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文档简介

1、精品文档面料仓、辅料仓管理制度【目的】为明确面料仓、辅料仓收发流程，加强仓库和实物管理，特 制定如下制度【内容】一、材料入库1， 仓库人员在接收面料时，应当及时核对货物的名称、数量、规 格是否与送货单一致， 如有误， 以实验数为准， 误差较大的要及 时通知商品部查对；2， 核对无误后，开具一式四联的入库单（一联存根，二联财务， 三联客户，四联采购） ：3， 入仓面料货期急的开验布报告安排验布员先验；4， 根据验收情况，出具相应的验收报告。5， 次布退货经商品部确认后， 记账员核对开单后， 仓务员方能出 仓；6， 验布合格后分封度， 捆绑好，装回原袋挂牌（标明日期、 码数、 疋号），放置整齐，确

2、保仓务员不会混淆；二、材料出库1， 发料时应先核对面料编号，单件用量，根据缩水率、次布率放 损出料；2， 发料时，仓库人员先齐集物品才发出， 领取货品需在领料单上 签署作实；3， 裁床发料应按生产通知单，根椐验布报告之损耗经记账员核 对，放损出料；4， 板房发料，以样衣通知单经记账员核对按通知单明码数出料， 交大烫缩水；5， 外厂发料以生产通知单为准， 应有生产部签字， 裁床注明用量， 按布损发料；6， 车间配片持有厂长签署配片单方能出料；三、补料1， 因次布过高需补发面料的， 应退回次布裁片并由质检部出具报 告后方可发料，相应记账员在出库单上注明“补料”字样，单据 交工厂财务部；四、退料1，

3、 裁床退库，外厂退料，退料人员应在生产通知单上签名认可， 经整理、打码核实后放回原处；2， 车间退仓应经质检部确认，开单经厂长签字，单据交财务；3， 裁床完单后与仓库复核填写裁床用料表。五、账务处理1， 记账员每日整理所有入库、退库单据，并准确入账；2， 每周一安排人员把上一周发生的入库单、出库单交工厂财务；3， 每月盘点一次， 复核账存与实存， 做盘点报告交工厂财务和采 购部，由财务人员对盘点过程进行监督；4， 填写外发清单，整理外发退料单据；六、仓库整理1， 仓库设置应根据条件和需要，合理布局，科学分工，业务上要 实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水员；2， 仓库内应整洁、美观，不应杂乱无章，存在虫、鼠隐患；3， 仓库应配置足够的消防器材， 定期检查有无失效， 仓库的消防 器材放在容易发现，拿取的位置；4， 仓库内应干燥、地面平坦，仓库大门、窗户应完好，仓门开启 装置实行专人管理；5， 库内应划黄线标明库位、架号、道路，库内通道应畅通，不得 有物品阻碍通行；6， 每架货位标识字迹清楚，格式统一，标识牌的悬挂位置一致；7， 每架物料标识齐全，脱落应更换及时，准确；8， 物料应分类、分等级上架，遵循“陈上新下，上轻

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