害国家、公司及他人的利益。2、公司员工要坚守岗位，尽职尽责，增强安全防范意识，确保公司安全。3、对外来人员到公司、基地，在场员工要主动问清事由、查看其有关证件后，方可允许其进入。严禁外来人员随意推销产品、收购废旧报刊。4、财务人员要严格执行现金保管规定，库存不得超出限额，支取大额现金时，必须2人以上共同支取。公司员工报销费用，所有发票和正常开支必须

22、有三人以上签字，即：经手人、证明人、复核人和经理签字，方可报销。5、公司价值千元以上的贵重物品或特殊物品，要登记造册并设专人保管、使用，以免丢失或损坏。6、下班前公司员工必须将水、电、门窗等关闭，确保公司财产安全。7、定期检查电线、线路、机械等设施，防止线路老化、短路、损坏等故障，以免发生火灾或意外事故。8、公司、办公室严禁堆放违犯国家消防规定的易燃、易爆物品，发生事故，依法处置。9、认真做好防火、防盗工作。如遇发生火灾或突发事件，在场员工应迅速采取应急措施（灭火、远离现场、打119、110报警），把损失减少到最低限度。第十一章 学习、会议制度1、公司每月召开1-2次例会，由经理召集主持，全体

23、员工必须按通知要求准时参加。除出差、病、事假等特殊情况外，不得擅自缺席，如有急事不能参加必须向办公室请假。2、学习、开会实行签到制，因故未参加的事后必须自行补课。3、学习、开会时应自觉遵守会议纪律。参加学习、会议的员工要认真做好笔记，办公室每半年检查一次。4、会议主要内容：（1）总结前期工作和讨论布置下一步工作安排。（2）听取各员工汇报当月工作进展情况和下一个月工作安排意见。（3）经理对当月工作情况点评和对下一个月工作调度。第十二章 公司文件、业务资料借阅、保密制度公司文件、业务资料的借阅必须严格遵守公司制度，确保公司秘密。1、存档文件、业务资料一般不外借。确因工作需要必须外借的，需经公司领导

24、批准，并按规定办理借阅手续。2、凡借阅文件、业务资料都应进行登记，时间不宜过长，用毕归还时，文员要对所借出的文件（资料）进行认真检查核对。3、文件借出后，文秘人员应告之借阅单位或借阅人员妥善保管文件（资料），并要求其在规定的期限内归还。4、 公司文件、业务资料的管理文秘人员要严格执行保密制度，认真做好公文处理各环节的保密工作。5、未经公司领导同意，任何单位和个人不得擅自复印公司文件和资料，特殊情况确需复印，要按规定履行审批手续，并按正本文件管理。6、凡涉及公司秘密的文件、业务资料，个人不得带到家中和公共场所，外出工作需要携带秘密文件（资料），须经公司领导批准，并采取必要的安全措施。7、秘密文件

25、（资料）必须存放在有安全保障的地方，用完后要及时收回存放，不得随意放在办公桌上和抽屉里。第十三章 值班制度1、值班实行星期轮流值班制度（每星期安排一人值班）。值班人员要按时到岗，每天上午8：00-11：30，下午14：00-17：30(夏季14：30-18：00）不得擅离职守，做到随叫随到，确保联系畅通，如有特殊原因需离开，可与其他员工协商换班，必须确保室内有人值班。2、严格遵守安全、卫生、保密制度。每日8：30以前打扫一次，室外范围为门口及楼梯间到一楼院内大门，确保干净、整洁，室内范围为办公桌面、地面确保无灰尘。加强办公室办公物品和设施的维护管理。3、值班人员要以高度的事业心、责任感切实担负

26、起值班工作任务。在接待来电、来访及中，要认真问明对方单位、姓名、电话和意图等情况并记录在册。处理要迅速、准确、妥善，处理结果要有记录，不能答复和处理的问题要及时向领导请示报告。4、坚持急事急办的原则。遇有紧急事项，值班人员要尽快报告，通知责任人尽快办理，并负责跟踪、督办，处理结果及时报告。5、各值班人员要做到当班公务当班结束，特殊情况下要把处理不完的事项详细交接给下一班，做到准确清楚、责任明确。6、认真完成公司交办的其他临时性工作。7、当日工作完工，离开办公室前，检查关闭水、电、门、窗，确保无异样，方可离开。8、凡值班不在岗位，造成漏情、误事，后果严重者，将视情节给予严肃处理。第十四章 公司人

27、员岗位职责（1） 副总经理岗位职责1）负责所管辖区的经营管理工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，协调总经理与公司各部门的工作关系。2）在总经理领导下负责公司具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。3）协助总经理调查研究，了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。4）加强员工队伍建设，增强团队的凝聚力。5）协助总经理推进公司企业文化建设和对外形象宣传、公共关系。6）审核并完善公司各项规章制度。7）负责组织公司重大活动。8）协助总经理对公司运作与各职能部门进行管理。9）负责提出聘任或者解聘公司各部门经理以及其他管理人员。10）负责公司的对外工作，协调公司与

28、政府部门及各企业的关系；组织公司企业文化建设，提炼和宣传企业理念，负责各种活动的举办，促进员工凝聚力。11）负责处理总经理下达的其他相关工作。（2）总工程师岗位职责1贯彻执行国家有关技术政策及上级技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。2执行有关交通部技术标准、规范、规程。3组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸。4负责制定施工方案，编制施工工艺组织设计。5指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制。6分管项目质量管理工作和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时向上级报告。7负责审核签发变更设计报告、索赔意向报告及索赔资料

29、的完整性。8.负责施工过程中试验，测量等重大技术问题的决策及报告。9.主持交竣工技术文件资料的编制，参加交竣工验收，组织施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级报告。10.负责向技术人员进行书面技术交底和科技保密知识教育，注重技术资料、实物的保密及设防措施。（3）办公室主任岗位职责1）负责办公室日常行政管理工作。2）负责公司印章管理。3）协助公司各种管理规章制度的建立、修订并监督实施。4）负责组织公司内部查阅资料（如报纸、杂志等）的购买工作。5）负责通讯、交通、招待、办公费用的审核和控制。6）负责会议场所的安排与布置；负责会议相关活动的安排；负责会议决议的督办事项。7）负责来访人员的接待

30、。8）负责公司档案资料的管理工作。9）负责公司人员的考勤工作。10）负责公司的员工招聘、解聘工作。11）负责协调公司各部门的工作关系，做好上传下达。12）负责公司卫生管理工作。13）完成上级领导交办的其他工作。（4）项目经理岗位职责1）项目经理是企业法人代表的代理人，代表企业对工程项目全面负责。2）遵守国家和地方政府的政策、法规，执行集团公司的规章制度和指令。代表公司履行与业主签订的工程承包合同与书面承诺，努力完成项目与本公司签订的经营承包合同。3）组织精干的项目管理班子，确定项目的职能机构及职责范围。4）主持制定项目的施工组织设计和质量计划及总体计划和年、季、月施工进度计划。5）按照合同要求

31、和上级的指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作。6）深入施工现场，处理矛盾，解决问题。7）做好项目的基础管理工作，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，及时进行工程结算。8）开发人才，培养下属。9）搞好安全生产，保护国有资产完好不受损失，保障职工人身、财产的安全。10）搞好项目的现场管理和精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作。11）项目完工后，及时搞好资产清算和债权债务清理工作，并向总公司提交清算结果报告以便审计和交接。12）接受集团公司的监督，按时上交各项费用。13）在公司核准的工资总额内制定项目职工的收入分配方案。14）按照上级的规定和条例对优秀职工进行奖励，

32、对违纪职工给予处罚。（5）文秘兼董事长助理岗位职责1）协助总经理进行有关项目的管理，制定有关项目计划、监督项目实情况。2）协助总经理处理好日常工作。3）掌握总经理的日程安排做好预约工作。4）做好对外公共关系的协调，协助总经理处理相关的商务接待工作。5）公司相关部门的沟通与协调。6）负责各类文件的起草。7）负责各种会议纪要、备忘录及其它文件的整理、打印、归档、保管工作。8）负责总经理出差前以及出差后的工作处理（借款、日程安排、酒店预定、车辆接送、礼品准备、电话联系、车旅费报销等）9）负责总经理办公室设备保管、维护正常运行等。10）负责总经理办公室的清洁工作。11) 建立健全车辆使用制度，合理安排

33、用车。11）完成总经理或办公室交办的其他工作。（6）资料员兼文员岗位职责1）负责公司名片印制工作。2）负责日常接听电话、收发传真及回复日常邮件工作。3）负责公司招投标工作。4）负责各类证件的年审、新办工作。5）负责各项资质和职称的申报、年审工作。（7）会计岗位职责1) 贯彻执行国家颁布的有关财务制度，严格按照会计法进行记账、算账、报账规定，严格财经纪律、做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2）负责费用收支及审核。3)参与审查施工预算（标后预算切块包干费用指标），督促有关部门按季（或月）提供完工工程预算成本费用分析资料，组织成本盈亏核算。4) 根据企业会计准则的规定，设置和应用会计科目。

34、 5) 严格审批本单位和其他单位借款和工程款结算业务。 6) 负责会计记帐凭证的填制。7) 及时登记总账账簿，建立健全已完已结算、已完未结算、未完未结算工程等台帐，及时掌握工程价款结算及拨付项目资金情况。8) 负责编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整的反映财务状况，并按季度进行财务分析。合同标段工程完工以前编制项目总成本报告。9) 负责财务部的会计审核工作，对原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计报表等进行审查，对审批签署的凭证、帐簿、报表负责。10) 负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理。超过1个月的其他应收款，应及时发出催收通知并

35、进行跟踪，确保应收款的收回，防止坏帐损失发生。 11) 组织每年一次的固定资产清查盘存工作。对固定资产的盘盈、盘亏和损毁查明原因，并办理报批手续，经批准后及时进行帐务调整，做到帐实相符，监督固定资产的使用情况，保障公司财产的安全完整。 12) 办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律、财务制度和对会计核算过程中存在的问题的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向公司总经理报告。 13) 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。14）妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。15).按工程实体设立各种费用支出明细账，并要

36、求各成本责任部协助配合，每月对上月成本支出情况进行分析，找出节超原因，书面报有关领导。16).统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现效益最大化。17) 定期进行经济活动分析，提出改进财务状况措施。18) 建立财务收支审批和定期自检制度，不断提出和发现问题，完善内部会计管理制度。19) 组织和带动财务人员不断学习业务知识，提高工作效率和工作质量。20) 完成领导临时交办的任务。（8）出纳员岗位职责1）出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录、支有签字。2）严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用，不得以白条，不得坐支，保持现金实存与现金账面一致。3）其它银行业

37、务要核对发票是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。4）控制执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，并经公司领导审批后方可办理现金及银行结算业务。5）清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。6）登记银行存款、现金日记账，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。7）负责公司员工每月工资以及各种福利待遇的发放。8）每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达账项，编制银行存款余额调节表。9）负责作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。10）编制收支明细表。11）完成公司领导交办的其他工作。（9）业务员岗位职责1)详细

38、了解所辖区域市场。通过相关的市场调查（通过网络、走访客户、文本资料等），熟悉并掌握所辖区域的资源状况，确定在当地的市场目标。 2）挖掘客户信息，进行有效过滤；与客户沟通，建立客户关系；对有意向客户进行跟踪，以便完成营销任务定额；并在合同执行过程中认真跟进，同营管部进行有效的信息沟通，随时了解合同完成的进度及效果，以求为客户提供优质服务,并跟踪合同完成后的回款。 3）结合公司安排，提出年度业务、出差及网点建设计划。4）结合具体市场，逐步规划网络，并逐步提升网络质量。5）执行公司规定的业务政策，每周必须拜访3 个新客户，并根据市场反馈，提出合理改进意见。 6）收集区域市场信息，掌握区域市场动态、特

39、点和趋势，并将所收集到的有用信息开会时反馈给总经理以便作为决策参考资料。 7）了解国内市场信息，根据公司计划开展业务活动，尽可能与客户达成合作意向，扩大区域市场。 8）不断学习行业知识，不断提高业务素质，以便完成各项任务指标，扩大公司市场影响，增强国内市场竞争能力，提高公司的知名度。（10）施工员岗位职责 1) 负责现场施工组织，工程质量、进度和安全管理。 2) 负责现场成本管理，对项目成本控制提出合理建议。 3) 对分包单位完成工程质量、数量、进度检查、核实。 4) 负责图纸会审、施工组织计划、施工交底等技术工作。5) 负责按照施工图纸编制材料计划。 6) 负责隐蔽工程的签收工作，做好相关隐

40、蔽资料。 7) 负责材料进场签收工作，对材料质量负责，并复核保管员签收的数量。 8) 负责对工程资料的审查把关，确保工程资料与工程建设同步。 9) 做好施工日记，详细记录各标段开工、竣工、和主要部位的施工日期， 完工日期等重要施工活动。 10) 及时完成领导交给的其他工作。 （11）苗圃技术员岗位职责1）组织进行苗木出入圃管理工作，组织对入圃苗木验收，出圃苗木数量、质量控制。 2）负责苗圃的日常养护、病虫害防治，枝叶合理化修剪等指导性工作，确保成活率。 3）负责苗圃的日常栽培管理，按照园艺技术规范，负责园艺工人日常工作技术指导。4）落实苗场总体规划的操作，进行信息化管理。负责苗圃各类台账登记及录入电脑。 5）负责苗圃育苗生产、养护相关技术工作并定期向上级主管汇报。6）负责整理并归档工作过种中各类相关资料。7）完