豆制品加工立项报告

1、第一章 总 论一、项目概况1.项目名称：武汉*萌萌农产品有限公司2. 经营期限：20年3.建设地点：武汉市东西湖区*食品工业园 4.建设规模：设计生产规模为豆制品日投料60吨，芽菜日产150吨。一期投产规模为豆制品日投料35吨、芽菜投料3-5吨。二、投资方基本情况该项目由*农产品股份有限公司(以下简称*集团)和mengmenggroup co.ltd(萌萌集团有限公司,以下简称萌萌集团)合资成立,项目注册资金800万元人民币,*股份出资600万元人民币,占75%；萌萌集团以机械设备折合人民币出资200万元,占25%。项目法人是*集团。第二章 项目投资测算一、项目建设规模及建设内容 （一）建设规

2、模*豆制品生产加工项目总建筑面积为 8000 ，芽菜生产车间采用跨度变截面门式钢架轻型钢结构，豆制品生产车间采用框架结构，除需独立安装箱式变压器外，给排水、环保等可利用工业园现有设施。 （二）设备投入1、豆芽菜生产设备：原武汉萌萌食品有限公司设备，经股权调整后由双方共同投入。水处理、生长箱等自行设计、加工制作，豆芽清洗、去皮、整理、包装、控制等设备采用日本进口成套机组，设备总价530万元人民币。2、豆制品生产设备投入：按一期日投料3-5吨测算，设备投入约需120万元人民币（含运输、安装需129.6万）。总 投 资 估 算 表 单位：万元序号费 用 名 称估 算 金 额备 注工程量单位造价总造价

3、一工程费用8000 m2470元/ m2376.00含芽菜、豆制品车间二设备及安装费940.551豆制品加工设备74台(套)129.60运杂费、安装费按8计2芽菜47台(套)530.003制冷系统30.004水处理设备及凿井56.00其中凿井费用8万5芽菜筐篓700034.5元/个24.156叉车11010.007不锈钢桶1301.2156.008豆制品筐1600304.80三基础配套设施 289.001道路2400 m2150元/ m236.002供配电8000 m2140.00含变压器（600千伏安）、变电柜、配电房改造、动力及照明（按150元/ m2）3给排水8000 m250元/m24

4、0.004绿化4.005消防15.006锅炉54.00四其他费用100.581建设规费120/ m22勘察设计费(含前期工作费用)33.25按一、三项的5%计3招投标费48.17按一、二、三项的0.7%计4建设单位管理费3.18按一、三项的1.1%计5工程监理费7.98按一、三项的1.2%计6职工培训费按500元/人7易地人防费160m2 500元/m28.00按总面积8000*0.02=160，按500元/计算五预备费用六建设期贷款利息100.39贷款1300万元,贷款利率按三年期利率上浮10%计算,即7.722%七铺底流动资金八总投资合计1806.52注：因暂无法按正常程序办理建设手续，故

5、以上投资不含征地费用、规划建设各项手续费用，同时渠道建设费用也未含在该总投资表中，渠道建设费用随后有论述。二、主要工艺技术和设备方案 （一）生产工艺技术方案1、豆制品工艺流程采用传统生产方式和工艺。如下图：综合利用水水 豆渣选料清洗浸泡磨浆大豆过滤挤压成型水洗凝固煮浆加热浓缩调味加工杀菌凝固剂黄浆水豆油皮包装豆腐干豆腐泡豆腐千张 腐竹 综合利用 豆腐类制品 豆油皮、腐竹 冷却加热凝固包装充填混合冷却 充填豆腐2、芽菜生产工艺 如下图：冷藏包装计量清洗栽培投料四、产品市场方案按照武汉市“放心豆制品工程”领导小组的统一部署，武汉*萌萌豆制品项目目标市场为江北市场。包括江汉、江岸、桥口、汉阳和东西湖

6、五个行政区。这五个行政区有常住人口约310万。登记在册的集贸市场约有135个，大型仓储卖场20余个，外资卖场5个。是武汉市的商业重心，机关团体、学校医院、宾馆酒楼众多，市场前景大。（一）江北豆制品市场现状：生产厂家：当前江北豆制品生产厂家（作坊）有100余家，具有一定规模，生产条件较好的仅有中百豆制品工业园、红旗豆制品厂、豆香聚等少数厂家，而大部分是私人小作坊，生产条件简陋，卫生质量差。而正是这100家豆制品生产厂家（作坊），统治了武汉市江北地区农贸市场及绝大部分中小学等团体豆制品市场供应。江南也有少量豆制品厂家的少量产品在江北市场销售，如多园豆制品公司。销售渠道：主要是集贸市场、仓储超市、宾

7、馆酒楼、机关团体、学校等。市场规模：据调查，江北集贸市场日销售豆制品在50吨、豆芽菜5吨左右；江北仓储超市日销售豆制品在5吨左右（仓储超市芽菜销售量很小）。集贸市场豆制品销售品种、单价以及骨干品种销售情况见下表：品名批发价（元/斤）零售价（元/斤）营养豆腐0.8元/盒1.0元/盒块豆腐0.81.0包干子1.82.5五香干子1.82.5薄干子1.82.5千张2.42.8素鸡2.42.8江北仓储超市的豆制品品种与集贸市场差不多，但由于卖场费用的因素，销售单价比集贸市场高30%左右。（二）我公司销售布局：按照本项目的设计规划，产品主要是绿色环保芽菜和中、高档鲜食豆制品，因此在目标客户定位上以高档宾馆

8、酒店、机关团体、学校为主，仓储超市为辅，农改超集贸为必要补充的销售布局。 1、大专院校：以华工后勤集团为主攻方向，华工后勤集团现已托管武汉多所学校的后勤集团，覆盖面很大，过去我们与华工后勤集团有效长期合作，基础很好，恢复起来比较容易，华工自身有豆制品加工厂，本部东区几个大食堂由该厂提供。西区和校外的二级院校有外厂提供，食堂管理方式全部采取承包，进货全部由集团统一管理，价格压得低，验货要求苛刻，帐期45天。而且都是分布在远校区，多数分布在江夏，洪山等偏远地区。配送距离长，要求冷链运输，成本非常高，但销售量较大。在大专院校市场，我们一期目标是在推广产品的同时，以上量来争取利润。预计日销售：豆制品1

9、450公斤 芽菜500公斤2、宾馆酒店：高档宾馆酒店市场众多，也是豆制品销售的重点渠道。具有价格高、需求量稳定的优势，也有需求量较小、产品验收严格、帐期长、结账困难、网点分散、配送成本高、进场费用大等劣势。根据对高档酒店的调查，以湖北三五醇酒店为例，该酒店日需各类豆制品（含芽菜）300-500公斤，金额在1500元左右，品种主要集中在干子、千张、素鸡。火锅店需求量大的品种主要是冻豆腐、鲜豆腐、千张、豆腐泡、豆油皮等。高档宾馆方面需求状况与酒店差不多，只是需求量比酒店更少。在宾馆酒店市场，一期投产后我们目标是打入10家酒店、5家宾馆，销售豆制品2400公斤/日（其中酒店1000公斤/日、宾馆50

10、0公斤/日），销售芽菜600公斤/日（其中酒店100公斤/日、宾馆300公斤/日）。根据宾馆酒店各自的市场的特点，我们的经营目标重在产品推广和开创品牌，毛利率确保配送成本，在生产环节挤出利润。预计日销售：豆制品2400公斤 芽菜600公斤 3、超市买场：我们计划在仓储超市采取两种经营方式。第一种方式为店中店方式：我方租用超市卖场一定面积，自行装修、自行售卖、自行收银、自派促销员。店中店方式能控制损耗、销售货款当日回笼、便于管理，是我们的首选操作方式。第二种方式为联营方式，也是目前超市的普遍操作办法，即专柜售卖、供方安排促销人员、卖场收银、帐期结算、卖场抽成等。由于该方式不利于控制损耗、管理难度

11、大、结算手续繁琐，是我们的备选操作办法。两种操作方式成本费用对比：店 中 店联 营进场费无，每月按300元/交租4000元-6000元年节费无每年约5000元抽成无10%-20%收银方式自收卖场负责收银人员设施供方自行安排供方自行安排结帐方式日结按帐期结算，帐期约30-45天超市卖场经营目标：仓储超市人气旺、客流量大，有利于提高企业知明度、提升品牌形象，我们一期计划在内资卖场发展2家（其中：中百仓储1家，武商系统1家）、外资卖场发展1家。预计日销售：豆制品900公斤 芽菜150公斤a店中店效益分析：单店日销售1000元，月销售额3万元毛利率：22.87%毛利：6861元减费用3500元（租金+

12、水电费用）其他成本1634元（损耗+物料）单店月利润1727元，三家店月利润约5181元。 b如果店中店谈不下来，就要考虑设联营专柜 首期按5家计算，投入约5万元： 进场费5000/店5=2.5万元 年节费5000/店5=2.5万元 效益预测：单店各日销售额900元，月销售13.5万元 毛利率22.87%，毛利3.09万元 减费用4.187万元（卖场抽成15%：2.03万元、卖场费用摊销0.417万元、损耗及低值易耗品4%：0.54万元、人工：1.2万元） 专柜利润-1.097万元/月4、机关团体：企事业单位、中小学、部队食堂武汉市各大单位食堂，高档幼儿园，小学，比较重视食品营养，符合本项目产

13、品定位。机关团体市场的优势是用量比较稳定，价格合理，但也存在配送点多量较小、批次少、校假时间较长、个性化要求复杂（比如六中分校食堂要求供方在其食堂将豆腐切块）的劣势。根据我们的市场调查和前期建立的良好供应关系，根据机关食堂用量，有选择性的、配送线路方便的发展部分客户。预计日销售：豆制品1960公斤 芽菜210公斤在一期投产期间，我们在机关团体市场的经营目标是重在产品推广和开创品牌，毛利率确保配送成本，在生产环节挤出利润。5、半成品原料市场： 武汉生产卤制食品的厂家很多，用豆制品做生产原料的有不少。其中飘飘食品、汉口精武、皇中皇、金童子等厂家，主要原料是小薄干、千张、牛皮干子、干子糕等，加上许多

14、小卤菜商店，日用量在1500公斤左右。这些厂家的特点是：用量较大、天天要货、利润较高、供应量较稳定，帐期1个月、对产品有特殊要求。可根据对方要求生产，满足其需要，扩大产品品种，增加附加值。预计日销售：豆制品1000公斤6、农改超集贸市场：农改超集贸市场作为我们销售渠道的必要补充，可以起到销售冲量创效的作用。在政府整治工作的配合下，我们力争按以下措施打开农改超集贸市场。 、整合豆制品作坊，利用作坊原销售渠道。在政府全面管理豆制品市场的同时，许多作坊将会被迫关停，但这些作坊多年形成的销售网点遍布各集贸市场，这些人为了生存，不会放弃生存的阵地，原来的豆制品不能卖，本项目的产品可以卖，对摊主而言，只是

15、换了供应商。只要打击了小作坊，市场价格在大体上会有一个较统一的底线，不会出现原来多渠道进货价格和劣质产品低价冲击。在同一价格、产品质量有保证的情况下，摊主们就会接受我们的产品，我们批发产品给他们销售。 、将菜市场的零售户接纳为我们的加盟店。同类正在经营豆制品的摊主，在实行了准入制后，也将面临失业。利用这个机会，将那些愿意继续经营豆制品的零售户纳入我公司的加盟店，只要是有零售卫生执照，统一按我公司要求操作的,予以接纳 ，并将政府补贴直接补贴一部分给他们，以提高他们的积极性，实施过程中另制定细则。 、与各区经贸委建立密切的合作关系，建立市场监督机制。各菜市场的管理权集中在区经贸委，在建立豆制品市场

16、准入制度时，主要的监督机关是他们和市场委员会，只有得到他们的支持，才能有效的监督市场，防止非正常渠道进来的豆制品对我们的冲击。 、集中策划，广告宣传。利用媒体宣传，引导市民消费；采用接送市民现场参观，提高产品影响力。 在政府逐步规范豆制品市场的同时，在江北：比较大型的农改超市场，向零售商提供自己的产品，采用的方法是：通过各区商贸委签头与农改超市场的管理者紧密联系，企业提供相关证书，给予零售商一定的优惠，统一是挂*产品标，统一零售价格，统一着装签定销售合同，对完成销售商效高的另售商给予奖励。在一期经营中成片拿下1个农改超的市场的8个摊位，10个零售点。预计日销售：豆制品1800公斤 芽菜270公

17、斤 7、建芽菜批发站：豆芽菜的主要销售渠道必须依拓大型农贸市场，拟在白沙洲大型农贸市场和皇经堂农贸市场依托蔬菜批发大户合作建立芽菜批发站，不投资，按成交额缴纳行费，一般情况是，行费由买家交，我方基本没有费用。在行情好的情况下，行老板还有16得返点，销售量由小到大，待产品的宣传，提高知名度的基础上逐步上升。在销售豆制品的过程中豆芽菜也可同时向需求单位推荐一同配送。每个批发站配备12个人负责收发、销售、结算回款。芽菜批发站将成为芽菜销售的主渠道，承担芽菜销售任务。预计日批发：芽菜8000公斤如果全面落实以上销售计划，可日销售豆制品9510公斤，豆芽菜9730公斤。芽菜销售另一个渠道是中百便民连锁店

18、。可利用中百便民连锁店配送系统将我公司芽菜进入中百便民超市有生鲜卖场的连锁店，预计日销售1270公斤。（三）销售渠道建设费用预测：（1）店中店开办费用：店中店一期按3家计算：租赁费：单店：10300元/单店12个月=3.6万元3个店10.8万元装修费：单店101200元=1.2万元3个店3.6万元设备费：单店1.2万元3个店3.6万元展示柜6台9000=5.4万元合计：23.4万元（2）、农贸卖场：首期18个零售店，每个店配备一个展示柜189000=16.2万元招牌18200=3.6万元销售人员工作服60套50=0.3万元合计：20.15万元总计：43.55万元（四）各销售渠道日销售量预测（见

19、附表一）五、组织机构与人力资源配置（一）组织机构*豆制品有限公司管理组织机构健全，除董事会和总经理等决策层外，下设行政部、财务部、生产研发部、市场部等4个部门（暂定）。见下图：武汉*萌萌农产品有限公司管理机构图总经理行政部财务部生产研发部人事行政保安信息财务豆制品生产芽菜生产策划销售配送总经理助理市场部品控研发采购（二）劳动定员及培训1、生产作业班次采取单班制。2、劳动定员数量序号部门名称定员人数1管理人员62生产人员55（芽菜25人）3其他64合 计673、人员培训加工园职工均由社会公开招聘方式择优录用，委托有关专业培训机构进行道德规范、业务技能、服务质量等专业培训，考试合格，持证上岗。第三

20、章 项目建设条件一、项目建设地点本项目建设地点在武汉市东西湖区吴家山农场21支沟，处于东西湖高桥五路以东，吴家山农场革新大道南，园林村以西，汉丹铁路以北。规划用地性质为工业用地。二、项目公用工程（一）给排水工程1、给水工程1）水源及水质要求项 目水质要求水 源处理方式用 水 量豆制品要求软水自来水软化800吨/天芽菜、苗菜水温恒定井水循环使用1500吨/天生活、绿化等无特殊要求自来水50吨/天总量2350吨/天 2）给水方式豆制品生产和生活用水由东西湖区自来水厂提供。压力约0.3mpa，敷设环状管网，其管径为dn300。芽菜的生产需要打深水井三口，配备除锰、除铁和软化水设备，日均用水量为235

21、0吨。2、排水工程采用工业园原有设施。污水主要集中在豆制品生产和生活用水部分，每天排放量约250吨左右，污水经处理达到排放标准后直接排入市政污水管网；芽菜生产用水，部分循环使用，部分用于豆制品生产的原料清洗、浸泡工序。（二）供电工程1、电源选择该项目需要双回路供电。2、负荷等级：1）本工程消防用电为二级负荷，其余为三级负荷；2）用电电压等级：本工程照明、动力用电电压均为220/380v；3、照明生产车间采用防潮型工矿灯照明，生产车间平均照度75lx，化验、监控等功能性用房照度150lx；4、动力 安装箱式300千伏安变压器两台，cck2型低压配电柜3台，动力配电箱50个，所有动力设备均由车间内

22、低压配电柜电缆引出；5、负荷统计车间动力总负荷约600千伏安；照明负荷约45kw；6、防雷接地本工程按第三类防雷建筑物设计，设屋顶四围敷设10镀锌圆钢作为引下线；7、消防报警及联动设计采用区域报警联动控制器一台，对火灾区或部位实施探测及对排烟风机，消防水泵控制。（三）通信设施拟用工业园原有设施。（四）供热设施、制冷设施1、生产供热工业园原有的燃油锅炉改装为燃气锅炉为本项目供热。2、制冷设备1）生产：需要恒温的车间采用中央控制制冷系统。2）冷库：简易拼装冷库。3、设计参数1）室外空调设计参数 夏季 冬季通风室外计算温度 33 3大气压力 1001.7hpa 1023.3hpa2）室内设计参数 位

23、置换气次数(次/小时)新 风 量(m3/人.小时)排烟量(m3/人.小时)仓库1点卤烧浆平台10车间2060参观廓15604、通风系统豆制品车间、芽菜生产车间、黄豆仓库、绿豆仓库、豆腐干卤煮间、点卤、烧浆平台、洗布、周转箱清洗间、参观走廓、卫生间等地方配置通风设施。(五)道路工程 三、主要原材料的需求（一）资源可利用量及品质情况江汉平原是我国重要的大豆出产地，湖北周边的安徽、河南所产的大豆质量与江汉平原类似，豆制品原料来源充足。绿豆原料主要从东北、西北供应。（二）主要原材料供应1、主要原材料品种、质量、年需求量1）主要原料是大豆、绿豆江汉平原大豆产量可保障生产原料供应。江汉平原是我国大豆的主产

24、地，含油量高，适合加工饮料和芽菜生产。东北吉林白城地区和陕西榆林出产的绿豆适合加工绿豆芽。2）项目全部投产后年大豆需求量约为21600吨，绿豆年需求量约4500吨，可带动20万亩的原料种植产业发展。2、主要辅助材料品种豆制食品加工的主要辅助材料有生石膏、葡萄糖酸内脂、红糖、食盐等。我省应城市是我国重要的石膏产地，价格稳定，供应充足。其他辅助材料市场常年有售。3、原材料、辅助材料来源大豆来源主要以武汉市供销系统内生产基地公司供应，可占需求总量的85%，不足部分由市场采购。绿豆直接由产地购买。辅助材料直接由批发市场或向生产厂家采购。第四章 环境影响评价一、主要污染物粉尘：主要由大豆选料工序产生。产

25、生浓度为1666.7/ m3 。生产废水：日排放量800吨，主要来源于清洗废水、工艺过程产生的黄浆水和清洗浸泡废水。噪声：项目噪声主要来源于营运期生产机械设备噪声，源强约65-105db（a）。项目固体废物来源于生产废料，生产废料年产生量约为9180吨；二、环境影响分析（一）大气环境影响分析项目大气污染物主要来源于烹饪油烟、锅炉废气和粉尘。拟使用洒水式油烟净化装置，净化效率85%。处理后油烟排放浓度可达到国家标准要求。（二）地表水环境影响分析芽菜生长喷洒、清洗弃水排放量为1145吨/日，属清洁地下水，拟直接排入工业园雨水管网。黄浆水和浸泡废水属于高浓度废水，日排放量255吨，拟采取三步絮凝生化

26、污水处理设施处理项目废水，处理能力为450t/d。处理后均可达到gb8978-1996污水综合排放标准中一级标准限值要求，对受纳水体地表水环境影响甚微。（三）声学环境影响分析项目噪声主要来源于营运期生产机械设备噪声。采取减振和距离衰减后，对周围声环境质量影响不大，可满足工业企业厂界噪声标准中类标准限值要求。（四）固体废物环境影响分析项目固体废物来源于生产废料和员工的办公生活垃圾，生产废料包括原材料清洗、浸泡工序产生的壳（皮）、过滤工序产生的渣和芽菜生产过程产生的根系等。生产废料可集中存放后综合利用（如交附近农民作饲料用等）。采取上述措施后，项目固体废物将不会对环境造成影响。综上所述，该项目各污

27、染物的排放能够控制在国家标准允许的范围之内，对周围环境不会产生明显影响。据此，本项目完全能满足环保要求。第五章 资金来源以及资金筹措项目所需资金以银行贷款为主。第六章 经营效益预测项目建设期后第一年总销售收入为1239.5万元，成本费用为1519.72万元。收支相抵并扣除相关税费13.27万元后，预计亏损-293.49万元。若在三年内政府能取缔小作坊，则第三年将可能实现利润91.44万元。销售收入、销售成本以及利润预测（见附表2）。第七章 结论与建议一、结论1、本项目的建设是提高人民群众生活水平、促进农业产业化的发展的需要，对规范武汉市豆制品生产、经营管理、保障豆制品优质卫生起到重要作用。2、本项目的建设可令一大