济南智能电视生产线建设项目可行性研究报告通用模板

1、泓域咨询/济南智能电视生产线建设项目可行性研究报告济南智能电视生产线建设项目可行性研究报告泓域咨询 MACRO 报告说明智能电视作为智能家居中的首要试行者，经过多年的发展已经与传统电视比肩。在未来智能电视的发展中，将主要以OTT和IPTV为主，国产品牌的技术和营销优势将进一步提高。从未来发展途径来看，一二线城市的品牌商将更注重存量经营，即提高技术发展新亮点，如智能大屏，而在3线城市以下的市场，品牌商仍主要以增量拼杀为主，即提高营销策略。该智能电视项目计划总投资23266.93万元，其中：固定资产投资15478.87万元，占项目总投资的66.53%；流动资金7788.06万元，占项目总投资的33

2、.47%。达产年营业收入52633.00万元，总成本费用40439.11万元，税金及附加435.47万元，利润总额12193.89万元，利税总额14311.28万元，税后净利润9145.42万元，达产年纳税总额5165.86万元；达产年投资利润率52.41%，投资利税率61.51%，投资回报率39.31%，全部投资回收期4.04年，提供就业职位974个。智能电视扩展了传统电视功能，成为未来家庭试听，娱乐和信息分享交互终端。电视机行业从显示技术上面经历了黑白 CRT、彩色 CRT、PDP、LCD、LED等不同技术的发展历程，正朝着 3D、更高分辨率（4K，8K）、更高画质（HDR），更大尺寸以及

3、电视智能化是未来主要发展趋势。第一章 项目概论一、项目概况（一）项目名称及背景济南智能电视生产线建设项目智能电视，是基于Internet应用技术，具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求的电视产品，其目的是带给用户更便捷的体验，目前已经成为电视的潮流趋势。据工信部表示，未来工信部将重点支持人工智能在家电等领域的应用。工信部预测表示，至2020年，我国智能电视市场渗透率将达到90%以上。智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进

4、行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给用户带来有别于，使用有线数字电视接收机(机顶盒)的、丰富的个性化体验。在光纤普及，网速提升以及互联网电视盒子的刺激下，我国智能电视市场迎来了快速发展。（二）项目选址某保税区济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至2019年，全市下辖10个区、2个县，总面积10244平方千米，建成区面积760.6平方千米，常住人口890.87万人，城镇人口634.38万人，城镇化率为71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核

5、心城市，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015年举办第22届国际历史科学大会；2016年4月举办中国绿公司年会，12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017年中国百强城市

6、排行榜排19位，举办第五届世界摄影大会；2018年1月，国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；2019年1月进入亚洲城市50强，跻身全球二线城市。2019年地区生产总值9443.4亿元。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。（三）项目用地规模项目总用地面积58409.19平方米（折合约87.57亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.83%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率5.94%，固定资产投资强度176.76万元

7、/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积58409.19平方米，建筑物基底占地面积29689.39平方米，总建筑面积86445.60平方米，其中：规划建设主体工程63090.94平方米，项目规划绿化面积5138.96平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费5716.63万元。（七）节能分析1、项目年用电量1320407.45千瓦时，折合162.28吨标准煤。2、项目年总用水量26960.50立方米，折合2.30吨标准煤。3、“济南智能电视生产线建设项目投资建设项目”，年用电量1320407.45千瓦时，年总用水量26960.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

8、164.58吨标准煤/年。达产年综合节能量57.83吨标准煤/年，项目总节能率26.84%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资23266.93万元，其中：固定资产投资15478.87万元，占项目总投资的66.53%；流动资金7788.06万元，占项目总投资的33.47%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入

9、52633.00万元，总成本费用40439.11万元，税金及附加435.47万元，利润总额12193.89万元，利税总额14311.28万元，税后净利润9145.42万元，达产年纳税总额5165.86万元；达产年投资利润率52.41%，投资利税率61.51%，投资回报率39.31%，全部投资回收期4.04年，提供就业职位974个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税区及某保税区智能电视行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某保税区智能电视产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、

10、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“济南智能电视生产线建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为社会提供就业职位974个，达产年纳税总额5165.86万元，可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.41%，投资利税率61.51%，全部投资回报率39.31%，全部投资回收期4.04年，固定资产投资回收期4.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器

11、件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企

12、业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。加快创新发展，实施人才驱动。坚持把发展的基点放在创新上，大力推进以科技创新为核心的全面创新，着力增强自主创新能力，破除体制机制障碍，最大程度地解放和激发创新活力，加快形成以创新为主要引领

13、和支撑的经济体系和发展方式。大力强化“人才是第一资源”的思想，围绕发展需要和创新方向，着力夯实科教基础，优化人才环境，打造高水平创新人才队伍，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58409.1987.57亩1.1容积率1.481.2建筑系数50.83%1.3投资强度万元/亩176.761.4基底面积平方米29689.391.5总建筑面积平方米86445.601.6绿化面积平方米5138.96绿化率5.94%2总投资万元23266.932.1固定资产投资万元15478.872.1.1土建工程投资万元6252.832.1.1.1

14、土建工程投资占比万元26.87%2.1.2设备投资万元5716.632.1.2.1设备投资占比24.57%2.1.3其它投资万元3509.412.1.3.1其它投资占比15.08%2.1.4固定资产投资占比66.53%2.2流动资金万元7788.062.2.1流动资金占比33.47%3收入万元52633.004总成本万元40439.115利润总额万元12193.896净利润万元9145.427所得税万元1.488增值税万元1681.929税金及附加万元435.4710纳税总额万元5165.8611利税总额万元14311.2812投资利润率52.41%13投资利税率61.51%14投资回报率39

15、.31%15回收期年4.0416设备数量台（套）13617年用电量千瓦时1320407.4518年用水量立方米26960.5019总能耗吨标准煤164.5820节能率26.84%21节能量吨标准煤57.8322员工数量人974 第二章 项目承办单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢

16、得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发

17、展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快

18、速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。二、公司经济效益分析上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入43038.85万元，同比增长10.26%（4004.50万元）。其中，主营业业务智能电视生产及销售收入为36613.27万元，占营业总收入的85.07%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入9038.1612050.88

19、11190.1010759.7143038.852主营业务收入7688.7910251.729519.459153.3236613.272.1智能电视(A)2537.303383.073141.423020.5912082.382.2智能电视(B)1768.422357.892189.472105.268421.052.3智能电视(C)1307.091742.791618.311556.066224.262.4智能电视(D)922.651230.211142.331098.404393.592.5智能电视(E)615.10820.14761.56732.272929.062.6智能电视(F)3

20、84.44512.59475.97457.671830.662.7智能电视(.)153.78205.03190.39183.07732.273其他业务收入1349.371799.161670.651606.406425.58根据初步统计测算，公司实现利润总额11006.20万元，较去年同期相比增长1210.60万元，增长率12.36%；实现净利润8254.65万元，较去年同期相比增长1056.67万元，增长率14.68%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元43038.85完成主营业务收入万元36613.27主营业务收入占比85.07%营业收入增长率（同比）10.26%营业收入增长量

21、（同比）万元4004.50利润总额万元11006.20利润总额增长率12.36%利润总额增长量万元1210.60净利润万元8254.65净利润增长率14.68%净利润增长量万元1056.67投资利润率57.65%投资回报率43.24%财务内部收益率24.89%企业总资产万元48050.80流动资产总额占比万元33.29%流动资产总额万元15994.01资产负债率40.19% 第三章 建设背景及必要性分析一、智能电视项目背景分析智能电视扩展了传统电视功能，成为未来家庭试听，娱乐和信息分享交互终端。电视机行业从显示技术上面经历了黑白 CRT、彩色 CRT、PDP、LCD、LED等不同技术的发展历程

22、，正朝着 3D、更高分辨率（4K，8K）、更高画质（HDR），更大尺寸以及电视智能化是未来主要发展趋势。在光纤普及，网速提升以及互联网电视盒子的刺激下，我国智能电视市场迎来了快速发展，根据国家统计局数据显示，2016年我国智能电视产量达到了9310.1万台，增长率达12.39%；2017年相对彩电产量1.6%的增速，智能电视产量延续了增长势头，2017年产量达到9666万台，同比增长3.8%；2018年智能电视产量11376万台，增长17.7%。由于技术赋能，智能电视一经推出便大受欢迎，市场销量大幅增长。2017年，我国智能电视销量达到4662万台，同比增长13.8%，占比达到了87%左右；奥

23、维云网（AVC）推总数据显示，2018年中国彩电市场零售量规模为4774万台，智能电视渗透率达89%，借此推算出2018年智能电视销量约为4249万台。根据IHS Markit数据显示，2018年全球智能电视普及率最高的地方是日本，达到63%，其次是美国，为57%，中国的智能电视普及率为46%，相对其他国家，目前属于普及率较高的阶段。根据中关村在线的监测数据，截至2018年8月，国内市场中，三星以18.6%的市占率排在首位，海信的市占率也达到了18.5%，与三星十分接近；夏普、索尼、创维分别以13.5%、10.1%和9.9%的市占率分列第三至第五位。市场占有率前十品牌中，仅有小米属于互联网企业

24、，其余均为传统电视厂商。电视智能化的普及带动了中国智能家电的快速发展，2013年我国智能电视渗透率仅45%，2018年智能电视在彩电行业的销量渗透率已经达到89%，AVC预计2019年彩电零售量规模将达4851万台，智能电视渗透率将进一步增长到93%。随着影视内容质量不断提高，消费者对电视的显示要求也越来越高。中高端智能电视产品采用4K+HDR技术以加强用户视觉享受。海内外各大版面厂商积极建立OLED屏生产线，OLED屏产量的增长将有利于OLED电视成本的下降，OLED智能电视将降价至大众接受范围。结合传统厂商的硬件支持与互联网公司的内容制造，智能家居控制将集成与智能电视版面，无需在不同智能家

25、居版面分别控制，通过智能电视的屏幕即可控制所有的智能家居，实现物联网与互联网结合，大大提高人民生活质量。二、智能电视项目建设必要性分析智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给用户带来有别于，使用有线数字电视接收机(机顶盒)的、丰富的个性化体验。在光纤普及，网速提升以及互联网电视盒子的刺激下，我国智能电视市场迎来了快速发展。 第四章 市场分析预测一、智能电视行业分析智能电视，是基于Internet应用技术，具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，

26、集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求的电视产品，其目的是带给用户更便捷的体验，目前已经成为电视的潮流趋势。据工信部表示，未来工信部将重点支持人工智能在家电等领域的应用。工信部预测表示，至2020年，我国智能电视市场渗透率将达到90%以上。近年来，中国智能电视市场规模大。据预测，2020年我国智能电视行业销售额将突破6000亿元。目前，我国智能电视行业发展已逐步趋于成熟，渗透率较高，竞争局势较稳定，增长速度将会逐渐变缓。从智能电视市场份额来看，我国人工智能电视市场份额稳步提升，2019年人工智能电视占彩电市场的近半壁江山。随着人工智能、5G等技术的发展，未来人工智能电

27、视行业将加速发展。二、智能电视市场分析预测智能电视作为智能家居中的首要试行者，经过多年的发展已经与传统电视比肩。在未来智能电视的发展中，将主要以OTT和IPTV为主，国产品牌的技术和营销优势将进一步提高。从未来发展途径来看，一二线城市的品牌商将更注重存量经营，即提高技术发展新亮点，如智能大屏，而在3线城市以下的市场，品牌商仍主要以增量拼杀为主，即提高营销策略。智能电视，是基于Internet应用技术，具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求的电视产品。其目的是带给用户更便捷的体验，目前已经成为电视的潮

28、流趋势。智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给用户带来有别于使用有线数字电视接收机(机顶盒)的丰富的个性化体验。根据奥维互娱和工信部相关数据显示，截止到2019年底，中国彩电保有量共计约5.9亿台，其中智能电视规模近半，渗透59%的中国家庭，可触达用户规模达6.3亿。智能电视保有量与传统电视差距逐年缩短。通过对比2018年底的数据发现，传统电视保有量下降，下降幅度为8.5%;而相反智能电视保有量则增长12.5%。从长期的发展趋势来看，智能电视赶超传统电视已成为大趋势。OT

29、T(OverTheTop)TV是指通过公共互联网面向电视机传输的由国有广播电视机构提供视频内容的可控可管服务，其接收终端为互联网电视一体机，或OTT(盒子)+电视机。IPTV(InternetProtocolTelevision)是宽带电视的一种。IPTV是用宽带网络作为介质发送电视信息的一种系统，将广播节目透过宽带上的网际协议(InternetProtocolIP)向订户传递数字电视服务。从总的来看，DTV是有线电视，而OTT和IPTV是无线电视，其中IPTV的业务内容受限于网络且在本地提供，而OTT则不需要。在智能电视终端渗透+多种联网盒子设备的快速发展下，家庭大屏互联网化进程不断加快，推

30、动大屏在数字营销体系中的进一步增长。截至2019年底，OTT终端(智能电视+OTT盒子)激活总规模达到2.6亿台。截至2019年11月，IPTV量级达到2.94亿台。OTTTV、IPTV和DTV在家庭大屏领域形成的三足鼎立格局被快速打破。DTV的激活量自2016年开始逐步下跌，至2019年底达到14539万台，而IPTV+OTT的联合市场规模稳步上升，达5.5亿。国产五大包括创维、海信、TCL、长虹、康佳;互联网品牌为酷开、雷鸟、KKTV、乐视、小米、风行、微鲸、暴风;外资品牌包括夏普、三星、LG、飞利浦、索尼、东芝。截至2019年12月，智能电视阵营格局中，国产五大规模稳定，激活总量突破1.

31、3亿台，较上年同期增长20.8%，累计份额超62%。互联网品牌在2019年销量继续保持高速增长，增速最大达到47.8%，累计激活终端规模3239万台，市场占有率从2018年的12.5%提升到15%，成为智能电视第二大阵营。外资品牌在智能电视领域的贡献并不突出，2019年其累计激活终端数量为2597万台，市场占比为10.6%，增速处于品牌阵营最低，仅为15.4%。外资品牌主要针对中高端人群，随着国产技术和营销手段的不断提升，外资品牌在中国智能电视的市场将持续减少。截至2019年12月底，智能电视激活终端仍重点分布在华东区域，华东区智能电视激活终端规模达8066万台，占比37.3%，智能电视的渗透

32、率从2018年的39.7%上升至49%。继华中、西南、华南大区后，华北大区规模首度突破2000万台，增幅相较其他大区最大，为13.57%。华中地区的激活终端量虽然仅次于华东，但较同期增速却仅为5.21%，预计西南地区保持高速增长的情况下，将快速赶超华中地区，成为智能电视激活终端得第二大地区。一二线城市的智能电视市场已经相较成熟，智能电视大屏作为主要传播媒体的价值将日益显现，在未来几年里智能电视作为家庭场景第一流量入口的价值将不可撼动，它的应用场景和连接消费者的时间及深度都有望进一步加深。智能电视大屏作为智能电视的新兴技术，将作为品牌商的新技术亮点，对一二线存量市场进行维护经营。随着“家电下乡”

33、政策和下沉市场需求的爆发，智能电视正由一二线城市向三线以下城市逐步渗透。据奥维互娱的监测数据，截至2019年底，三线及以下城市智能电视激活终端占比达63%。从规模看，二线城市的智能电视激活规模最高，达5699万台;其次是四线、三线城市，规模分别为5546万台和4618万台;增速分别为23.1%和17.8%。五线城市保持了较高增长，增速水平在43%左右，激活量达到3470万台。以此来看，品牌商在3线以下城市仍然可以以各类营销手段进行增量市场的占领。 第五章 产品规划分析一、产品规划项目主要产品为智能电视，根据市场情况，预计年产值52633.00万元。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞

34、争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积58409.19平方米（折合约87.57亩），其中：净用地面积58409.19平方米（红线范围折合约87.57亩）。项目规划总建筑面积86445.60平方米，其中：规划建设主体工程63090.94平方米，计容建筑面积86445.60平方米；预计建筑工程投资6252.83万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费5716.63万元。（三）产能规模项目计划总投资23266.93万元；预计年实现营业

35、收入52633.00万元。 第六章 选址分析一、项目选址该项目选址位于某保税区。园区培育科技创新企业，不断提升产业创新能力，对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心，按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的，奖励从4%提高到5%，单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末，对有效发明专利所缴年费给予补助，第1?D6年每年补助50%，第7?D9年每年补助35%，第10?D15年每年补助25%。济南，别称泉城，是山东省省会、副省级市、济

36、南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。截至2019年，全市下辖10个区、2个县，总面积10244平方千米，建成区面积760.6平方千米，常住人口890.87万人，城镇人口634.38万人，城镇化率为71.21%。济南地处中国华东地区、山东省中西部、华北平原东部边缘，是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，山东半岛城市群核心城市，北连首都经济圈、南接长三角经济圈，东西连山东半岛，是环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，环渤海地区和黄河中下游地区中心城市之一。济南因境内泉水众多，拥有七十二名泉，被称为泉城，素有四面荷花三面柳，一城山色半城湖的美誉，济南八景闻名于世，是拥有山、

37、泉、湖、河、城独特风貌的旅游城市，是国家历史文化名城、首批中国优秀旅游城市，史前文化龙山文化的发祥地之一。济南已成功举办亚洲杯、全运会、中国国际园林花卉博览会、中国艺术节等多项国际和国家级盛会，2015年举办第22届国际历史科学大会；2016年4月举办中国绿公司年会，12月被国务院列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2017年中国百强城市排行榜排19位，举办第五届世界摄影大会；2018年1月，国务院正式批复山东新旧动能转换综合试验区建设总体方案，支持济南建设国家新旧动能转换先行区；2019年1月进入亚洲城市50强，跻身全球二线城市。2019年地区生产总值9443.4亿元。项目选址应符合城乡建

38、设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。二、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。投资项目办

39、公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.83%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率5.94%，固定资产投资强度176.76

40、万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米58409.1987.57亩2基底面积平方米29689.393建筑面积平方米86445.606252.83万元4容积率1.485建筑系数50.83%6主体工程平方米63090.947绿化面积平方米5138.968绿化率5.94%9投资强度万元/亩176.76四、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可

41、持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。五、总图布置方案1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，

42、道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。室外电源采用三相四线制380V/220V，室内采用三相五线制，照明灯具电压为220V；场内

43、动力、照明负荷按“类”用电负荷设计；自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆，经避雷器保护后，以电缆方式引入场内配电室。4、话音通信部分：根据场区通信业务需求及场区周围情况，行政调度电话均为安装市话，其中综合值班室安装调度电话和行政电话。工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。六、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对

44、可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。 第七章 土建方案一、建筑工程

45、设计原则功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。二、土建工程设计年限及安全等级根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。三、建筑工程设计总体要求土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。建筑设计是根据生产

46、工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满足生产经营要求，又要注重建筑的形象。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积86445.60平方米，其中：计容建筑面积86445.60平方米，计划建筑工程投资6252.83万元，占项目总投资的26.87%。 第八章 项目工艺可行性一、技术管理特点验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根

47、据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。项目产品流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设计分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑过度双向互动，进而避免CAD与CAE的重复工作，提高设

48、计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。二、项目工艺技术设计方案遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

49、三、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设

50、备共计136台（套），设备购置费5716.63万元。 第九章 环保和清洁生产说明工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。一、建设区域环境质量现状项目建设区域CODcr、BOD5、氨氮值浓度均不超标，CODcr质量指数在0.43-0.50之间，BOD5质量指数在0.29-0.32之间，氨氮质量指数在0.26-0.27之间，硫化物未检出，由此可见，项目建设区域地表水环境质量标准执行地表水环境质量标准（GB3838-

51、2002）类标准。根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为类区，声环境质量标准执行声环境质量标准（GB3096-2008）中类区标准：昼间60.00dB（A）、夜间50.00dB（A）。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区

52、域大气环境影响较小。施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5.00千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。（二）建设期噪声环境影响防治对策施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。（三）建设期水环境影响防治对策水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以

53、免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活废水经临时化粪池处理，达到污水综合排放标准（GB8978）级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求项目承办单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，采取积极有效的措施，避免建设期间产生的固体废弃物对周围环境造成的影响。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，

54、投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。（五）建设期生态环境保护措施水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象；因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边征用。三、运营期环境保护（一）运营期废水影响分析及防治对策废水经处理后，废水中含油量小于5.00mg/L，CODcr小于100.00mg/L，PH值6.5

55、0-8.50，达到污水综合排放标准级标准要求，治理工艺采用“破乳+气浮+超滤”处理技术进行治理。生活和办公废水分别通过隔油池、化粪池及沉淀池处理达到污水排入城市下水道水质标准（CJ3082）相关标准后，经场内管道汇集，进入级生化处理系统。undefined（二）运营期废气影响分析及防治对策拟建项目各机械加工生产设备均由加工和净化装置两部分组成的箱式密封生产整体，机械加工方式为湿式切削，加工过程产生的少量皂化油雾通过设备自身携带的净化装置处理，即产生的油雾经收集后通过离心除油、滤料吸附净化处理，净化效率可达98.00%。生产过程产生的粉尘由布袋除尘设备处理后，经15.00米烟囱高空排放，其排放浓

56、度和排放速率达到大气污染物综合排放标准（GB16297）标准表2中颗粒物级排放标准要求，经过以上的处理措施后，基本上不会对周边环境产生影响。（三）运营期噪声影响分析及防治对策采取声源与外界隔开的方式降噪，减少噪声对环境的污染，使风机和水泵的噪声减少到65.00dB（A）以下；对场区的空地进行绿化，可以进一步减低环境噪声。采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备的噪音可降低到30.00dB（A）-50.00dB（A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到工业企业厂界噪声分级标准类要求，昼间60.00dB（A），夜间50.00dB（A）。四、项目建设对区域经济的影响要完成国民经济“十三五”及2020年远景规