无锡含乳饮料加工项目投资计划书

1、泓域咨询/无锡含乳饮料加工项目投资计划书无锡含乳饮料加工项目投资计划书泓域咨询 报告说明含乳饮料是指以鲜乳或乳制品为原料，经发酵或未经发酵加工制成的制品。随着乳制品行业的发展和人们生活水平的不断提高，口感单一的纯牛奶已经很难满足消费者对营养、口感等方面的不同需求。含乳饮料尽管不如纯牛奶营养丰富，但将果汁、谷物等与牛奶有机结合，借助于牛奶中的蛋白营养成分及果汁、谷物等的芳香、色泽及其他矿物质营养，满足了消费者对营养互补、风味及口感相互协调等的需求，受到消费者广泛欢迎。该含乳饮料项目计划总投资8773.51万元，其中：固定资产投资7656.24万元，占项目总投资的87.27%；流动资金1117.2

2、7万元，占项目总投资的12.73%。达产年营业收入10510.00万元，总成本费用8306.66万元，税金及附加148.23万元，利润总额2203.34万元，利税总额2655.48万元，税后净利润1652.51万元，达产年纳税总额1002.98万元；达产年投资利润率25.11%，投资利税率30.27%，投资回报率18.84%，全部投资回收期6.81年，提供就业职位212个。宏观经济的发展是食品饮料行业发展的基础。自改革开放以来，我国的GDP维持了近40年的高速增长，与此同时，我国的食品饮料工业也同样快速发展。目前，我国宏观经济处于新常态时期，GDP从高速度增长进入高质量增长时期，同时内在经济结

3、构也在发生变化。我国经济从传统的投资拉动型向消费驱动型转变，推动了包括食品饮料工业在内的传统消费领域升级。我国食品工业进入结构性增长时期，消费结构升级将成为我国食品饮料未来主要增长来源之一，具有创新性、高壁垒的细分领域将有更高的行业成长空间。目录第一章 基本信息第二章 项目建设单位第三章 建设背景第四章 产业分析预测第五章 项目建设规模第六章 项目选址说明第七章 项目工程设计说明第八章 工艺分析第九章 项目环境影响情况说明第十章 职业安全第十一章 项目风险评估分析第十二章 项目节能概况第十三章 项目实施安排第十四章 投资估算与资金筹措第十五章 项目经济评价分析第十六章 综合评估第十七章 项目招

4、投标方案第一章 基本信息一、项目提出的理由宏观经济的发展是食品饮料行业发展的基础。自改革开放以来，我国的GDP维持了近40年的高速增长，与此同时，我国的食品饮料工业也同样快速发展。目前，我国宏观经济处于新常态时期，GDP从高速度增长进入高质量增长时期，同时内在经济结构也在发生变化。我国经济从传统的投资拉动型向消费驱动型转变，推动了包括食品饮料工业在内的传统消费领域升级。我国食品工业进入结构性增长时期，消费结构升级将成为我国食品饮料未来主要增长来源之一，具有创新性、高壁垒的细分领域将有更高的行业成长空间。从80年代末期国内外碳酸饮料、瓶装水、茶饮料浪潮到2001年的果汁、凉茶、功能饮料热潮，再到

5、现如今含乳饮料、植物蛋白饮料的蓬勃发展，国内饮料行业已成为发展最快的零售品行业之一。二、项目概况（一）项目名称无锡含乳饮料加工项目（二）项目选址某保税区无锡，简称锡，古称新吴、梁溪、金匮，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲的中心城市之一、重要的风景旅游城市。截至2018年，全市下辖5个区、代管2个县级市，总面积4627.47平方千米，建成区面积332.01平方千米，常住人口657.45万人，城镇人口501.50万人，城镇化率76.28%。无锡地处中国华东地区、江苏省南部、长江三角洲平原，是扬子江城市群重要组成部分，北倚长江、南滨太湖，被誉为太湖明珠，京杭大运河从无锡穿过；境内以平原

6、为主，星散分布着低山、残丘；属北亚热带湿润季风气候区，四季分明，热量充足。无锡是国家历史文化名城，自古就是鱼米之乡，素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称。无锡是中国民族工业和乡镇工业的摇篮，是苏南模式的发祥地，也是联勤保障部队无锡联勤保障中心驻地。无锡有鼋头渚、灵山大佛、无锡中视影视基地等景点。2017年11月，复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳地级城市第3名，2018中国创新力最强的30个城市之一，2018中国最佳旅游目的地城市第17名。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，无锡排名第11。2

7、019年，无锡市地区生产总值为11852.32亿元，增长6.7%。分产业看，第一产业增加值122.50亿元，下降2.4%；第二产业增加值5627.88亿元，增长7.6%；第三产业增加值6101.94亿元，增长6.0%。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时

8、，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。（三）项目用地规模项目总用地面积27940.63平方米（折合约41.89亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.17%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.03%，固定资产投资强度182.77万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积27940.63平方米，建筑物基底占地面积20164.75平方米，总建筑面积39955.10平方米，其中：规划建设主体工程25944.30平方米，项目规划绿化面积2408.24平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费3524.82万元。（七）节能分析1

9、、项目年用电量574443.96千瓦时，折合70.60吨标准煤。2、项目年总用水量10443.03立方米，折合0.89吨标准煤。3、“无锡含乳饮料加工项目投资建设项目”，年用电量574443.96千瓦时，年总用水量10443.03立方米，项目年综合总耗能量（当量值）71.49吨标准煤/年。达产年综合节能量25.12吨标准煤/年，项目总节能率22.64%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资

10、及资金构成项目预计总投资8773.51万元，其中：固定资产投资7656.24万元，占项目总投资的87.27%；流动资金1117.27万元，占项目总投资的12.73%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10510.00万元，总成本费用8306.66万元，税金及附加148.23万元，利润总额2203.34万元，利税总额2655.48万元，税后净利润1652.51万元，达产年纳税总额1002.98万元；达产年投资利润率25.11%，投资利税率30.27%，投资回报率18.84%，全部投资回收期6.81年，提供就业职位212个。（十二）进度规

11、划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税区及某保税区含乳饮料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某保税区含乳饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“无锡含乳饮料加工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为社会提供就业职位212个，达产年纳税总额1002.9

12、8万元，可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.11%，投资利税率30.27%，全部投资回报率18.84%，全部投资回收期6.81年，固定资产投资回收期6.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我

13、国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新

14、增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产

15、品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。“十三五”时期是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新我市的重要时期，是高水平全面建成小康社会的决胜阶段和积极探索开启基本实现现代化建设新征程的重要阶段，也是加快制造业转型发展，打造现代产业发展新高地，在新的起点上重振我市产业雄风的关键时期。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27940.6341.89亩1.1容积率1.431.2建筑系数72.17%1.3投资强度万元/亩182.771.4基底面积平方米20164.751.5总建筑

16、面积平方米39955.101.6绿化面积平方米2408.24绿化率6.03%2总投资万元8773.512.1固定资产投资万元7656.242.1.1土建工程投资万元3414.432.1.1.1土建工程投资占比万元38.92%2.1.2设备投资万元3524.822.1.2.1设备投资占比40.18%2.1.3其它投资万元716.992.1.3.1其它投资占比8.17%2.1.4固定资产投资占比87.27%2.2流动资金万元1117.272.2.1流动资金占比12.73%3收入万元10510.004总成本万元8306.665利润总额万元2203.346净利润万元1652.517所得税万元1.438

17、增值税万元303.919税金及附加万元148.2310纳税总额万元1002.9811利税总额万元2655.4812投资利润率25.11%13投资利税率30.27%14投资回报率18.84%15回收期年6.8116设备数量台（套）8517年用电量千瓦时574443.9618年用水量立方米10443.0319总能耗吨标准煤71.4920节能率22.64%21节能量吨标准煤25.1222员工数量人212 第二章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自

18、动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入9624.65万元，同比增长13.

19、18%（1121.15万元）。其中，主营业业务含乳饮料生产及销售收入为8360.32万元，占营业总收入的86.86%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2021.182694.902502.412406.169624.652主营业务收入1755.672340.892173.682090.088360.322.1含乳饮料(A)579.37772.49717.32689.732758.912.2含乳饮料(B)403.80538.40499.95480.721922.872.3含乳饮料(C)298.46397.95369.53355.311421.252.4含

20、乳饮料(D)210.68280.91260.84250.811003.242.5含乳饮料(E)140.45187.27173.89167.21668.832.6含乳饮料(F)87.78117.04108.68104.50418.022.7含乳饮料(.)35.1146.8243.4741.80167.213其他业务收入265.51354.01328.73316.081264.33根据初步统计测算，公司实现利润总额2250.71万元，较去年同期相比增长413.96万元，增长率22.54%；实现净利润1688.03万元，较去年同期相比增长289.64万元，增长率20.71%。上年度主要经济指标项目单

21、位指标完成营业收入万元9624.65完成主营业务收入万元8360.32主营业务收入占比86.86%营业收入增长率（同比）13.18%营业收入增长量（同比）万元1121.15利润总额万元2250.71利润总额增长率22.54%利润总额增长量万元413.96净利润万元1688.03净利润增长率20.71%净利润增长量万元289.64投资利润率27.62%投资回报率20.72%财务内部收益率28.32%企业总资产万元14752.38流动资产总额占比万元33.80%流动资产总额万元4987.00资产负债率28.02% 第三章 建设背景一、含乳饮料项目背景分析宏观经济的发展是食品饮料行业发展的基础。自改

22、革开放以来，我国的GDP维持了近40年的高速增长，与此同时，我国的食品饮料工业也同样快速发展。目前，我国宏观经济处于新常态时期，GDP从高速度增长进入高质量增长时期，同时内在经济结构也在发生变化。我国经济从传统的投资拉动型向消费驱动型转变，推动了包括食品饮料工业在内的传统消费领域升级。我国食品工业进入结构性增长时期，消费结构升级将成为我国食品饮料未来主要增长来源之一，具有创新性、高壁垒的细分领域将有更高的行业成长空间。居民收入决定了包括食品支出在内的消费结构。自1979年以来，我国居民人均可支配收入伴随着GDP的增长而不断提升。我国城镇居民可支配收入在2013年为26,267元年，而2019年

23、达到42,359元年，年均复合增长率为7.82%；我国农村居民家庭人均年可支配收入在2013年为9,430元年，而2019年达到16,021元年，年均复合增长率为9.2%。国民收入的快速增长，为食品饮料消费的增长提供了经济基础。在人均GDP低于2,000美金阶段，基础食品和低端两轮交通工具消费受益经济发展最大；在人均GDP处于2,000-5,000美金阶段时，服装消费、肉制品、蛋白产品消费潜力随着经济增长提升最大；当人均GDP提升至5,000-10,000美金阶段，包括乳制品、健康食品饮料、汽车、电子产品及美装护肤产品等消费潜力逐步打开；人均GDP上升到10,000美金以上时，对基础食品和蛋白

24、补充的需求从“量的增长”变为“质的提升”，消费量或将减少，但对品质要求明显提升。2019年我国全年人均GDP为70,892.00元，比上年增长7.40%，如以美元计价，2019年中国全年人均GDP为10,276.44美元。伴随着我国国民收入及生活水平的提高，食品饮料板块的消费趋势也在发生变化，包括含乳饮料在内的具有营养、健康概念的新型功能饮料和高端饮品日益受到欢迎。2015年，我国劳动人口达到峰值，人口红利衰减。但受益于城镇化的持续推进，消费总量仍将维持增长。中国城镇化比率2019年已达60.60%，比2017年提高1.02个百分点，部分沿海发达地区超过60%，其中，上海、北京和天津均超过80

25、%，达到发达国家水平。城市化率的提升在两个方面对食品饮料消费提供了支撑：一方面，城市中产及富裕阶层扩大，中高收入人群成为消费主流，新生代包括80后、90后、00后成为消费主力，包括食品饮料在内的消费观念在改变；另一方面，城市化率也促进了农村经济的发展，农村人口不断转换为城镇人口，随着这些人群消费能力提升和消费理念转变，食品饮料消费的群体范围明显扩大。目前，农村人均收入增幅超过城镇居民，城镇居民消费支出农村居民消费支出比值逐渐下降；农村消费基础的扩大，带动了食品饮料消费量的提升。近年来我国居民消费能力随着收入稳步提升，其中城镇居民消费结构比较稳定，农村居民消费占收入比持续上升。2013-2019

26、年间，城镇居民家庭人均年度消费支出占可支配收入比例约为70%，农村居民家庭人均年度消费支出占可支配收入比例约在80%附近，整体保持稳定。其中，食品支出（恩格尔系数）约占人均年度消费支出的三分之一，整体消费结构较为稳定。随着人均收入的提升，食品支出预计也将保持稳定的增长态势，具有较大增长空间。相较于同属蛋白饮料的植物蛋白饮料，含乳饮料的发展历程较短。国内植物蛋白饮品市场已形成了较为稳定的竞争格局，细分产品差异化较为明显。国内植物蛋白饮料饮品市场素有“南椰树、北露露”之称，椰树集团有限公司和承德露露股份有限公司均发展于上世纪8090年代，是业内先行者和开拓者，在各自细分市场领跑。河北养元智汇饮品股

27、份有限公司主打“六个核桃”核桃露饮料，近年快速发展，并于2018年2月登陆上交所。目前，从消费趋势看，常温乳酸菌饮品已进入发展的黄金时期，近年维持较高的增长态势，是乳品企业抢夺市场的关键。2015-2019年五年间，国内常温乳酸菌饮品市场规模从77.2亿元增长至148.8亿元，复合增长率为17.8%。未来5年内，随着宏观经济增长趋缓、常温乳酸菌饮品市场逐步饱和，常温乳酸菌饮品市场增速将有所放缓，预计至2024年，国内常温乳酸菌饮品市场有望达211.9亿元。近年来，我国乳酸菌饮品市场保持了较为快速的发展，2015-2019年，乳酸菌饮品保持了11.2%的平均复合增长率，至2019年市场规模约为3

28、64.8亿。未来乳酸菌饮品市场将保持持续稳定的发展，预计2024年有望达到492.4亿的规模。其中，常温乳酸菌饮品市场的增长快于整体乳酸菌饮品市场的增长速度；2015年，中国大陆的常温乳酸菌饮品市场仅为77.2亿，至2019年达到148.8亿，复合增长率为17.8%。预计至2024年，常温乳酸菌饮品市场有望继续增加到211.9亿。二、含乳饮料项目建设必要性分析含乳饮料是指以鲜乳或乳制品为原料，经发酵或未经发酵加工制成的制品。随着乳制品行业的发展和人们生活水平的不断提高，口感单一的纯牛奶已经很难满足消费者对营养、口感等方面的不同需求。含乳饮料尽管不如纯牛奶营养丰富，但将果汁、谷物等与牛奶有机结合

29、，借助于牛奶中的蛋白营养成分及果汁、谷物等的芳香、色泽及其他矿物质营养，满足了消费者对营养互补、风味及口感相互协调等的需求，受到消费者广泛欢迎。我国含乳饮料在上世纪80年代起步，经过30多年的发展，产品品种不断丰富，消费群体也不断扩大，近年来含乳饮料品种和数量都呈现较快发展的态势，市场前景十分广阔，已成为各乳制品企业和饮料企业竞相争夺的重要市场。随着含乳饮料消费需求的增长，液体乳企业产品从以液体乳为主的单一产品策略已逐渐发展成为以液体乳和含乳饮料协同发展的多产品策略。目前，我国生产液体乳的企业基本上都从事含乳饮料的生产和销售。含乳饮料处于饮料制造业，上游原料主要有：生鲜乳或乳粉、白糖、果汁、黄

30、油，由此生产含乳饮料。含乳饮料主要分为配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、乳酸菌饮料。下游应用有超市、便利店、餐饮服务店、电商平台。随着消费者越来越重视健康，这使得含乳饮料中选用健康优质原料成为含乳饮料研发人员的首选。膳食纤维、卵磷脂、氨基酸系列、维生素族等等使得含乳饮料企业开发有了更多的选择机会。牛奶汽水、含乳饮料加入谷物大米、果醋等等产品的出现表明了，含乳饮料市场混搭风愈演愈烈。食品配料的众多使在健康科学合理的基础上，其已经不在局限于“果汁+牛奶”，“果汁+果粒+牛奶”的局面，而是延伸到了蔬菜、谷类、醋、茶、汽水、酒的混合。由于发酵的乳饮料风味会更独特，未来含乳饮料发酵元素将依旧会得到推崇。随

31、着市场的发展，竞争激烈是在所难免的。想要在白热化市场竞争中占有一席之地，差异化产品是最有效的手段，这就需要市场细分。市场细分可以产生丰富多彩的差异化含乳饮料产品。根据消费人群的不同及饮用时间及功效的涂通，可以划分成不同的产品类型。比如，可以划分成早餐型、午餐型、晚餐型、也可划分为运动员，白领、学生等等。 第四章 产业分析预测一、含乳饮料行业分析宏观经济的发展是食品饮料行业发展的基础。自改革开放以来，我国的GDP维持了近40年的高速增长，与此同时，我国的食品饮料工业也同样快速发展。目前，我国宏观经济处于新常态时期，GDP从高速度增长进入高质量增长时期，同时内在经济结构也在发生变化。我国经济从传统

32、的投资拉动型向消费驱动型转变，推动了包括食品饮料工业在内的传统消费领域升级。我国食品工业进入结构性增长时期，消费结构升级将成为我国食品饮料未来主要增长来源之一，具有创新性、高壁垒的细分领域将有更高的行业成长空间。居民收入决定了包括食品支出在内的消费结构。自1979年以来，我国居民人均可支配收入伴随着GDP的增长而不断提升。我国城镇居民可支配收入在2013年为26,267元年，而2018年底达到39,251元年，年均复合增长率为8.36%；我国农村居民家庭人均年可支配收入在2013年为9,430元年，而2018年底达到14,617元年，年均复合增长率为9.16%。国民收入的快速增长，为食品饮料消

33、费的增长提供了经济基础。2015年，我国劳动人口达到峰值，人口红利衰减。但受益于城镇化的持续推进，消费总量仍将维持增长。中国城镇化比率2018年已达59.60%，比2017年提高1.10个百分点，部分沿海发达地区超过60%，其中，上海、北京和天津均超过80%，达到发达国家水平。城市化率的提升在两个方面对食品饮料消费提供了支撑：一方面，城市中产及富裕阶层扩大，中高收入人群成为消费主流，新生代包括80后、90后、00后成为消费主力，包括食品饮料在内的消费观念在改变；另一方面，城市化率也促进了农村经济的发展，农村人口不断转换为城镇人口，随着这些人群消费能力提升和消费理念转变，食品饮料消费的群体范围明

34、显扩大。目前，农村人均收入增幅超过城镇居民，城镇居民消费支出农村居民消费支出比值逐渐下降；农村消费基础的扩大，带动了食品饮料消费量的提升。2013-2018年间，城镇居民家庭人均年度消费支出占可支配收入比例约为70%，农村居民家庭人均年度消费支出占可支配收入比例约在80%附近，整体保持稳定。其中，食品支出（恩格尔系数）约占人均年度消费支出的三分之一，整体消费结构较为稳定。随着人均收入的提升，食品支出预计也将保持稳定的增长态势，具有较大增长空间。目前，从消费趋势看，常温乳酸菌饮品已进入发展的黄金时期，近年维持较高的增长态势，是乳品企业抢夺市场的关键。2014-2018年五年间，国内常温乳酸菌饮品

35、市场规模从57.0亿元增长至137.7亿元，复合增长率为24.7%。未来5年内，随着宏观经济增长趋缓、常温乳酸菌饮品市场逐步饱和，常温乳酸菌饮品市场增速将有所放缓，预计至2023年，国内常温乳酸菌饮品市场有望达209.5亿元。近年来，我国乳酸菌饮品市场保持了较为快速的发展，2014-2018年，乳酸菌饮品保持了13.7%的平均复合增长率，至2018年市场规模约为340.9亿。未来乳酸菌饮品市场将保持持续稳定的发展，预计2023年有望达到477.6亿的规模。其中，常温乳酸菌饮品市场的增长快于整体乳酸菌饮品市场的增长速度；2014年，中国大陆的常温乳酸菌饮品市场仅为57.0亿，至2018年达到13

36、7.7亿，复合增长率为24.7%。预计至2023年，常温乳酸菌饮品市场有望继续增加到209.5亿。二、含乳饮料市场分析预测从80年代末期国内外碳酸饮料、瓶装水、茶饮料浪潮到2001年的果汁、凉茶、功能饮料热潮，再到现如今含乳饮料、植物蛋白饮料的蓬勃发展，国内饮料行业已成为发展最快的零售品行业之一。含乳饮料是以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制品，包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、乳酸菌饮料等。我国含乳饮料在上世纪80年代起步，随着人民生活水平的提高，消费者的健康意识逐渐增强，对含乳饮料营养、风味及口感相互协调等特点的认知不断提高，对含乳饮料的消费需求不断增加。根据中国

37、食品工业协会数据统计，含乳饮料行业近几年产量保持较高速度的增长。由于近年来我国宏观经济的较快发展，人均收入水平持续提高，消费者对饮食健康的关注不断加强，口味、营养、健康、包装逐渐成为影响消费意愿的重要因素。同时，相比于一般饮料和乳制品，含乳饮料口味丰富、口感顺滑，深受年轻消费群体青睐，近年来消费需求显著增长。正是由于含乳饮料的产品自身优势、消费者消费理念的转变和行业大型厂商的持续宣传推广，近年来国内含乳饮料市场得到了蓬勃发展。2018年含乳饮料规模以上企业总体产值898.60亿元，同比2017年增加71.36亿元，2018年增长率为8.63%，2013年至2018年间复合增长率为13.38%。

38、根据中国食品工业协会数据统计，含乳饮料行业因其产品特性，区域性销售特点明显，从2013年至2018年数据可以看出，含乳饮料行业集中度较为稳定。2013年全国含乳饮料行业前五大企业市场占有率为34.05%；2018年全国含乳饮料行业前五大企业市场占有率为34.15%。2013年全国含乳饮料行业前十大企业市场占有率为40.19%；2018年全国含乳饮料行业前十大企业市场占有率为42.26%。含乳饮料行业上游原辅料主要包括奶粉、果胶、菌种及包装材料等。其中，奶粉通常为进口，受国际市场供需及汇率波动影响较大。上游原材料价格波动直接影响行业产品的利润水平。食品饮料依赖于大众消费者的消费需求和消费习惯。消

39、费者的需求因为饮食文化、地理区域不同而具有差异。贴近消费者的日常需求，适应更多的消费场景，是食品饮料行业获得更好增长的途径。同时，消费者的消费习惯也随着社会环境、收入增长、消费水平而变化。例如，随着人们收入增长，对食品的健康和营养的要求进一步提高了，符合我国消费升级趋势的品种更有利于获得成长空间。目前含乳饮料尤其是常温乳酸菌饮品行业竞争格局尚未完全形成，存在品牌多、市场集中度低等特点，竞争较为激烈。企业之间通过降价、促销等方式增加销售，对企业盈利造成压力。提升行业集中度有利于龙头企业改善经营状况。含乳饮料属于快速消费品，具有一定可替代性。食品饮料行业为充分竞争市场，饮料品类不断推旧出新，产品生

40、命周期较短。为了树立品牌、培养消费者，行业内企业往往投入大量费用用于广告营销、品牌宣传等，对自身的经营存在一定压力。目前，我国含乳饮料行业市场竞争较为激烈，市场化程度较高。含乳饮料行业可划分为全国性大型企业、全国性布局企业和区域性中小企业，形成了全国性大型企业优势不断扩大、全国性布局企业加速发展、区域性中小企业深耕当地的竞争格局。全国性大型企业层面，企业数量少、规模大、品牌集中，以伊利股份、蒙牛乳业、娃哈哈为代表。伊利股份和蒙牛乳业切入含乳饮料市场相对较晚，但凭借其在乳制品行业强大的品牌优势和完善的营销网络，其产品如伊利优酸乳、蒙牛酸酸乳已成为家喻户晓的含乳饮料饮品。娃哈哈产品品类丰富，营销渠

41、道、品牌影响力优势地位突出，是全国性的老牌含乳饮料生产企业。全国性布局企业层面，企业数量较多、品牌知名度有待提高、已布局全国市场但竞争优势弱于全国性大型企业，以光明乳业、新乳业、燕塘乳业、均瑶乳业、李子园、夏进乳业为代表。该类企业经营特点为已经依靠重点区域或省份形成了明显的区域优势，生产、销售已经布局全国，但整体优势不及全国性大型企业，凭借产品差异化战略和持续创新，以明星产品或在销售渠道掌控力强的区域不断抢夺区域性中小企业和全国性大型企业的市场份额，逐渐缩小与全国性大型企业的差距。区域性中小企业层面，企业数量众多、规模较小，优势区域一般为某一省或市。近年来，在加强食品安全监管和消费升级的市场趋

42、势作用下，区域性中小企业发展受阻明显。该类企业拥有区域知名的品牌和区域完善的销售渠道，因此常成为全国性大型企业和全国性布局企业快速切入当地市场的收购目标。随着饮料市场的发展，消费者的消费偏好也逐渐发生变化，含乳饮料和植物蛋白饮料由于具有营养、健康的特点而逐步为大众所接受和认同，近年来在饮料行业中的地位不断提高。根据中国食品工业协会数据统计，2013年，含乳饮料规模以上企业总体产值479.4亿元，占饮料行业总产值的比重为9.09%。2018年含乳饮料规模以上企业总体产值898.60亿元，占饮料行业总产值的比重升至约15.11%。含乳饮料在饮料行业的比重逐年趋高，且2013年至2018年规模以上企

43、业总体产值复合增长率为13.38%，远高于饮料行业的2.42%。未来，随着消费者对健康、营养认知的不断提高，含乳饮料有望以逐渐提高的市场占比和较快的增长率进一步提升在饮料行业的地位。 第五章 项目建设规模一、产品规划项目主要产品为含乳饮料，根据市场情况，预计年产值10510.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展

44、速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品

45、的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积27940.63平方米（折合约41.89亩），其中：净用地面积27940.63平方米（红线范围折合约41.89亩）。项目规划总建筑面积39955.10平方米，其中：规划建设主体工程25944.30平方米，计容建筑面积39955.10平方米；预计建筑工程投资3414.43万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计85台（套），设备购置费3524.82万元。（三）产能规模项目计划总投资8773.51万元；预计年实现营业收入10510.00万元。 第六章 项目选址说明一、项目选址该项目选址位于某保税区。无锡，简

46、称锡，古称新吴、梁溪、金匮，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲的中心城市之一、重要的风景旅游城市。截至2018年，全市下辖5个区、代管2个县级市，总面积4627.47平方千米，建成区面积332.01平方千米，常住人口657.45万人，城镇人口501.50万人，城镇化率76.28%。无锡地处中国华东地区、江苏省南部、长江三角洲平原，是扬子江城市群重要组成部分，北倚长江、南滨太湖，被誉为太湖明珠，京杭大运河从无锡穿过；境内以平原为主，星散分布着低山、残丘；属北亚热带湿润季风气候区，四季分明，热量充足。无锡是国家历史文化名城，自古就是鱼米之乡，素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称。

47、无锡是中国民族工业和乡镇工业的摇篮，是苏南模式的发祥地，也是联勤保障部队无锡联勤保障中心驻地。无锡有鼋头渚、灵山大佛、无锡中视影视基地等景点。2017年11月，复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳地级城市第3名，2018中国创新力最强的30个城市之一，2018中国最佳旅游目的地城市第17名。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，无锡排名第11。2019年，无锡市地区生产总值为11852.32亿元，增长6.7%。分产业看，第一产业增加值122.50亿元，下降2.4%；第二产业增加值5627.88亿元，增长

48、7.6%；第三产业增加值6101.94亿元，增长6.0%。振兴发展基础夯实，成功创建国家级高新区，省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点；中心城区建成面积增至70万平方公里，常住人口城镇化率达到48.6%，提高1.1个百分点。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利

49、用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力

50、作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。二、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重

51、7.00%”的具体要求。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.17%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.03%，固定资产投资强度182.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27940.6341.89亩2基底面积平方米20164.753建筑面积平方米39955.103414.43万元4容积率1.435建筑系数72.17%6主体工程平方米259

52、44.307绿化面积平方米2408.248绿化率6.03%9投资强度万元/亩182.77四、节约用地措施五、总图布置方案1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，

53、一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。undefined投资项目用水由项目

54、建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、

55、消防合一给水系统。生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，投资项目资源配置可满足场内运输的需求。项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套