网上申报操作手册

1、网上申报操作手册1.臺 .ris 謠岂遛叠-?F J-30 /zf -?h “叩2豊一峯倉门H 一念k 宅氓3简殳-0連 tt齧 曇聶事1系统登陆1.1网络连接1.1.1需要设置代理 1.1.2不需要设置代理：1.2 CA身份认证1.3登陆1.4系统安全控制2网上申扌报2.1系统功能2.1.1同步更新数据2.1.2数据导出2.1.3数据导入2.2财务报表2.2.1财务报表数据录入 资产负债表利润及利润分配表类 现金流量表注意问题2.2.2财务报表数据上传2.3申报表2.3.1申报表录入 营业税纳税申报表 城市维

2、护建设税、教育费附加申报表.所得税类纳税申报表 烟叶税纳税申报表 车船税纳税申报表 城镇土地使用税纳税申报表 房产税纳税申报表 印花税纳税申报表 资源税纳税申报表0 土地增值税纳税人申报表 1基金（费）缴纳申报表 2地方税（费）代扣代缴、代征代缴报告表2.3.2在线申报2.3.3注意问题2.4查询统计2.4.1申报信息查询2.4.2涉税财务信息查询 2.4.3纳税人登记信息查询 578999131720202223242527292931454751525

3、35456575864 6567717272747677244纳税人税种鉴定信息查询78245纳税人银行信息查询.网上申报客户端1系统登陆点击桌面上网上申报的快捷方式运行客户端软件陕西地税网上申扳 快毘方式1 系统显示:、L JV X.1 -J” J,123cgr9A7-T l/*- - 亠十？二*玉一 i .毎狷41罷番聲罄IF 2毘陕IT省地方税务局网上申报系统请等持！口口口口口口口1.1网络连接1.1.1需要设置代理2d17使用代理服务器端口 ；如果悭的代饉服务需要身恃验证诸辐入用户乞和密码:用尸名:取消确定 若纳税人连接网络需要设置代理,请按照系统提示填写正确代理 ，点击【确定】按钮，

4、系统进入CA身份验证页面.1.1.2不需要设置代理：常设置代理落3.下15i代理服餐器广=h iiHniii in vwi n- rn代理服务器地址；嚅口 : I如果悔的代理服势器需要身验证，请输入用戶名和密码:用户名:取梢如果用户在本地连接网络不需要设置代理，就不要选中上图标注的【使用代理服务器】.直接点击【确定】按钮.系统进入CA身份验证页面.1.2 CA身份认证在USB端口插入陕西省数字证书认证中心提供的usb-key,进入网上申报系统,系统默认选中usb-key中的证书竺勢 遛发者刷新如丿C画二口看证可）分支流程1:点击【确定】,系统将要求输入usb-key的pin码rt 输入 2-p

5、in6-I 确定 I取消用户输入pin码，点击【确定】.系统验证pin是否正确.若正确，程序进入系统登陆界面.若输入pin码不正确，系统显示2Sl乘朝冒耀廳哥豐备】処咖软件!匸畫二】！否 I点击【是】返回到证书认证页面重新验证.点击【否】软件自动关闭分支流程2:点击【取消】，系统返回到证书验证确认页面点击【是】返回到证书认证页面重新验证.点击【否】软件自动关闭分支流程3：点击【查看证书】，系统显示证书信息，以供查看.证书信貝谨亍证书的目的堀下；所有应用程序策略a览给：哋視测试加S 世者：ShaawtiCA2011-03-1S有效起te日期2C0e-O3-18到您有一个与逵证书对应的私钥确定 I

6、点击【确定】返回到证书验证页面1.3登陆用户通过身份校验后，系统进入登陆页面，并自动带出usb-key中设定的管理代 码。管理代码不可修改.3STiT-K-F r ii.JJ, -1 h y卞产J-.-陕西省地方税务局网上申报系统f. 口_.I用户名分支流程1点击【取消】系统退出.分支流程2点击【登陆】如果用户是第一次进入该系统，则需要添加用户，系统提示有这个闿户IS否蘇加此用户？取消点击【确定】按钮会看到如下图所示的成功提示框:訴加用户成功r点击【确定】后系统进入网上申报的主页面。如果不是第一次登陆，点击【登陆】就可以直接进入网上申报的主页面。管理代码和软件版本会显示在主页面的左下角。 #*

7、2 V y/用PS : ceQica&43 於丰:Merronl 3, 一 1.4系统安全控制1.系统将定时监测 usb-key的状态，如果key被拔出，则提示重新选择证书和输入pin码（具体操作与登陆时相同），通过此步骤则可继续操作软件，如未通过则系统将自动退出。2.登陆系统、同步更新数据、上传操作时输入的pin码有效时间为3分钟，如超过这个时间，在进行同步更新数据或上传操作则需重新选择证书和输入pin码（具体操作与登陆时相同）。2网上申扌报网上申报系统分为四大功能模块：系统功能，财务报表，申报表，查询统计.用匚名：直3此皱酣紳:v（racri2.J2.1系统功能2.1.1同步更新数据此菜单

8、用于同步更新本地的报表及字典表信息。在纳税人第一次使用该客户端时，必须同步更新数据，把填写申报表所需的字典表等信息更新到本地。否则,“财务报表”、“申报表”、“查询统计”菜单不可用。若不是第一次使用，但本地的字典表信息不是最新版本，在上传报表时系统会提示“字典表不是最新版本，请更新”，这时也需要在“同步更O * ” 匸新数据”模块进行数据更新。口 *乱*用匚爼：W75C&药2: vedcn2/j点击”系统功能”一 ”同步更新数据”系统进入到如下页面:省地方税务局网上申报系统r V1査 TWTOLTf同步更新数据上件a朗：两R冋至阿討习 并表獎型丽丑I*字段说明： 上传日期：时间段默认为系统当前

9、时间.纳税人可以根据具体情况更改时间进行查报表类型：分为申报表，财务报表，字典表.系统默认为”全部”，包括申报表，财务报表，字典表所有类型.操作说明： 点击【查询】如果有可下载的资料，系统会列出详细信息。如下图:同步更新数据上件a朗：2 1 jJ至阿討习 并表獎型 丽-ir.jSLf+s料名&1申科何应址金s刁瓷产空低而?nnfi-o?-07下輛花S）3 雄际n下盍1新嘲）0 血_乩川竹利T.新増）2ZtLC对 Md 店好 tm1下釧制期）3少4啊ufitem r赧mwm)3 2t_P_fcEaikiFETfe-ffrig)0ZD_r 羽匚 iDJirfwidb下敦新増）两 sD.TEcdle

10、m下$11新!#)刁 ZD.TapT/pp下輸新ISf）1 1 1 1 1楚回用尸土 ： Ofirnr砧4匚鞭件tfi 卞：vrhnl n叵歩点击【同步】，系统监测pin码是否在有效时间内，若超过时间限制，会弹出身份验证 框要求进行身份验证.（和登陆系统时相同）若成功则提示如下：Tsk CInlin 亡同步威功OK如果没有可供下载的资料则提示:TaxOuX 1 iLC沒百需要同步的数据QK2.1.2数据导出宙省地方税务局网上申报系貌畀.匚苦：號呼时:vcracriJ.G点击”数据导出”菜单看到如下的页面:宜调I刃障孑-w 二J liiOM- jJZl号出用尸怎：ijfirnr砧4匚鞭件牌卞：n

11、页面说明：报表类型：录入日期： 修改.导出路径：导出类型：列出所有可申报的报表.选择要查询的报表.”请选择”默认是全部报表. 填写报表的日期，默认为系统当前时间.纳税人可根据自己的需要进行导出文件要存放的路径.导出的文件格式.系统默认为XML格式.不可更改.数据导出貳Bl菊燧税务局网上申报系统数据导出地方粗t ?&,比扣叱殴 比MrtrtfiP?#霰 =业祁阿中攜表wpit护哇否a、封iR鹽wh中ffi耒 正业阳偉悦如幽曲a扳表（smtil收） 企111所常税刖凰納廉3im i横&1收1 JFPt潢1$彌年推希-卜人州谏悅扣犠址皤人报芳親忙总 车斷溺鹫蠹全颤合计13戸： 0M7535aS导出a

12、a= I 导出羌堕，阴讶測宛I里出 J&SIAFWi laue- J- 12J Ipom-:宜调:駅t幕杳IeSiftfeffift 申换印施桓ft中拆奁SflOfiOO.QO2003-03-r7.77QDS-OS-J?0,3D2dM-O3-KhdZl号出单件版本:vierslonZ U点击【查询】，系统查询出满足条件的信息，如下图：数据导出用 P盘:11601选择要导出的资料，将其前面的复选框选中，如下图:脅陕西省地方税务局网上申报系统f *叫2-I jd威址3越数据导出曲命jft泰jTJ Xft 汁3宜调laue- J- 12J Ipom- jJ3#AWA1仝台rteSiftKjteft

13、申换2OM-O3-KSflOfiOO.OO2003-03-r7.77印皤瞰中拆奁QDS-OS-J?O,3D导出踣杳I号出逵s用尸土 ： Ofirnr砧4匚 鞭件戸卞：vrhnl n点击导出路径后面的【浏览】按钮选择要保存的路径:浏览文常夷caption立件夹：阿厂丽離I 取消新建文件来廻）I点击【确定】，要保存的文件的路径选择好了。点击【导出】按钮得到如下图的成功提示文件导出成功F11a*冷 ILlbJIlll ill/.文件导出成功，点【确定】按钮返回到主页面。2.1.3数据导入数据导入是数据导出的反操作，可以用此功能把以前从本系统导出的文件再导进陕西省地方税务局网上申报系统数据导人审枫夜i

14、iwjfctriff喜*1尬1軸J录入日丽全11用尸主：Ofirnr砧4匚鞭件戸卞：vrhnl n页面说明：报表类型：列出所有可申报的报表.选择要导入的报表.”请选择”默认是全部报表. 选择导入路径：点【浏览】选择导入路径，其操作同数据导出。然后点击【查询】 按钮，得到如下的页面：JU址加JtL数据导入1打 *批乘报衣奏r 1语诜择Ji迭掙昴 A 踣碍；|z：poi：LJiErt; and oetOrgsVidri In谏面JlbE 1E塩1ir 著 TMt匚）0IJEDOaOliDlODl.-m丄盘萍4JU0 或口20000001001.畑債 EDDQ 述 ItUDZ- xrrt竇弭a|a入

15、Bwa |城rb维护建氓;fit氢S费胃加申殆表2OD03 O& 2 數S州加丰报表 2O3fl-D3-Q6 31.5 言业巍港税土报表ZDDa-03-06 e户話：n47=i=nvi5洽2I匚 担困I凶数据导入成功选中要导入的报表，点击【导入】按钮系统显示:匚两定二月【清空】按钮用于清空所查询出的文件列表，以便重新选择路径进行查询。数据导入功能完成.2.2财务报表二因n申彳區裘/2用P至：跖mil H4匸 鞭泮牌卞：沪丐G咱-：221财务报表数据录入点击财务报表数据录入菜单进入如下页面:HAt滸朋.眾厂二ri财务报表数据录人用尸盘：ijfirnr砧4匚 鞭产戸卞：;页面说明 录入日期 资料名

16、称 报表状态填写财务报表的时间.默认系统时间的月初到月末 . 资产负债表，利润及利润分配表，现金流量表. 没有填写的报表时显示”未录入”.填写后没有上传显示”已录入未上传”.填写后上传后显示”已上传”.上传后又对报表做了修改，再次显示”上传后已修改” 修改后上传显示”已上传”221.1资产负债表耳苗ft期务當甜计表f资产负僅：fer価代期：血K13M0月份:師礎耳: 志丹县立制若油技朮廉备衣限责任处司* I涉税财务信息统计表（资产贺债表）11加1.卡注WfS爲21XW1.00eqtsjs3IjOOl.WS收矗ft4ijOO1.00应牌利唱5ixn1,005收躺談&LOOLOO7IjOQ1.00

17、拥Mt戟SIjOOEDO剔匍毎证金9l.OQl.W国收神K戴1匚ijoa1.00S收出口追觀11l.Hl.再饋！iSIjOOl.S丰：冲晁料131 oolira产贱晶t曲商品）HIhCOl.M蓿摊费用此ijoai.ro苗凰理皙动聚鬥争S失16l.W)卑VK；代聚J I时务血费人*金颤单立；元 iHni纳吐对机06257669彌旳疽报日期:阿3W 2TFl页面说明：界面整体分两部分： 上侧：见上图红框中.为纳税人的一些基本信息及该报表的属期，不可更改 中间：为该报表的填写栏。该报表都为手工输入，纳税人根据自身情况输入相应 的内容。字段说明：共四列：项目：为固定表头信息。行次：为行序号。年初数：手

18、工输入。 期末数：手工输入。操作说明：保存：点击【保存】按钮，系统自动校验输入数据的合法性，不合法的给出错误信 息。直到所有数据输入合法，保存成功.清空：点击【清空】按钮若报表状态不是”未录入”，则清空报表数据，并改报表状态为”未录入”若报表状态是”未录入”，则清空报表数据 取消：点击【取消】按钮放弃本次填写或修改。自动换单元格：在可编辑的单元格按【回车】，即可换到其右边的单元格。换行：在每一行最后一个可编辑的单元格按【回车】即可定位到下一行第一个单元 格。221.2利润及利润分配表类点击利润及利润分表类进入利润及利润分配表的填写界面。如下图:利西及利同分配表涉税财务信息统计表t利润及利润分配

19、表类）迪报已期:|gi- _i納锐人呂擁，：I志丹县立霜石釉技采摄踽除贵汪径司頊目fj找本月叠本年黒计曩：1、主a业毎收入11 001.03葛中：出口产閒荀晶）销會慎A?1 0010)谱口严品品）带售吹入J1.001.03滋：折扌宵护让41.001.03二、主當业务收入浄師号0.W0.05渥:【-）主副鼻盛赛&1.00t05算呻：出口产品応帝品苔EE本71 00105（二）主曹业冬粗毂附JK31.00LOB1：三潍翠用91001”们(HDXtt101.CW13加：（-滋延咬2111.UL05代叭郦执121.00tOJ算也13.L032 鋅业务牺C亏损决-得埴刮）141 001 03加：3：灿务

20、利冈C亏描以号埴列）151.001.0316i.nLOl清空字段说明：项目：为固定行表头信息。 行次：为行序号。本月数：手工输入。本年累计数：手工输入。 操作说明：保存：点击【保存】按钮，系统自动校验输入数据的合法性，不合法的给出错误信 息。直到所有数据输入合法 ，保存成功.清空：点击【清空】按钮若报表状态不是”未录入”，则清空报表数据，并改报表状态为”未录入” 若报表状态是”未录入”，则清空报表数据取消：点击【取消】按钮放弃本次填写或修改。自动换单元格：在可编辑的单元格按【回车】，即可换到其右边的单元格。换行：在每一行最后一个可编辑的单元格按【回车】即可定位到下一行第一个单元 格。221.3

21、现金流量表点击现金流量表类进入现金流量表的填写界面。如下图:工商企业年度现金流量表A野*iS动严主的规金as1擔害需瘵供訣胶樂谢a金1XU3IJ00收到的増值劇a顶KS腕増S汝就413收知旳豊增眉桃跑的SttSlfif磁3100收与耳硬営捂&昏关竝6inoE脸汩7IDO3IJOOg聲槪1侨S杞的呗金鼻iJOO立村绪啦以劫四工更曲1觇金10l011IjOO12ino玄付囱廠值a*斷鸭觀以外躺也税鳌J3I JOO丈时的赃也矚S僭动有类的即金im鮭碑翻、汁J5LjOO经曹a动产*的1畦融*Si16ino褊援戦:护立虹血囲帧甌旨疽掙日期：Z金第愷：千Xit： IO：字段说明：项目：为固定行表头信息。行

22、次：为行序号。金额：手工输入。操作说明：保存：点击【保存】按钮，系统自动校验输入数据的合法性，不合法的给出错误信 息。直到所有数据输入合法，保存成功.清空：点击【清空】按钮若报表状态不是”未录入”，则清空报表数据，并改报表状态为”未录入” 若报表状态是”未录入”，则清空报表数据取消：点击【取消】按钮放弃本次填写或修改。自动换单元格：在可编辑的单元格按【回车】，即可换到其右边的单元格。换行：在每一行最后一个可编辑的单元格按【回车】即可定位到下一行第一个单元 格。221.4注意冋题在进入财务报表录入页面，报表状态显示”未录入”.如图所示：理 陕西省地方税务局网上申报M统求入日ffliUL财来車3科

23、*11&竇状童11!匸血上姙!k3吐4莖代己慨S2J用P呂：C7WES65 賁餓（ii；r : vs,5irn7.r在报表录入界面填写完财务报表 ，点击【保存】时,系统会自动校验输入数据的合法性 若填写有误，系统会弹出如下的提示框.II-ll-!、第T行隼初數不能为空I J IrrI 1111- - III卜 Mil h Ii態1直到报表数据填写无误时，系统提示:r刃威功盥示 鱼点击【确定】按钮返回到财务报表数据录入界面。可以看到报表状态变为“已录入未上传”，如下图所示:,并默认选中，如下图所222财务报表数据上传点击财务报表数据上传菜单，系统显示已录入未上传的报表示：逬胃地方税务局网上申报系

24、统财务报表数据上传Zl至0；归少員*能日!ih b如3= L审JR表VJ StTf用尸怎：ijfirnr砧4匚鞭产戸卞：n点击【测试连接】按钮，测试网络连接是否正常如果网络连接正常则提示産採服务需成功!正确莫希ZJI匚邈莖二I点击【上传】按钮就可以将报表状态为”已录入未上传”或”上传后已修改”的报表进 行上传。如上传成功则可以看到上传成功的提示，上传成功后该财务报表状态变为 已上传。如下图:E書省地方税务局网上申报系统财务报表数据上传返巨I*能日!ih3= L1畳科1麟jamjRHR 11S 产JOOPiWlSfl龜酿利鮒EF*LULjti*l2fl丼录入BiiSa表就DE年去处入1用尸主：O

25、firnr砧4匚鞭件戸卞：vrhnl n2.3申报表2.3.1申报表录入点击”申报表录入”菜单进入如下页面:J wB申JR表录人点击【新增申报表】按钮，可以看到如下图的页面:、异！沁言；盪祓卷二 rV申报表录入ir.讥3珈抿口翩1 | W 目 至 I limn-KilIshii呻虛衣申nt At-! Hl祐遥犀出报盍上崔HM I彳艄蠶餐器行肓 删廿n申押龙 離囑療 Sigg3IJ返H 用户名:47965WukJLlO亠；d內科M捋.曲内BLL塔莺畧摆:9附心咼0心削：加妙环基知期劣轴从益知 洁幸如人（S葛 皆=1 国S消 j据E魏I收摆3时坝毎&躺、可SB1.选择要填写的申报表点击【确定】按钮

26、就可进入录入页面。报表说明：以 为例,其他申报表相同.报表的填写页面分为 3部分，如下图所示车船税納税申报表加委托代3臥霜抿+由餐乱晦以下吕世5B聽：年H C代S.LS祚狀辛*理AfS号）第一部分：图中第一个红色框标注部分：报表的表头部分，显示纳税人的基本信息，不 可修改.第二部分：图中第二个红色框标注部分：为报表的填写栏。填写栏中的单元格分为 类：手工输入、不可编辑及选择框，其中不可编辑的依据其它相关单元格 的内容自动获取（具体规则以实际为准）。填写时依次从左到右填入，纳税人根据自身情况输入或选择相应的内容。第三部分：图中第三个红色框标注部分：报表的表尾部分纳税声明签章栏.手工输231.1营

27、业税纳税申报表点击申报表界面中的【新增申报表】按钮，弹出如下对话框:E 口飙宜ft免n W響曾2AfiEi *M 免1KXCAna -jmae不卩帝np. mwaa :nane本:12i i=4 1 b t11-(16) / Hj-b/ li JZ kt 14-154lb IfBlbIf._- * - - - 14 It M朮期專HS跚耳=畜闿曲亀*在下拉框中选择【营业税纳税申报表】，点击【确定】按钮进入该申报表的填写界面。如下图:?怦眉电握君扌瞅件蚪）交世匡转韭贽料）程K业溯1】异地餐證劉启务咨刨 丑务业曲利| !搀掘朋目至财的翳1】I蛀1也切 盏髓Jh翱:营业税納税申报表轴f酬融應:粗ft

28、SHSf号C：D3VB馭i：&s邛时45朋q正壕申萃裁拒2肝曲术盘务引禹住關 aWKin啊：元1 SEA扪砖托已町.iW-由再3几诵頁从下洛硝: ?3?FAt5v）Its 重舸日列；轩J1 0页面说明：营业税纳税申报表总共包含8张申报表：营业税纳税申报表（扣税依据） 交通运输业（资料） 建筑业（资料）异地提供建筑业劳务（资料）服务业（资料）服务业减除项目金额明细（资料） 娱乐业（资料）金融保险业（资料） 其中营业税纳税申报表（扣税依据）为申报表，其他为资料表。231.1.1营业税纳税申报表ffS Wit)?昨眉帖君扌魚件窟交世匡斡韭慣料）程仙11C：DaB期噩訣碍务浅利丑务业1费利I “參业惑

29、3竝财紙券111 nil创追T 盏軀Jh翱:营业税納税申报表in机：元Id扪裁蚩2荻S昭术衣务引禹住歸划刖cowboy：丰期薜HS 5歆罰體盟菱: U却 15響轴“匿甫1Hha xc indTNs -jrnaH本他*np. Hl担霍XHHHTlv ne本:12*44 b /11-(16) / HJ-b/ 11 JZ kt 14-154lb IfBlbIfia-L44-thli lb M旅Ylr荃卓H勞ft*S-异&工ffiJK的-篩腕L.駆网.尺满、raerngz.w-曲再3頑写从下曲：OAC5V）如t起）兗菱日工卩；軒J1 0字段说明:应税项目（列号 1）：选择。品目（列号2）:选择。 应税

30、收入（列号 3）:手工输入。应税减除项目金额（列号 4）:手工输入。 应税营业额（列号 5） : 3 4.(5 6)X 7。免税收入（列号 6）:手工输入。 税率（列号7）:根据品目自动带出。 本期税款计算_小计（列号8）: 9+ 10。 本期税款计算_本期应纳税额（列号 9）:本期税款计算_免减税额（列号 本期税款计算_减免依据（列号 税款缴纳_期初欠缴税额（列号 税款缴纳_前期多缴税额（列号 税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳.本期已缴纳税额 .本期已缴纳税额 .本期已缴纳税额 .本期已缴纳税额10）: 6X 7。11）:选择。12）:手工输入。13）:手

31、工输入。_小计（列号14）: _已纳本期应纳税额_本期已被扣缴税额 本期已缴欠缴税额、小计（列号18） : 19+20。本期期末应缴税额（列号 19） : 9 15- 16。_本期期末应缴欠税税额（列号20）: 12 13 17。15+ 16+ 17。（列号（列号（列号15）:手工输入。16）:手工输入。17）:手工输入。本期应缴税额计算 本期应缴税额计算 本期应缴税额计算操作说明：自动换单元格：在可编辑的单元格按【回车】，即可换到其右边的单元格，换行：在每一行最后一个可编辑的单元格按【回车】即可定位到下一行第一个单元 格。新增行：在最后一行的最后一个可编辑的单元格按【回车】即可新增一行。 删

32、除行：选中要删除的行，点击右键删除该行.231.1.2交通运输业M J嶺丰那垂.仍打資闻 蚩魁啼异城书悴母abb I语坐囲麹 HS业湖泅wan用那沁 m乐则撇| a a區险a脚、交通运输业营业稅纳税申报去5HJ躺J*HA+it車霸用倆CKW欧磁ffwJ12 f3=4+i4i6=2 3Te114( ? 011=1x0堆11(UC.DDa.QOuODS.CDD.(UD.：-6n.cBim0 3DD.oa耳中膜同阿Q.DDD.oaOUDD乙DDD.mDmlkO.DDD.wJ.ftlr.DD- mrumL.QPD.cnneoD.mfl.D30 50n.mSs具中锻运番运耳中;UffBibs&计：3.0

33、0 fO.aCBOO(MB3-00D.ftJD.(P0,093） : 4 + 5。（列号 4）:手工输入。 （列号 5）:手工输入。_小计（列号_支付合作运 _其他减除项6）: 2-3。_小计（列号9） : 10+ 11。_本期应纳税额（列号 10）: （6 7 ）X 8。 _减（免）税额（列号 11） : 7X 8。（列号 12）:手工输入。（列号 13）:手工输入。小计（列号14） : 15 + 16。字段说明：应税项目（列号1）:固定。营业税_应税收入（列号 2）:手工输入。营业税_应税减除项目金额营业税_应税减除项目金额营业税_应税减除项目金额营业税_应税营业额（列号营业税_免税收入（

34、列号 7）:手工输入。 税率（列号8）:根据品目带出。本期税款计算本期税款计算本期税款计算税款缴纳_期初欠缴税额税款缴纳_前期多缴税额税款缴纳_本期已缴税额税款缴纳_本期已缴税额_已缴本期应纳税额（列号 15）:手工输入。 税款缴纳_本期已缴税额_本期已缴欠缴税额（列号 16）:手工输入。 税款缴纳小计（列号17）: 18+19。税款缴纳_本期期末应缴欠缴税额（列号18): 10-15。19): 12-13-16。税款缴纳_本期期末应缴税额（列号操作说明：，即可换到其右边的单元格自动换单元格：在可编辑的单元格按【回车】换行：在每一行最后一个可编辑的单元格按【回车】即可定位到下一行第一个单元 格

35、。无此功能。无此功能。新增行：删除行：【保存】（列号18）和营业税纳税申报表中交通运输业的税款缴纳_本期应点击保存时.系统校验交通运输业表中对应”应税项目”的税款缴纳_本期期 末应缴税额缴税额计算_本期期末应缴税额（列号19）是否相等，若相等，保存成功若不等，系统给 出提示.【清空】，清除交通运输业（资料）的输入内容。231.1.3建筑业sMiSanit &抽如直 HB1 1 F35F1R=3-4qIV11= z*癣直H盘tt吃1蜿班廉离I 致庶第3氏世I連池熾斗亍ffaKffiaa业楼|事型逻也 jjHBagTtgMg?i見哥语世_|珂!坐骨ujrjg妥肾；1总*科| 盘St业曹业税纳1中报

36、HlS&*i： RA Z申# I 5Mfl目!宜就收入舜我pyn 删 fii-t字段说明：营业额_应税收入（列号 3）:手工输入。 营业额 营业额 营业额 营业额一应税减除项目金额 应税减除项目金额 应税减除项目金额 应税减除项目金额营业额_应税营业额（列号营业额_免税收入（列号 9）:手工输入。 税率（% ）（列号10）:根据应税项目自动带出。 本期税款计算小计（列号11） : 12+13。 本期税款计算 本期税款计算 税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳_小计（列号4）: 5+ 6 + 7。_支付给分（转）包人工价款（列号5）:手工输入。_减除设备价款（列号 6）:手工输入。其

37、他减除项目金额（列号 7）:手工输入。8） : 3 4。_本期应纳税额（列号 12）: （8- 9）X 10。 _免（减）税额（列号 13） : 9X 10。.期初欠缴税额.前期多缴税额.本期已缴税额.本期已缴税额本期已缴税额（列号 14）:手工输入。（列号15）:手工输入。_小计（列号 16） : 17+18+ 19。_已缴本期应纳税额（列号17）:手工输入。本期已被扣缴税额（列号18）:手工输入。税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳_本期已缴税额_本期已缴欠缴税额（列号_本期应缴税额计算_本期应缴税额计算本期应缴税额计算19）:手工输入。小计（列号20）: 21+22。本期期末应缴税额（

38、列号 21）： 1217 18。_本期期末应缴欠缴税额（列号22）:14 1519。操作说明：自动换单元格：在可编辑的单元格按【回车】 ， 换行：在每一行最后一个可编辑的单元格按【回车】 格。新增行：无此功能。 删除行：无此功能。【清空】清除建筑业（资料）的输入内容。【保存】点击保存时系统校验建筑业表中对应即可换到其右边的单元格， 即可定位到下一行第一个单元额计算_本期期末应缴税额（列号21）和 营业税纳税申报表中 纳一本期应缴税额计算一本期期末应缴税额（列号 不等,系统给出提示”应税项目”的税款缴纳_本期应缴税 建筑业的税款缴19）是否相等，若相等，保存成功若231.1.4异地提供建筑业劳务

39、輕册啊列炉麻和a剧I K遇母1凶忙I黑川jmarwiu耀iftui ”細如 | u旁乩此加库也笙B鼻理的宓瞬却| 鼻龜殛建建业劳务稅款徽纳ftoJJ2Jits I字段说明：应税项目（列号 1）：选择。本期应缴税额情况_应缴纳税款金额（列号 2）:手工输入。5）:手工输入。 （列号6）:手工输入。 （列号7）:手工输入。本期应缴税额情况_税收缴款凭证号 本期收到开具扣缴税款通知书情况 输入。本期收到开具扣缴税款通知书情况 本期收到开具扣缴税款通知书情况 本期收到开具扣缴税款通知书情况（列号 3）:手工输入。_本期已（被）代扣代缴税额（列号 4）:手工 _税收缴款凭证号（列号_税款所属期_起始月份

40、_税款所属期_终止月份入。入。本期收到开具扣缴税款通知书情况本期收到税收缴款书情况_被扣缴单位纳税人识别号已入库税收缴款书所列营业税税额_已入库税收缴款书凭证号（列号_税款所属期_起始月份（列号_税款所属期_终止月份（列号 本期收到减免税批准文书情况 本期收到减免税批准文书情况 本期收到减免税批准文书情况 本期收到减免税批准文书情况 倒数第三行合计为该行以上各列合计。倒数第二行代扣代缴：4、5、8、9、10、13、14列为手工输入。16列为选择。本期收到税收缴款书情况本期收到税收缴款书情况本期收到税收缴款书情况（列号8）:手工输（列号9）：手工输10）:手工输入。11）:选择。12）:选择。_

41、核准减免税税额（列号_税务减免批准文书号（列号 _批准文书有效期_起始月份 _批准文书有效期_终止月份13）:手工输入。14）:手工输入。（列号15）:选择。（列号16）:选择。6、 7、 11、 12、 15、格。新增行:删除行:【清空】【取消】填写规则：合计”行以上的表格，4,5,6,7,8列不填. 代扣代缴”行2,3列不填.操作说明：自动换单元格：在可编辑的单元格按【回车】，即可换到其右边的单元格，换行：在每一行最后一个可编辑的单元格按【回车】即可定位到下一行第一个单元在最后一行的最后一个可编辑的单元格按【回车】即可新增一行。 选中要删除的行点击右键删除.最后3行不能删除.:清除表中所填

42、写内容。:放弃本次操作.231.1.5 服务业J Ji pa谶申iR敬扣盘SB话轨血台般h曲川异naaa谢当务:IF*业聊,歩Siiiw知rg金g 砂史ti： |主服务业营业税纳税申疵+计j =i*胃1|耳砂人 蹩黑可吓4I| Jatn药I* 01潮 I T=BM = _!-呂卜需1=5 rfiIfI IftJ字段说明：应税项目（列号 1）:固定。营业税_应税收入（列号 2）:手工输入。营业税_应税减除项目金额（列号 3）:手工输入。营业税应税营业额（列号 4）: 2-3。营业税_免税收入（列号 5）:手工输入。税率（列号6）:根据应税项目自动带出。本期税款计算_小计（列号7）: 8+9。本期

43、税款计算_本期应纳税额（列号 8）:（4 5）X 6。 本期税款计算 税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳 税款缴纳_免（减）税额（列号 9）: 5X 6。 .期初欠缴税额 .前期多缴税额 .本期已缴税额 .本期已缴税额 本期已缴税额（列号 10）:手工输入。（列号 11）:手工输入。小计（列号12） : 13+ 14。_已缴本期应纳税额（列号 13）:手工输入。_本期已缴欠缴税额（列号 14）:手工输入。税款缴纳_小计（列号15） : 16+ 17。税款缴纳_本期期末应缴税额（列号税款缴纳_本期期末应缴欠缴税额（列号16) : 8 13。17) : 10 11 14。操作说明：自动换单元格

44、：在可编辑的单元格按【回车】换行：在每一行最后一个可编辑的单元格按【回车】即可定位到下一行第一个单元 格。新增行：删除行：【清空】【保存】，即可换到其右边的单元格,无此功能。无此功能。:清除表中所填写内。:点击保存时.系统校验服务业表中对应”应税项目”的税款缴纳_本期期 末应缴税额（列号 16）和 营业税纳税申报表中 服务业 的税款缴纳_本期应缴税额计算_本期期末应缴税额（列号19）是否相等，若相等，保存成 功.若不等，系统给出提示.231.1.6服务业减除项目金额明细服务业城除项0金额剪细I申报表字段说明：列表头:行表头:程目厂怦9廉瑕B御自却9ftPitUftt锚全iff应税项目、项目、减

45、除项目名称及金额、金额小计。有旅游业、广告业、代理业、旅店业、饮食业、仓储业、租赁业、其它 服务业；都是品目。每一行的减除项目名称行填写相应的项目名称，金额行对应该项目的金额。操作说明：自动换单元格：在可编辑的单元格按【回车】，即可换到其右边的单元格,换行：在每一行最后一个可编辑的单元格按【回车】即可定位到下一行第一个单元 格。新增行：删除行：【清空】【保存】无此功能。无此功能。清除所填内容.点击保存时，系统校验该表中应税项目的减除金额小计和服务业营业税纳 税申报表中的 对应项目的应税减除项目金额 （第二列）是否相等，若相等, 则保存成功，若不等，给出提示.231.1.7 娱乐业営一ii埶sei申报萸鸿祕）换（ft业苦甜auLi煙即J 5醴姬Jtii号妙翅J!辭业现 載务也Kfi皿a金锻瞬輩阳II丽五而T全1蜒如麴| 遍娱乐业营业税纳税申报表应抵目古溢仗卄itI:TH苗nfl ft阀ta 硼农輕RffS厅czoM0.000.00OjCCO.rm0.0010字段说明：应税项目（列号1）：固定行表头。营业税_应税收入（列号 2）:手工输入。营业额_应税减除项目金额（列号 3）：手工输入。营业税_应