供应商管理作业制度

1、修订记录修订日期变更编号变更内容版本/次总页数20091124D0911025三/四/5.1.4内容更新A/1620100327D1003062组织架构变更A/26会签记录会签单位会签姓名会签意见工程部同意营业部同意财务部同意人力资源部同意品控部同意制造部同意物流部同意体系办同意核准审核制9 定集团体系办制作单位发行章一、目的：确保材料质量夕符合要求并达到与供应商共荣互可助与实时供货之品控部二目的.二、适用范围：凡本公司合格之供应商均适用之。三、定义：A类产品：指对本公司产品质量与 HSF有关键影响的产品.B类产品：指对本公司产品质量与 HSF有重要影响的产品.C类产品：指对本公司生产起辅助作

2、用的产品.四、权责:4.1供应商评鉴：工程/品控/采购/体系4.2零件承认：工程4.3供应商管理：品控4.4供应商的联系与沟通：采购五、作业说明：5.1供应商评鉴：5.1.1供应商评鉴稽核时机：a. 新厂商评鉴：当开发新供应商或新产品时进行.b. 根据SQE拟定的稽核计划执行.c. 对A类产品合格供应商每年最少进行一次稽核d：供应商评审控制程序有特别要求的按要求执行。5.1.2供应商评鉴稽核：a. 新供应商的评鉴由采购，工程,品控对其进行稽核.b. 评鉴稽核计划：品控于每年12月份制定来年的供应商实地评审计划并经主管审核生效后，由采购通知 受稽核供应商执行相关准备。c. 运用供应商实地评鉴调查

3、表执行评鉴稽核。5.1.3供应商自评：5.1.3.1 采购/申请单位将环保管理 Check List、质量管理Check List传给供应商 详细填写并自评，根据供应商自评状况，我司进行书面稽核。5.1.3.2供应商自评书面稽核结果判定：依供应商评审控制程序要求执行。5.1.4供应商实地评鉴:5.141由采购与被评鉴厂商协调评鉴时间，提前一周通知供应商。5.142合格供应商实地评鉴及等级评估：依供应商评审控制程序要求执行，评鉴稽核过程中的缺失，限供应商在五个工作日内回复改善对策。 改善效果NG的责令供应商重新回复 改善对策，连续三次改善效果 NG则列入不合格供应商。注：1.对不能提供供应商评审

4、控制程序要求的资料之供应商不用到厂评鉴，直接列入不 合格供应商。注:2.对评鉴合格之供应商，如连续 2批交货被判定拒收，则由SQE提出对其进行到厂 辅导，并通知采购单位责其改善，在改善之前品控部停止验收该供应商所交货品。注3 到厂辅导过的供应商，如连续 2批交货被判定拒收，则由合格供供应商降为不合 格供应商，应停止交易。注4.凡为新评鉴的合格供应商在前三个月内有被评为C级或以下者，均需重新进行评鉴。5.1.4.3若供应商之生产工厂在集团兄弟公司附近，由采购委托兄弟公司派员到该厂评鉴 后回传资料给泓淋连接技术公司判定与建档。5.1.4.4 若供应商为客户指定者，则列为合格供应商处理。国外厂商、代

5、理商以及世界知 名企业、C类产品供应商可不做实地评估，也无需填写环保管理Check List与质量管理Check List。5.2供应商月度评审对现有我公司合格供应商主要根据以往的供货业绩进行评价，并记录于供应商评分表，评价方法依据供应商每月的实际情况进行。 采购单位根据综合表现分数，按供应商评审控制程序 要求决定供应商的级别及采取相应的措施。供应商当月总交货批数必须达5批（不含）以上。即月交货批数5批（含）以下供应商，当月不列入考评，可数月累积一并考核。5.3进料检验5.3.1供应商必须为合格供应商名单内列出的厂商，不是判定为“到厂辅导”或“重新 评鉴”的供应商、来料必须经我司承认。以上要求

6、有一项不符合，则此批拒收。来料如为采购临 时调料，或有其它原因，导致生产急需，必须有正式联络单通知工程、品控、生产单位，经品控 最高主管及事业部经理签核，工程提供临时检验标准供品控进行检验。生产时工程、品控、生产 单位共同随线管控来料品质状况。5.3.2来料检验品质，标示、包装方式、信赖性实验等按进料检验规范、检验与实验控制程序要求执行。不合格品依不合格品控制程序办理 .5.3.3进料品质发现异常时，按品质异常管理办法要求执行。5.3.4供应商对产出品必须分LOT NO1行泓淋要求的相关测试.供应商无检测能力时可委托第三方独立的,在业界有权威性的试验室测试,本公司指定为SGS,CTI,ITS测

7、定机构。每批出货必须提供检验测试报告535供应商出货到泓淋公司后，在泓淋公司检验过程中发现原料有品质异常时，供应商应在接到通知后2小时内提出暂时对策, 日内提供完整的8D改善报告.六、相关文件：6.1供应商评审控制程序6.2检验与实验控制程序6.3不合格品控制程序6.4进料检验规范6.5品质异常管理办法七、相关表单：7.1品质异常通知&处理单7.28D WORKSHEET7.3IQC检验记录表7.4 环保管理Check List7.5 质量管理Check List7.6供应商实地评审计划7.7供应商实地评鉴调查表7.8供应商评分表7.9合格供应商名单如对异常有疑问，需在4小时内到泓淋确认并在三个工作HLSG2-G00032HLSG2-Q00020HLSG2-Q00017HLSG3-Q00044HLSG3-Q00068HLSGQ-Q00036HLSGQ-Q00018HLSGQ-Q00012HLSGQ-G00012HLSGQ-G00013HLSGQ-G00015HLSGQ-G00008HLSGQ-G00021HLSGQ-E00021附件：流程图新供应商开发供应商自评中合格或改善后可判合格评分