2018残次品处理流程及管理制度

1、残次品处理流程及管理制度目录1概况22正文22.1定义22.2职责分工3.2.2.1总经办32.2.2财务部32.2.3供应链管理部 32.2.4采购部32.2.4仓储配送仓库42.3管理内容.5.2.3.1基本流程5.2.3.2基本原则6.3解释64附录61概况流程制度编号【】版本号【1.0】生效日期2018-x-x密级程度 公开 内部 机密 绝密目的规范客户退回残次品处理方式，明确相关人员责任，提升残次品处理效率， 提升仓库空间利用率，减少库存资金积压。适用范围全网仓储配送仓库传达对象应知应会一般了解部门/区域岗位/角色部门/区域岗位/角色供应链管理部供应链管理部 职能人员、各 仓储配送仓

2、库 岗位人员其他部门其他岗位责任部门供应链管理部流程制度Owner参与拟制部门参与拟制人2正文2.1定义残次品：指商品在采购过程中、存储过程中和销售过程中造成的商品本身以及包装破损、 功能缺失，从而无法正常销售的商品。2.2职责分工2.2.1 总经办1、负责审核仓储残次品处理制度制定和发布；2、负责审批0A系统仓储报废品清单和仓储残次品处理申请的申请；3、负责自营门店、加盟商退回残次品和报废商品申请的审核；2.2.2财务部1、负责监督仓储管理部仓储报废品清单和仓储残次品处理申请的执行。2、负责报废品和残次品清理财务账单的相关调整。3、负责残次品和报废品申请的审核，报废品处理的监督和确认。2.2

3、.3供应链管理部1、负责仓储残次品处理制度制定、修订、发布及解释；2、负责残次品处理规范制度的培训；3、输出残次品和报废品处理清单和报告；4、负责提交报废品和残次品的处理 0A申请；5、负责监督仓储残次品处理制度的落实。2.2.4采购部负责自营门店、加盟商在百胜ERP系统中待处理残次品中因商品质量造成的处理工作的 跟进。采购商品过程中应严格把关，在采购合同中加大对供应商的约束，特别是商品质量相 应问题，应由供应商负责调换并在合同中进行明确标注，明确商品调换期限并确保此期限具 有可操作性。一旦发生采购商品出现质量问题且在约定时间内无法退换的情况，公司有权视 情节轻重对供应商进行处罚。224仓储配

4、送仓库1、残次品入仓。仓管员负责退回残次品收货、质检、入库、登记分类、拍照、上架，做 好单据整理和归档工作。2、残次品维修。（1）退回残次品。仓储负责人每月25日前完成退回残次品维修申请工作（含商品明细 和商品费用），安排维修师傅上门维修，并在伙伴办公协同平台上传维修后图片。（2）存储残次品。由于储存不当（包括但不限于进水、失火、虫鼠侵害，污渍污染等影 响正常销售的各种行为情况）、野蛮装卸、未做好防范措施等而造成商品残损，由仓管员按该 商品的进价全额承担。（主管承担30%，直接责任人承担70%）3、残次品清理。仓储负责人每月 5日前将输出XX已维修待销售残次品清单给到市 场部、销售部、线上运营中心、采购部，并跟进残次品清理进度。4、 报废商品清理。仓储负责人在每月5日前完成报废商品数据申请，审批通过后于 3 个工作日内由仓储部、行政部与财务部监督进行销毁，完成报废商品清理工作，并提供报废商品清理的视频或者图片资料。2.3管理内容2.3.1 基本流程完成残次品清理结束232 基本原则所有客户（终端消费者和所有门店）残次品退回的基本原则：所有残次货品退回仓库都 需要有系统申请单，并经审核通过后，才能将残次货品