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文档简介

1、供应商调查评估表(示例 )供应商名称 :评审日期 :年月日评审结果NO符多数少数不符评审项目评审内容合符合符合问题点合32101是否有建立书面的质量管理体系？2是否有质量手册 ?3质量体系是否有内部过程运行的文件？4是否有书面的组织架构？5是否清楚的定义各部门工作职责?6是否有独立的品管部门负责质量控制？7是否具有书面的进料检验规范和抽样标准?8是否具有书面的制程检验标准?9是否有书面的成品检验规范？10质量控制检验规范是否满足图纸和客户的要求？11材料、制品、成品是否有明确的标识及区隔？12各阶段检验作业是否有按文件要求执行？13各阶段是否有完整的检验记录并保存？14量测仪器有无量测仪器管理

2、规定或程序？量测仪器是否有列管理清单，是否有定期校15管理正并有校正标识？16是否有不合格品的处理作业程序？17不合格管当发生不合格情况时，有无按规定进行处理理？18有无进行不良分析，纠正措施？19生产各工序是否有作业指导书或工艺文件？20作业员是否明确作业内容，重要管理项目？21生产管理是否有做首件确认和自主检查？22生产能力是否能满足订单需要？23是否有书面的生产计划排程？24生产现场是否实施 5S 管理？25是否有为生产制定工艺文件或作业指导书？26技术管理是否有对图纸技术资料发放和使用进行有效控制？27对图纸变更是否有管制方法？28有无机器设备管理清单及定期点检的规范和实施记录？29设

3、备管理生产设备的设定条件有无确认，设备作业开始时是否进行了点检？30有无对治具、模具的管理方法？31材料、半成品、成品是否有程序规范，并被妥善的处理、储存、包装、运送?32 仓储管理仓库是否明确的分类 ?33标识及账目是否清楚？34不合格品是否有明确标识和区隔？供应商调查评估表 (格式 )供应商名称 :评审日期 :年月日评审结果NO评审项目3536客诉处理373839 培训管理40符多数少数不符评审内容符合符合问题点合合3210有无书面的客诉处理程序 ?是否有明确职责人员来处理客户投诉?对客户投诉问题是否有采取纠正措施，防止再发生？是否有制定整年度或季度的训练计划并确实在实施 ?对所有从事影响质量活动的人员是否已提供相应的教育训练 , 并进行考核 ?对于特殊岗位是否有特定之教育训练并满足资格要求 ?合计总分：评分说明 : 总分 120 分, 评分等级如下：等级分数处置A100-120 分优秀，优先列入合格供应商，优先下单B80-99分良好，列入合格供应商，正常下单C70-79分一般，通知供应商改善后再评估D70 分以下差，限期整改后再评估或放弃本公司供应商核准评审人员 (资材部 /品管部 /生产部 /技术部 )被审核方人员样品确认单 (格式 )供应商名称品名/规格数量图号检测日期年月日NO检测项目规范

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