精细化管理流程

1、目录目录 1.1.11.1.1 生产能力核定流程生产能力核定流程 .1 1 1.2.11.2.1 年度生产计划制定流程年度生产计划制定流程 .2 2 1.2.21.2.2 月度生产计划制定流程月度生产计划制定流程 .3 3 1.3.11.3.1 月度生产计划执行流程月度生产计划执行流程 .4 4 1.4.11.4.1 生产计划控制流程生产计划控制流程 .5 5 1.5.11.5.1 生产计划变更流程生产计划变更流程 .6 6 2.1.12.1.1 采购计划编制流程采购计划编制流程 .7 7 2.1.22.1.2 采购预算编制流程采购预算编制流程 .8 8 2.2.12.2.1 采购合同签订流程

2、采购合同签订流程 .9 9 2.2.22.2.2 采购合同执行流程采购合同执行流程 .1010 2.3.12.3.1 公司采购管理流程公司采购管理流程 .1111 2.3.22.3.2 采购决策管理流程采购决策管理流程 .1212 2 3.1.13.1.1 生产设备选购流程生产设备选购流程 .1313 3.2.13.2.1 设备安装工作流程设备安装工作流程 .1414 3.3.13.3.1 设备保养管理流程设备保养管理流程 .1515 3.3.23.3.2 设备点检管理流程设备点检管理流程 .1616 3.3.33.3.3 设备自修管理流程设备自修管理流程 .1717 3.3.43.3.4 设

3、备外修管理流程设备外修管理流程 .1818 3.4.13.4.1 设备备件管理流程设备备件管理流程 .1919 3.5.13.5.1 设备报废管理流程设备报废管理流程 .2020 4.1.14.1.1 技术设计管理流程技术设计管理流程 .2121 4.1.24.1.2 技术方案评价流程技术方案评价流程 .2222 4.1.34.1.3 技术引进管理流程技术引进管理流程 .2323 4.1.44.1.4 新产品技术准备流程新产品技术准备流程 .2424 4.1.54.1.5 技术改造管理流程技术改造管理流程 .2525 4.2.14.2.1 工艺技术管理流程工艺技术管理流程 .2626 4.2.

4、24.2.2 新产品工艺准备流程新产品工艺准备流程 .2727 3 4.2.34.2.3 工艺标准制定流程工艺标准制定流程 .2828 4.2.44.2.4 生产工艺设计流程生产工艺设计流程 .2929 4.2.54.2.5 工艺改造工作流程工艺改造工作流程 .3030 4.2.64.2.6 车间工艺管理流程车间工艺管理流程 .3131 4.3.14.3.1 工艺文件编制流程工艺文件编制流程 .3232 5.1.15.1.1 生产质量管理流程生产质量管理流程 .3333 5.1.25.1.2 质量标准制定流程质量标准制定流程 .3434 5.2.15.2.1 试制过程质量管理流程试制过程质量管

5、理流程 .3535 5.3.15.3.1 原材料质量管理流程原材料质量管理流程 .3636 5.4.15.4.1 生产过程质量管理流程生产过程质量管理流程 .3737 5.4.25.4.2 半成品质量管理流程半成品质量管理流程 .3838 5.4.35.4.3 质量改进工作流程质量改进工作流程 .3939 5.4.45.4.4 质量统计管理流程质量统计管理流程 .4040 5.5.15.5.1 产成品质量管理流程产成品质量管理流程 .4141 5.6.15.6.1 不合格品处理管理流程不合格品处理管理流程 .4242 4 6.1.16.1.1 准时生产转换流程准时生产转换流程 .4343 7.

6、1.17.1.1 物品入库管理流程物品入库管理流程 .4444 7.2.17.2.1 物料仓储管理流程物料仓储管理流程 .4545 7.2.27.2.2 产品仓储管理流程产品仓储管理流程 .4646 7.2.37.2.3 仓储储位管理流程仓储储位管理流程 .4747 7.2.47.2.4 物品盘点管理流程物品盘点管理流程 .4848 7.2.57.2.5 呆废料处理管理流程呆废料处理管理流程 .4949 7.3.17.3.1 物料领用管理流程物料领用管理流程 .5050 7.3.27.3.2 限额发料管理流程限额发料管理流程 .5151 7.3.37.3.3 产品出库准备流程产品出库准备流程

7、.5252 7.3.47.3.4 产品出库管理流程产品出库管理流程 .5353 7.4.17.4.1 物料库存控制管理流程物料库存控制管理流程 .5454 7.4.27.4.2 物资库存量控制流程物资库存量控制流程 .5555 8.1.18.1.1 产品发货管理工作流程产品发货管理工作流程 .5656 8.2.18.2.1 经配送中心（或租车）送货工作流程经配送中心（或租车）送货工作流程 .5757 5 8.2.28.2.2 配送计划制定流程配送计划制定流程 .5858 9.1.19.1.1 采购成本控制流程采购成本控制流程 .5959 9.2.19.2.1 生产成本控制流程生产成本控制流程

8、.6060 9.3.19.3.1 质量成本管理流程质量成本管理流程 .6161 9.4.19.4.1 管理费用预算流程管理费用预算流程 .6262 9.4.29.4.2 管理费用控制流程管理费用控制流程 .6363 10.1.110.1.1 产品认证工作流程产品认证工作流程 .6464 10.2.110.2.1 质量体系认证流程质量体系认证流程 .6565 10.2.210.2.2 质量管理体系内部审核流程质量管理体系内部审核流程 .6666 10.2.310.2.3 质量体系外部审核流程质量体系外部审核流程 .6767 10.2.410.2.4 质量体系文件管理流程质量体系文件管理流程 .6

9、868 10.3.110.3.1 iso90001iso90001 的建立流程的建立流程 .6969 10.3.210.3.2 iso90001iso90001 初始评审流程初始评审流程 .7070 11.1.111.1.1 外协计划管理流程外协计划管理流程 .7171 11.2.111.2.1 外协产品技术管理流程外协产品技术管理流程 .7272 6 11.2.211.2.2 外协质量控制流程外协质量控制流程 .7373 11.3.111.3.1 外协厂商管理流程外协厂商管理流程 .7474 12.1.112.1.1 安全委员会组织管理流程安全委员会组织管理流程 .7575 12.1.212

10、.1.2 安全生产制度制定流程安全生产制度制定流程 .7676 12.1.312.1.3 公司安全生产管理流程公司安全生产管理流程 .7777 12.1.412.1.4 重大安全事故处理流程重大安全事故处理流程 .7878 12.1.512.1.5 一般安全事故处理流程一般安全事故处理流程 .7979 12.2.112.2.1 消防安全管理工作流程消防安全管理工作流程 .8080 12.2.212.2.2 消防安全检查工作流程消防安全检查工作流程 .8181 12.3.112.3.1 安全警卫管理工作流程安全警卫管理工作流程 .8282 12.3.212.3.2 盘查可疑人员工作流程盘查可疑人

11、员工作流程 .8383 13.1.113.1.1 车间生产二级计划管理流程车间生产二级计划管理流程 .8484 13.1.213.1.2 班组生产任务安排流程班组生产任务安排流程 .8585 13.2.113.2.1 生产计划接收确认流程生产计划接收确认流程 .8686 13.2.213.2.2 班组生产计划编制流程班组生产计划编制流程 .8787 7 13.2.313.2.3 紧急生产任务处理流程紧急生产任务处理流程 .8888 13.2.413.2.4 现场问题处理流程现场问题处理流程 .8989 13.2.513.2.5 班组评审管理工作流程班组评审管理工作流程 .9090 13.3.1

12、13.3.1 车间生产目标管理流程车间生产目标管理流程 .9191 13.3.213.3.2 车间生产调度管理流程车间生产调度管理流程 .9292 13.3.313.3.3 车间生产进度控制流程车间生产进度控制流程 .9393 13.3.413.3.4 车间工艺工序管理流程车间工艺工序管理流程 .9494 13.3.513.3.5 生产过程质量检验流程生产过程质量检验流程 .9595 14.1.114.1.1 职工宿舍申请管理流程职工宿舍申请管理流程 .9696 15.1.115.1.1 清洁卫生管理流程清洁卫生管理流程 .9797 15.1.215.1.2 卫生检查工作流程卫生检查工作流程

13、.9898 15.2.115.2.1 环境绿化工作流程环境绿化工作流程 .9999 15.2.215.2.2 草坪养护工作流程草坪养护工作流程 .100100 16.1.116.1.1 会议管理工作流程会议管理工作流程 .101101 16.1.216.1.2 会议组织工作流程会议组织工作流程 .102102 8 16.2.116.2.1 车辆使用管理流程车辆使用管理流程 .103103 16.2.216.2.2 车辆维修工作流程车辆维修工作流程 .104104 16.2.316.2.3 车辆事故处理流程车辆事故处理流程 .105105 16.3.116.3.1 公司低易耗品管理流程公司低易耗

14、品管理流程 .106106 16.3.216.3.2 固定资产报废流程固定资产报废流程 .107107 17.1.117.1.1 招聘计划编制流程招聘计划编制流程 .108108 17.1.217.1.2 内部招聘工作流程内部招聘工作流程 .109109 17.1.317.1.3 外部招聘工作流程外部招聘工作流程 .110110 17.2.117.2.1 培训计划制订流程培训计划制订流程 .111111 17.2.217.2.2 员工入职培训流程员工入职培训流程 .112112 17.2.317.2.3 员工转岗培训流程员工转岗培训流程 .113113 17.3.117.3.1 考核标准制定流

15、程考核标准制定流程 .114114 17.3.217.3.2 绩效考核管理流程绩效考核管理流程 .115115 17.3.317.3.3 考核申诉管理流程考核申诉管理流程 .116116 17.4.117.4.1 劳动合同管理流程劳动合同管理流程 .117117 9 17.4.217.4.2 劳动纠纷处理流程劳动纠纷处理流程 .118118 17.4.317.4.3 员工离职处理流程员工离职处理流程 .119119 1 通方公司精细化管理流程图 1.1.1 生产能力核定流程 部门 步骤 生产副总生产部生产能力核定小组相关部门 准备 进行 生产 能力 核定 进行 生产 能力 核定 核定 企业 生

16、产 能力 编制 核定 报告 并予 存档 收集资料 确定产品种 类及数量 确定生产规划 组建核定小组 提供资料 制订核定计划 收集资料 核定生产班组、 车间的生产能力 平衡各生产车 间的生产能力 核定工厂生产能力 提供资料审核审批 编制企业生产 能力报告 资料存档 审核审批 2 1.2.1 年度生产计划制定流程 资料存档 部门 步骤 总经理生产副总生产部相关部门 准备 编制 年度 生产 计划 年度 生产 计划 试算 平衡 年度 生产 计划 确定 年度 生产 计划 监督 落实 分析上年生产计划 完成情况 调查研究影响生产 的因素变化 确定生产指标 提供资料 编制年度生产 计划草案 提供支持 论证年

17、度生产计划草案 修订年度生产计划 编制正式的年度生 产计划 年度生产计划的监 督实施 审批审核 3 1.2.2 月度生产计划制定流程 部门 步骤 总经理生产副总生产部相关部门 收集 信息 编制 月度 生产 计划 草案 编制 正式 月度 生产 计划 实施 月度 生产 计划 分解年度生产计划 提供资料 审核审批 汇总、分析本月 计划完成情况 分析确定新的 生产需要 编制月度生产 计划草案 月度生产计划草案 的试算平衡 编制正式月度 生产计划 下发月底生产计划 月度生产计划的 实施、监督 资料存档 参与 4 1.3.1 月度生产计划执行流程 审核 按期完成生产计划 资料存档资料 存档 部门 步骤 生

18、产副总生产部生产车间生产班组 分解 工厂 生产 计划 编制 具体 作业 并予 执行 解决 执行 中的 问题 分解生产计划 审核审批 下达生产计划接收生产计划 编制车间生产计划 实施车间生产计划 按车间生产计划 生产并上报状况 执行新生产计划 问题审批 修订车间生产计划 无 交付生产报告 5 1.4.1 生产计划控制流程 部门 步骤 生产副总生产部生产车间生产班组 分配 生产 作业 收集 分析 生产 信息 处理 生产 信息 制定 纠正 措施 并予 执行 分解生产计划 审批 接收生产计划 分配生产作业接收生产指令 进行生产作业 提供生产数据编制生产报表收集分析生产信 息 核算生产作业 对比实际产量

19、 与生产计划 偏差 制定纠正报告 有 制定纠正报告组织制定纠正措施执行纠正措施 进行生产 无 6 1.5.1 生产计划变更流程 部门 步骤 生产副总生产部生产班组相关部门 接受 变更 请求 并予 评估 编制 变更 通知 并予 下发 相关 部门 进行 调整 根据 变更 要求 进行 生产 接受请求并评估 审核 发送变更请求 编制生产计划 更改通知单 下达更改通知单 审阅 记录调整资料 组织生产调整 执行新指令 进行正常生产 同 意 生产车间 发送变更请求 编制更改报告 不 同 意 接收更改通知单接收更改通知单 根据更改要 求进行调整 进行生产调整 审核 7 2.1.1 采购计划编制流程 部门 步骤

20、 董事长主管副总供应部相关部门 收集 分析 物料 需求 编制 采购 预算 编制 采购 计划 实施 采购 计划 财务部 提供生产计划 审核 根据库存报表 分析、计划用料需要 分析历史数据 编制采购清单 编制采购预算 核定供应商价格 编制采购计划 编制采购进度计划 实施采购计划 审批 审批 审批 审批 审 批 8 2.1.2 采购预算编制流程 部门 步骤 董事长财务部 相关部门 编制 物料 采购 清单 预算 编制 准备 工作 编制 预算 草案 编制 采购 预算 供应部 提供生产计划 提供物料仓储报表根据库存报表 制订供应商 认证计划 收集、分析历史资料 及市场、财务需求 进行资料汇总并 计划预算额

21、度 进行讨论、综合平 衡 审核 审批 编制预算草案 确定预算余量额度 编制采购预算 资料存档 支持 9 2.2.1 采购合同签订流程 部门 步骤 董事长供应部供应商 发布 采购 信息 选择 合适 的供 应商 采购 合同 拟定 签订 采购 合同 相关部门 发布采购信息 审核审批 法律顾问 采购 合同 谈判 实施采购计划 评价供应商 调查供应商信 息 招标供应商 编制供应商名 单 评定供应商 采购谈判 审核 草拟合同 修订合同 评审合同 合同存档 签订合同签订合同 10 2.2.2 采购合同执行流程 部门 步骤 相关部门供应商 签订 采购 合同 执行 采购 合同 签订 采购 合同 拟定采购合同 供

22、应部 选择供应商 发出采购订单 协助签订合同 组织验收货物 跟踪采购订单 发货 办理结算手续 资料存档 按合同结付 物料 协助拟定采购合同 配合 接收采购订单 准备相关物料 有问题 没 问 题 协助解决 开具发票 收款 根据合同 11 2.3.1 公司采购管理流程 部门 步骤 董事长相关部门 收集相关资料 财务部 接收申请 编制物料采购计划 确定采购计划内容 招标评定供应商 评审选供应商 总经理供应部 申物料使用计 划 制订 采购 计划 接收 采购 需求 货款 给付 实施 采购 计划 编写采购合同 跟踪订单 发出订货单 签订采购合同 申请办理货款 办理物料货款 物料验收接收货物 批准审核 确认

23、审核批准 审核批准 纪委监督 12 2.3.2 采购决策管理流程 部门 步骤 董事长相关部门 计算最经济采购量 接收申请 供应商的选取认证 编制采购清单 分析安全库存 编制合格供应商名单 总经理供应部 申购物料计划 确定 采购 对象 确定 采购 数量 确定 采购 价格 确定 采购 时间 收集分析历史资料 选择合适采购类型 确定采购时间方法 编制采购方案 进行采购 提供支持 招标确定供应商及 采购价格 批准审核 审核批准 审核 确定 采购 类型 将采购物料分类 提供资料 13 3.1.1 生产设备选购流程 部门 步骤 董事长供应商 编制采购单 安全设备部 接收并确认需求 设备询价 选择设备 进行

24、设备评定 招标选供应商 主管副总相关部门 提出设备需求 选择 所需 设备 以及 厂商 确认 设备 采购 需求 进行 采购 评估 签订 采购 合同 拟写采购合同 安排接收 执行采购合同签订采购合同 进行质量跟踪 评估设备购买绩效 收款支付设备款 批准审核 审核批准 审核批准 验收 安装 使用 设备 发货 验收设备 设备安装调试 使用设备 14 3.2.1 设备安装工作流程 部门 步骤 主管副总设备安装人员 编制设备安装计划 收集设备相关资料 接收设备 组织执行安装计划 将设备分类 开箱检查设备 采购人员安全设备部 索要设备资料 进行 设备 安装 准备 工作 设备 安装 验收 进行 设备 安装 工

25、作 安装设备基础 校正设备的精度 将设备定位 编制设备验收报告 进行设备管理工作 将设备各部件连接 并安装辅助部件 验收设备 批准 审批 校正设备的水平 安装基础施工 设备试车 审批 董事长 15 3.3.1 设备保养管理流程 部门 步骤 主管副总操作人员 了解设备技术资料 协助设备安装调试 编制设备保养规程 划分设备种类 执行设备保养计划 编写设备保养计划 安全设备部相关部门 购入设备 设备 保养 准备 工作 汇总 资料 完善 计划 进行 设备 保养 使用设备 设备定期维护 监控设备 汇总设备保养资料 完善设备保养计划 填写设备保养记录 协商解决 设备故障 审批 设备日常维护 填写设备维修记

26、录 审批 有 无 16 3.3.2 设备点检管理流程 部门 步骤 主管副总设备操作员 编制设备点检标准 编制点检计划 指导实施点检计划组织实施点检计划 安全设备部设备管理员 收集资料 制度 点检 标准 计划 资料 存档 分析 点检 结果 并且 采取 措施 设备的日常点检 检验维修效果 进行点检的记录 上报新标准 及维修报告 分析点检结果 修订点检标准 上交点检记录 问题 审批 组织人员维修设备 汇总点检结果 审核 有 无 实施 点检 计划 审批 审批 审批审核 资料存档 审核 17 3.3.3 设备自修管理流程 部门 步骤 主管副总维修人员 收集设备相关信息 编制维修计划草案 并进行平衡 提供

27、支持 准备维修工具材料 生产车间相关部门 提供资料 编制 维修 计划 设备 维修 验收 进行 维修 施工 编制设备维修计划 购买临时部件 调查设备技术状态 与生产车间 进行设备交接 与生产车间 进行设备交接 申请临时部件 编制维修技术文件 审批 设备的解体检查 编制维修作业计划 进行 维修 准备 审批 审批 财务部处理账务 进行配合 进行设备维修设备验收 填制维修记录 18 3.3.4 设备外修管理流程 部门 步骤 主管副总供应商 接收确认信息上报设备故障 派出维修人员 安全设备部生产车间 发现设备故障 编制 维修 计划 验收 设备 进行 维修 施工 调查设备资料 进行配合 编制设备处理方案

28、更换零部件 联系生产厂商 检查设备 编制维修作业计划 进行 维修 准备 审批 审批 组织人员验收 确认设备信息 进行设备维修购买零部件 填制维修记录 保修期内 是 否 编制设备外修报告 通知财务进行财务 核算与处理 填写维修记录 审批 董事长 审批 审批 审批 19 3.4.1 设备备件管理流程 部门 步骤 主管副总生产部 编制备件计划 供应部 提供备件仓储报表 编制采购计划 执行备件计划 寻求供应商 相关部门安全设备部 收集资料 进行 备件 的采 购或 生产 编制 设备 备件 计划 资料 存档 设备 备件 仓储 签订合同 接收备件并入库 发出订购单 备件分类仓储 编制备件报表 接收技术文件

29、安排质量验收 批准 备件批准 安排生产备件 办理入库备件入库审核 登记备件台帐 自制外购 接收报表 资料存档 20 3.5.1 设备报废管理流程 部门 步骤 董事长生产车间 查找设备资料 财务部 提出设备 报废申请 组织专家鉴定报废 检测设备 编写设备报废报告 主管副总安全设备部 接受设备报废申请 检测 设备 接收 设备 报废 申请 登记 档案 执行 设备 报废 执行设备报废 结合纪委招标处置 接收设备 移交设备 批准审核 批准 编写处理报告 进行账务处理 登记档案并封存 审核 21 4.1.1 技术设计管理流程 部门 步骤 总 工相关部门 出具设计方案图纸 初步设计 发现问题 专家委员会科技

30、部 收集资料 制定 技术 设计 方案 技术 设计 方案 的改 进与 执行 技术 设计 方案 的试 执行 正式出图 汇总并分析问题 论证 提供资料 组织执行 修改设计与图纸 讨论需要修订设计 审批 审批 正式出图 试执行 论证 正式执行组织执行 审批 22 4.1.2 技术方案评价流程 部门 步骤 总经理相关部门 选出正式分析 评价对象 筛选分析 评价对象 协助配合 专家委员会科技部 提出分析 评价对象 提出 分析 评价 对象 方案 评价 抉择 分析 评价 因素 收集整理 相关资料 确定主要 评价因素 研究分析 评价对象 提出意见 提出意见 分析主要 评价因素 审批 审批 进行评价 协助配合 根

31、据评价 进行抉择 审批 总 工 审批 23 4.1.3 技术引进管理流程 部门 步骤 董事会相关部门 进行引进 准备工作 编制技术市场前 景报告 协助 总 工科技部 国内外技术 市场调研 国内 外技 术市 场调 研与 报告 技术 资料 整理 技术 引进 准备 与 审批 引进技术 费用预算 与引进单位 初步洽谈 引进技术 资料整理 引进单位洽谈合 同条款 审批 审核 正式引进 技术 提出技术需求 引进技术的 消化与吸收 审批 总经理 审批 洽谈 签订 合同 并 引进 技术 审核审批 审批审核 签订 正式合同 24 4.1.4 新产品技术准备流程 部门 步骤 总经理产品设计人员 测试时间和制造 成

32、本估算 测试样机与仪器 提交试产报告 与改进计划 生产副总工艺室 收集产品试产前期 的准备资料 产品 资料 仪器 样机 的准 备与 测试 改进 生产 流程 并予 投产 新产 品评 估与 工艺 编排 制作临时测试程序 评估新产品 结构与装配 协助试产 完成测试程序 评估并优化 新产品工艺 估算工时与费用 审批 审批 新产品试产 提供新产品 相关资料 改进生产流程 问题收集与反馈 评审 新产 品的 试产 编排生产工艺 和操作程序 编制生产流程图 新产品量产 审批 审批 ok ng 25 4.1.5 技术改造管理流程 部门 步骤 董事长相关部门 立项评审 技术调研 项目可行性 分析 专家委员会技改评

33、审小组 实施 技改项目 技改 项目 立项 与可 行性 分析 技术 项目 验收 与 评估 技改 项目 方案 的拟 定与 审批 立项并拟定 技改方案 正式交付技 改方案 资料存档 监督实施 审批 审核 进行 验收评估 提出技改 项目建议 技术资料 整理 审批 总经理 审批 技改 项目 实施 审核 评估论证 项目竣工 26 4.2.1 工艺技术管理流程 部门 步骤 总经理生产部 组织实施 提交新产品 工艺方案或 创新方案 编制具体 实施计划 专家委员会生产工艺室 继续运行 方案 审批 完善 工艺 文件 并予 交付 生产 编制 实施 计划 试运行 确认解决问题 交付生产 解决问题 审批 审批 验收、控

34、制 和检查 完善 技术文件 审核 生产副总 审批 试运 行与 问题 解决 审核 内部论证 审核审批 发现问题 确认解决问题 组织生产 y n 27 4.2.2 新产品工艺准备流程 部门 步骤 总经理相关部门 编写工艺方案 参与 产品设计 的工艺分析 专家委员会生产工艺室 确定 工艺装备 产品 设计 工艺 分析 与 审查 确定 工艺 装备 并予 总结 制定 工艺 方案 并 设计 工艺 产品设计 的工艺审查 编写 工艺规程 资料存档 进行 工艺设计 审批 审批 工艺技术 总结 产品开发 市场调研 编制 工艺文件 审批 生产副总 审批 编写 工艺 规程 审批 评估论证 审批 28 4.2.3 工艺标

35、准制定流程 部门 步骤 总经理相关部门 形成标准 拟定草案 完善草案 专家委员会生产工艺室 反映问题 工艺 标准 拟定 与 审批 改善 工艺 的标 准并 执行 工艺 标准 的试 执行 拟定标准 组织执行 形成标准 正式成文 审批 准备资料 提供资料 修订标准 审批 生产副总 审批 审核 论证 审批 补充意见 发现问题 提供资料 执行 正式成文 继续执行 讨论是否需要 修订标准 论证 29 4.2.4 生产工艺设计流程 部门 步骤 总经理相关部门 使用新工艺 试制产品 编写工艺技术任 务书 工艺设计 专家委员会生产工艺室 产品入市 工艺 初步 设计 的编 写与 审批 以新 工艺 投产 以新 工艺

36、 试制 产品 交付新工艺 技术文件 审批 鉴定 工艺技术 总结 审批 生产副总 审核 产品 入市 检验 审批 评估论证 评审 审批审批 市场反应 未通过 未通过 未通过未通过 通过 通过 通过 通过 不好 良好 30 4.2.5 工艺改造工作流程 部门 步骤 总经理相关部门 使用改进后工艺 生产产品 现有工艺 分析研究 编制工艺 改进方案 专家委员会生产工艺室 组织生产 编制 改进 计划 审批 之后 组织 生产 评估 并 实施 改进 计划 组织实施工艺改 进方案 从产品的结 构测试工艺 的改造质量 协助 审批 审批 提出工艺 改良要求 审批 生产副总 判断 以改 进工 艺进 行试 运行 测试

37、审批 评估论证 试运行 通过 通过 未通过 未通过未通过 通过 31 4.2.6 车间工艺管理流程 部门 步骤 生产副总人力资源部 工艺记录 工艺操作培训交付工艺文件 生产工艺室生产车间 依据 工艺 规程 进行 生产 完善 工艺 文件 再次 交付 生产 工艺 检查 后的 结果 处理 按工艺规程 生产作业 对不合格品进行 标识和控制 按更改后的工艺 文件进行生产 继续生产 审核意见并进行 可行性分析 协助 提出工艺 更改意见 审批 专家委员会 发现问题 工艺检查 更改工艺文件 评估论证 制定修正方案与 预防措施 32 4.3.1 工艺文件编制流程 部门 步骤 总经理相关部门 改进工艺方案 归纳整

38、理相关 工艺资料 确定工艺方案 专家小组生产工艺室 工艺 方案 拟定 工艺 文件 的修 改与 定稿 工艺 文件 的编 制与 审批 拟定工艺方案 交付工艺文件 工艺文件定稿 编写工艺文件 产品设计与 说明的资料 问题与客户建议 整理、讨论 审批 生产副总 工艺检查 工艺变更 试产 跟踪试产 与监督 工艺 试产 评估 审批 审批审批 审批 审批审批 33 5.1.1 生产质量管理流程 部门 步骤 总经理相关部门 退换货处理 制定检验标准 原材料入库 质检部生产部 制定 检验 标准 报告 与标 准的 修订 检验 原材 料 检验原材料 继续生产 修订检验标准 编写工艺文件 产成品检验 审批 主管副总

39、执行检验标准 数据汇总分析 与报告 制程检验 处理 检验 制程 质量 审批 合格 合格 合格 审批审批 检验 产成 品 返工 入库 报废或降价 34 5.1.2 质量标准制定流程 部门 步骤 总经理 配合调查收集资料 形成标准 质检部生产部 拟定 质量 标准 修订 并执 行新 标准 质量 标准 审批 执行 拟定标准草案 讨论是否 修订标准 组织执行 公布并组织执行 准备资料 审批 主管副总 补充完善标准 修订标准 汇总与分析问题 执行 审批 审核 合格 审批 审核 问题 分析 研究 提供资料 发现问题 执行 35 5.2.1 试制过程质量管理流程 部门 步骤 总经理生产部 产品开发方案 市场调

40、查与科 技发展信息资 料收集 组织方案论证 质检部科技部 确定 设计 试制 过程 检验 标准 提交 检验 报告 改善 检验 标准 新产 品开 发过 程审 查 确定检验标准 试制过程监督 完善检验标准 确定设计方案 试制产品检验 审批 主管副总 拟定检验标准 提交检验报告 试制 编制技术文件 审批 审批审批 试制 过程 与试 制产 品的 审查 成本费用 控制分析 审批审批 36 5.3.1 原材料质量管理流程 部门 步骤 总经理供应部 接收进料信息 进料检验 质检部车间及相关部门 制定 原材 料的 检验 标准 完善 原材 料的 检验 标准 进料 检验 确定并颁布原材 料检验标准 领用 完善原材料

41、的 检验标准 收料通知 检验发现的 不合格品 审批 主管副总 制定原材料 检验标准 物料质量分析 并报告 原材料入库 退换货处理 审核 审批审核 不合 格原 材料 检查 审查物料 质量问题 合格 库存 监督 生产 库存处理 37 5.4.1 生产过程质量管理流程 部门 步骤 总经理科技部 发现问题 限时整改 质检部生产部及车间 常规 检查 问题 解决 重新 编制 检验 工作 报告 常规检查 继续生产 编制检验报告 协助 精确检验 审批 主管副总 生产过程 检验准备 召开会议讨论 整改 复检 审核 审批审核 重大 问题 发现 及讨 论与 评估 发现重大问题 问题 整改 与 复查 填写检验报告 反

42、馈 限期整改整改 产品设计与 工艺更新 审批审核 制定措施 38 5.4.2 半成品质量管理流程 部门 步骤 总经理生产部 半成品抽样检验 质检部 半成 品的 抽样 检验 不合 格品 处理 确定半成品 检验标准 下发不合格半成 品处理通知 不合格分析 主管副总 明确半成品 检验规定 提出处理意见 编制检验报告 合格 不合 格品 的分 析与 报告 进入下一道工序 执行 审批 审核 合格 不合格 39 5.4.3 质量改进工作流程 部门 步骤 总经理相关部门 确定质量改进 课题 质检部 确定 质量 改进 目标 质量 改进 评估 组织实施 编制质量改进 评估报告 确定质量改进 目标 主管副总 编制质

43、量管理 制度 修订质量改进 计划 编制质量改进 计划 审核 编制 实施 质量 改进 计划 执行 执行 审批 审核 好 差 审核审批 配合 执行 汇总质量信息 并整理分析 实施质量改进 计划 检查质量改进 效果 资料存档 审核 审核 效果 40 5.4.4 质量统计管理流程 部门 步骤 总经理生产车间 编制月质量报告 质检部 质量 日报 表与 月度 报告 改进 质量 管理 工作 分析 修订质量管理 制度 分析 主管副总 汇总 发布报告 季度质量报告 质量 年度 报告 质量日报表 执行 审批 审核 审核审批 接收 接收 发布报告 发布报告 质量年报告 改善质量管理 工作 审核 审核 质量 季度 报

44、告 质量月报表 质量季报表 质量年报表 配合 41 5.5.1 产成品质量管理流程 部门 步骤 总经理生产车间 检验 质检部 产成 品的 检验 问题 纠正 选择合适的 检验方案 明确原因 并制定措施 是否返工 主管副总 明确产成品 检验规定 会议讨论 限期整改 重大 问题 讨论 研究 产成品自检 审批 审核 审批 整改 发现问题 签“不合格” 发现重大问题 组织执行 审核 发现 问题 并 予以 处理 申请检验 进行处理 执行 审核 是 否 42 5.6.1 不合格品处理管理流程 部门 步骤 总经理生产车间 是否销毁 质检部 检验 并签 发不 合格 品通 知单 编写 处理 报告 填写 质量 报表

45、 签“不合格品” 填写质量报表 研究处理措施 主管副总 检验不合格品 编写处理报告 制定处理措施 审批 审核 审批 执行确定销毁 组织执行 检查 审核 不合 格品 处理 接收 协助 反馈 审核 是 否 执行 审核 审批 43 6.1.1 准时生产转换流程 部门 步骤 总经理供应商 设计零部件时进行 标准化与模块化 了解转换的 重点难点 主管副总 建立 jit 推行 小组 持续 改进 制作生产看板 编制准时生产计划 召集会议 组织进行零部件 的设计转换 确定推行 小组成员 划分生产单元 掌握转换需要 审批 进行人员培训 实施 转换 计划 编制向准时制生 产转换的计划 与供应商达成协议 进行准时化

46、生产 的管理与改进 审批 组织持续推进 进行转换后评价 并编制转换报告 总结经验 组织从工序尾部 进行准时化转换 审核 准备 准时 生产 转换 计划 编制向 准时制 生产转 换的 计划 jit 推行小组相关部门 审批 审批 审核审批 设计零部件时进行 标准化与模块化 进行转换 达成协议 准时化供应 44 7.1.1 物品入库管理流程 部门 步骤 主管副总相关部门 组织执行 制定 入库 制度 更新 库存 台帐 编制入库制度 入库通知 物品验收 到货 单据 审查 财务部质检人员 审批 登记明细帐 更新库存台帐 更新库存帐 到货 数量 质量 检查 入库 登记 入库 台帐 齐全 供应及成品库 通知相关

47、人员及 时处理 物料验收单签字 审核单据 到货处理 登记入库台帐 物品入库 核对物品数量 填写物品明细卡 选择仓储位置 是否 45 7.2.1 物料仓储管理流程 部门 步骤 主管副总使用单位 组织实施 制定 仓储 制度 仓储 费用 的 核算 工作 改进 编制仓储制度 采购通知 领用 物料 验收 办理 入库 财务部采购人员 审批 核对物料明细帐 改进仓储工作 更新明细帐 物料 管理 库房 检查 物料 出库 盘存 供应部 物料管理 按计划办理出库 手续 办理入库 物料验收 编制废料 处理方案 物料盘存 库房检查 仓储管理 费用核算 处理 废旧物料 废旧 物料 处理 登录物料 管理台帐 登录物料明细

48、帐 核算 审批 46 7.2.2 产品仓储管理流程 部门 步骤 总经理生产车间 组织实施 制定 仓储 制度 仓储 费用 的 核算 工作 改进 编制仓储制度 成品质检 成品 质检 与 入库 主管副总质检部 审批 改进仓储工作 成品 管理 与 检查 成品 出库 盘存 成品库 成品维护 办理出库手续 办理入库手续 编制废损成品 处理方案 成（半）品盘存 仓库检查 产品仓储管理 费用核算 处理废损成品 废损 成品 处理 登录成品台帐 编制成品 入库记录 审批 审批 申请成品入库 审批 47 7.2.3 仓储储位管理流程 部门 步骤 总经理外部组织机构 掌握公司 仓储情况 收集 仓储 经验 与 技术 优

49、化 仓储 管理 调查收集仓储管 理技术资讯 制定 仓储 规划 主管副总 审批 提供资料 执行 仓储 空间 规划 供应及成品库 储放设备选择 储位指派 制定仓储规划 组织执行 编制仓储空间 规划报告 储位编码与标识 评估、优化 储位管理 制作仓库地图 提交 仓储 报告 制作 地图 进行仓储空间 规划布置 提供资料 审批 提供资料 审批 48 7.2.4 物品盘点管理流程 部门 步骤 总经理政工部 确定盘点日期 盘点 方案 的制 定与 盘点 准备 进行 盈亏 处理 及 统计 分析 盘点准备工作 培训 盘点 人员 清理 仓库 主管副总 审批 盘亏盘盈处理 实施 盘点 供应及成品库 培训盘点工作 物料

50、、产品的 分类资料准备 制定盘点方案 和方法 核对库存 组织人员 进行盘点 清理仓库 追查差异原因 填写盘点表 提交 盘点 报告 开始盘点工作协助进行培训 审批 审批 提交盘点报告 进行统计分析 与检讨 审批 49 7.2.5 呆废料处理管理流程 部门 步骤 主管副总相关部门 确认呆废料 物料 盘查 并确 认呆 废料 总结 改进 工作 物料盘查 分析 原因 并 拟定 处理 方案 财务部 审批 改进仓储工作 呆废 料 处理 供应及成品库 组织处理 进入退货流程 查找原因 执行销毁 登记物料台帐 整理留存 登记 物料 台帐 拟定处理方案 协助确认 审批 退货 编制总结报告 登记明细帐 审批 协助

51、销毁 协助 审批 50 7.3.1 物料领用管理流程 部门 步骤 主管副总供应部 组织执行 制定 并 执行 领料 制度 缺料 提醒 制定领料制度 办理 出库 手续 供应部 审批 物料 台帐 处理 生产单位 物料交接 物料台帐处理 接收领料单 查看库存余量 补料缺料提醒 检验出库凭证 配合 填写领料单 物料交接 51 7.3.2 限额发料管理流程 部门 步骤 总经理生产部 拟定发料限额 确定 执行 发料 限额 依据 期末 发料 统计 报告 进行 工作 改进 提交生产计划 和消耗定额 限额 发料 主管副总 审批 供应及财务部 计划外用料申请 执行发料限额 登记物料台帐 发放物料 退回领料单 编制期

52、末 统计报告 期末统计用料 计划 外用 料申 请与 发放 核对限额提交领料计划 审批 审批 改进发料工作 审批 是否超额 审批审批 审批 是 否 52 7.3.3 产品出库准备流程 部门 步骤 主管副总客户 签订发货单 接收 发货 单 准备 进行 出库 登记 订单接收与审核 审核 出库 凭证 成品库 审批 产品 出库 检查 生产车间 物资查点 包装检查 接收发货单 包装用品准备 组配、分装 物资复查 准备出库登记 货品包装 标识检查 物资 包装 审核出货凭证 发送订货单 销售部 53 7.3.4 产品出库管理流程 部门 步骤 主管副总相关部门 签订发货单 接收 提货 单 总结 报告 进行 出库

53、 工作 改进 销售部订单接收 与审核 出库 备货 与 检查 财务部 审批 定期总结报告 成品库 备货 出库检查 接收发货单 会签发货单 登记出库台帐 复核提货单 货品交接 审核、存档 出库 登记 与 发货 审核出货凭证 发送订货单 原仓位清理 改进出库工作 审批 客户 出库明细帐 审核、存档 货物交接 54 7.4.1 物料库存控制管理流程 部门 步骤 主管副总生产部 组织执行 制订 库存 计划 编制 下年 度计 划与 工作 改进 下达生产计划 出入 库登 记与 报告 供应部 审批 采购人员 领用物料出入库记录 编制年度 库存报告 办理物料 入库手续 合理安排使用 准备编制下年度 库存计划 发

54、布库存报告 制定 并 发布 年度 库存 报告 编制库存报告 采购物料 改进库存 管理工作 审批 采购 审批 是 否 采购 与 库存 使用 安排 编制库存计划 查阅查阅 采购物料 55 7.4.2 物资库存量控制流程 部门 步骤 主管副总生产部 制订 库存 计划 库存 信息 的更 新与 资料 汇总 提供生产计划与 用料历史记录 供应部 审批 库存控制专员 领用物料 库存信息更新 提出库存 优化措施 库存现状分析 拟定库存基准 审批 审批 制定 并 实施 优化 库存 措施 收集分析 相关资料 库存资料汇总 配合执行 优化库存控制 工厂的经营 发展目标 56 8.1.1 产品发货管理工作流程 部门

55、步骤 销售副总客户或经办人 制订 运输 方案 与 计划 到货 签收 出库通知 销售部销售内勤 发货准备 继续运输 出库检查 开具出库凭证 拟定运输计划 意外 审批 出库 审批 与 准备 编制运输计 划与方案 到货 在发货单上 签字 调整运输方案 成品库 按计划组织 运输 收取回执 在发货单上 签字 审批 意外 处理 组织 运输 有无 董事长 审批审批 57 8.2.1 经配送中心（或租车）送货工作流程 部门 步骤 董事长销售内勤 制定配送计划 接收 订单 制订 配送 计划 货品 交接 取得 回单 签订销售订单 或合同 备货 与 货品 核实 销售经办人 审批 成品库 发货通知 搬运装卸 途中监控

56、 运输作业 办理配送手续 抵达目的地 办理接货运输 运输 作业 货品核实 订单处理 交接与验收 中转 是 否 办理 配送 手续 并 运输 接收订单 备货 取得回单 销售副总 审批 58 8.2.2 配送计划制定流程 部门 步骤 销售副总销售部 分析配送需求 分析 配送 需求 选择 策略 执行 配送 计划 签订订单 确定 配送 要素 销售经办人 审批 成品库 约定付费与否 选择配送策略 确定车辆 装载方式 选择配送路线 安排配送车次 汇总配送计划书 提交配送计划 制订 配送 计划 并汇 总计 划书 确定配送对象 区域、批次 提供资料 执行 收费 是 否 确定 收费 情况 接收订单 备货 资料存档

57、 监督 59 9.1.1 采购成本控制流程 部门 步骤 总经理相关部门财务部 判断采购类别 控制采购数量 办理采购手续 选择供应商 选择采购方式 主管副总供应部 申请购料计划 进行 采购 准备 判断 采购 类别 支付 货款 订货 及 验收 确定采购价格 发送订货单 编制采购方案 汇总收货报告 办理货款 配合组织验收 批准审核 确认审核批准 审核批准 计划 申请办理货款 检验报告 计划外 计划内 60 9.2.1 生产成本控制流程 部门 步骤 总经理各车间 汇总费用控制方案 财务部 制订生产计划 组织实施 成本控制计划 编制成本控制计划 分析、改进 定期核算 主管副总生产部 分析所需生产资料 控

58、制 计划 审批 与 执行 编制 成本 控制 计划 年终 核算 总结 实施 奖惩 定期 核算 改进 控制 计划 制定措施 年终核算 组织执行 总结与资料存档 执行 实施奖惩 批准审核 确认审核批准 审核批准确认 确认 审批审核 执行 61 9.3.1 质量成本管理流程 部门 步骤 总经理生产部 年度质量 成本预测 质检部 收集上年度 质量管理信息 下达质量成本 控制计划 制订年度质量 成本控制计划 汇总质量成本 核算信息 质量成本 日常控制 主管副总财务部 分析所需生产 资料 制订 执行 监督 质量 成本 计划 年度 质量 成本 预测 发布 质量 成本 分析 报告 改进 成本 控制 质量 成本

59、核算 与 分析质量成本分析 发布质量成本 分析报告 编制质量成本 分析报告 确定工厂质量 成本控制目标 执行 组织实施 改进措施 批准审核 审核批准 填报质量 成本报表 质量成本核算 提供质量成本 核算信息 收阅 配合 62 9.4.1 管理费用预算流程 部门 步骤 董事长相关部门 进行汇总审核 财务部 编制年度管理 费用需求计划 进行审核并提出 建议或意见 编制年度管理 费用预算草案 编制正式年度 管理费用 预算计划 进行修改 主管副总经营部 收集相关资料 编制 管理 费用 预算 计划 上报 管理 费用 需求 管理 管理 费用 预算 帐目 执行 年度 管理 费用 预算 计划 向各部门下达年

60、度管理费用预算 报季度费用计 划 依预算审核 接收年度预算 资料存档 按费用计划执 行 编制季度管理 用款计划 核对预算帐目 批准审核 确认审核批准 审核 63 9.4.2 管理费用控制流程 部门 步骤 董事长相关部门 确定管理费用 控制具体指标 财务部 下达管理费用 年度预算计划 申请管理费用 的支出 分解各部门管理 费用支出指标 使用款项 进行审核 主管副总经营部 接收各项指标 分解 管理 费用 控制 指标 下达 管理 费用 预算 计划 考核 行政 费用 控制 情况 控制 管理 费用 支出 进行审核 转交财务部 收集使用凭证 申请费用报销 拨付款项 定期进行考核 进行奖惩 保持或改进 管理