品质部2015年度工作总结和2016年度工作计划修改版剖析

1、深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,品质部,2015,年度品质回顾和,2016,年度工作计划,报告人：王铁军,2016,年,2,月,17,日,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员

2、参与、持续改善,1,2015,年度进料检验批次及良率状况分析,依据有可确认数据统计,2015,年度共计进料送检批次,23758,批，异常批次,454,批,203,批退货,251,批加工或挑选使用,其中喷涂不良,128,批，附着力差,23,批，主要为今玥和长乐），年度良率,98.1,但生产线仍反馈上线一次合格率不稳定,其主要是“结构件,喷涂件,色差”的上线合格率波动较大,2016,年度供应商管理纳入体系推行中做为重点控制,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,2,2

3、015,年度制程异常状况统计分析,1,依据有可确认数据统计,2015,年度共计制程异常,85,批次，其中,9-12,月份，制程异常,30,批次，涉及到产,品资料问题,12,批次，供应商来料问题,10,批次，品质错检,5,批次，其它,3,批次,2,依据制程异常汇总表中涉及到的供应商送检异常和品质错检汇总分析确认，大部门异常均存在标准不明,确或对标准识别理解不充分，导致对上线的材料异常流入,2016,年品质标准的建立和培训纳入体系推行,中做为重点落实,跟进事宜,涉及产品,已实施方案,需再确认事宜,电路电流不均,1,LM457 2,PW012,3,LM298,1,2,项暂未对电路做调整,3,项已对电

4、路做,了重新调整，确认电流已均匀,均流方案,色差,LM363LM-E006/007,LM433LM372,等,1,已制订了,灯珠,Bin,号的管控与色差改善,标准,2,外发,SMT,会知厂商交叉混,BIN,贴片,同,BIN,灯珠技术参数与,技术要求相符，灯具,色差,装配时,PCBA,易与紧固件,短路,LM298LM315LM301,临时对策时在螺丝下方与,PCBA,接触处增加,绝缘垫,PCBA,线路禁布区标准,规范,光耦,TLP2630,东芝】不,良偏高,2013,年前采用,的是仙童的，因厂商停,产导入现规格,光电隔离接收首板,异常有反馈给供应商分析,1,电路与此元件不匹配,此项已反馈给,产品

5、部，电路原由供应商提供给我司,2,我司提供异常光耦厂商分析有输出,1,电路与元件匹配性,跟踪,2,焊接温度,ESD,确认,验证,针对制程异常需要做重点跟进的事宜,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,3,2015,年度累退数据统计分析,依据有可确认数据统计,2015,年度共计累退,39619PCS,共计出货数量为,1127971PCS,累退率,3.51,灯具类,2.74,控制类,12,12,个月内退回占到累退数的,56.46,累退项目,101,个，批量性失效项,目

6、,9,个,订单错误,6,单，技术问题,2,单，白胶异常,1,单,，过保质期,12,个，涉及灯具类别,83,项,一、客退不良率,项目,累计客退数量,PCS,累计出货数量,PCS,累计不良率,2015,年度灯具类,28288,1033581,2.74,2015,年度控制类,11331,94390,12.00,2015,年总客退,39619,1127971,3.51,二、产品客退不良类别,不良类别,不良次数,占比不良,元件器损坏,46,次,55.42,客户损坏,10,次,12.05,设计因素,6,次,7.23,订单错误,5,次,6.02,其他,16,次,19.28,序号,产品使用时间段,累退次数（次

7、,占累退率,1,1,至,6,个月,149,27.49,56.46,2,7,至,12,个月,157,28.97,3,13,至,24,个月,141,26.01,4,25,至,36,个月,63,11.62,5,37,个月以上,32,5.90,2016,年度产品可,靠性验证和改善,追踪结案，闭环,行动做为重点进,行落实,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,4,2015,年度品质部人员流失分析,依据行政部和品质部内部人员花名册人员统计,2015,年初在职人员,6,人,20

8、16,年初在职人员,12,人,中途离职统计为,42,人（数据为行政部提供），离职率,42,6+12,2*100%=466.7,其中,9-12,月其间离职人员为,18,人，补充到岗,2,人，现在职人员,13,人，离职原因分析如下,5,2015,年度,ISO9001,2008,体系外审回顾,复核本年度体系外审开出不符合项情况，均非致命缺陷（只有一个轻微不符合和两个观察事项），通过与,当时参与过本次体系审核的人员了解，本次审核时审核员对本公司体系运行非常不满，并有直接放弃审核,意向，主要影响有如下几个方面,1,审核过程中体系文件准备不充分，无成套体系文件提供给审核员检索，部分文件都是临时增补的,2,

9、审核过程中的大部分记录无，均为临时性补做，而且各部门配合拖延,3,提供速度明显缓慢，部分延后,2-3H,才提供，存在明显的做假现象，当时审核员有提出做假太明显,4,审核各部门品质目标汇总数据存在明显作假,离职动机,离职人数,涉及人员,主要因素,备注,部门淘汰,6,马春艳、吕路、李丽莎,不服从工作安排和调配,蒋松芸、蔡蓉蓉,工作主动性差，责任感差,张磷,工作技能差，不愿意学习提升,个人发展,2,莫正四,家中建房和母亲需要照顾，希望和表哥从事生意,陈朝闻,希望离家近点，跟丛亲人开店,家庭因素,1,侯红军,父亲医疗手续后，自理能力差，母亲一人照顾不过来,管理因素,1,徐国平,对小组长自我控制力差不认

10、同,工作环境,5,吴树骞,要求购买五险一五，得不到满足,曾德学、马武明,工资偏低，工作时间长,邓凯情,身份信息做假，没满,18,岁【入职近,2,个星期左右，母亲,4,楼工伤,新入职,杨丽,加工时间小【入职,1,个星期左右,自离,3,易忠美、过运飞,不请假旷工后离职【入职,1,个星期左右,黄启佳,其它公司电话通知上班【入职,1,天,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,优势,Strengths,1,异常反馈、跟进、验证逐步健全,2,数据收集、分析逐步完善,3,团队工

11、作氛围和谐融洽，积极主动,自我改进意识强,4,QE,工作能力技术水平提升明显,品质工作,SWOT,分析,劣势,Weaknesses,1,各部门对流程,程序文件理解不够重视,2,基层员工对于提高质量的方法知之甚少，现,场也缺少指导性、操作性强的技术文件,3,质量意识薄弱，不能及时、有效地根治质量,问题,4,基层检验员流失频繁，错检机率高,威胁,Threats,1,外部采购材料质量不稳定,2,物料特采、成品品质缺陷所隐含的返退风险,3,相关部门提供质量数据记录不全，欠缺真实,性,4,新产品导入，品质标准、质量信息不明确,机会,Opportunities,1,公司对质量管理的高度重视,2,各部门综合

12、处理问题、协调合作意,愿好,3,团队执行力较强,4,产品问题分析能力提升了,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,依据对,2015,年度从来料、制程、成品累退数据分析和部门人员配置流失率状况汇总,2015,年度公司,ISO9001,2008,质量管理体系运行、异常改善追踪存在的问题,2016,年度品质部将从公司层面推动品质持,续改善和提升的角度出发，工作落实在以下三个方面进行,1,品质部团队建设,上下同欲、有章可循和精益求精的积极向上的团队,2,ISO9001,2

13、008,质量管理体系运行和,ROHS,产品推进,说到、写到、做到要求一致,3,品质闭环改善追踪,针对问题、分析原因、实施纠正、预防验证、确认结案,以公司品质稳定提升为基础，以,客户反馈结果为导向，对品质体系运行结果负责规划品质部,2016,年度工作,计划,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,1,品质部组织架构规划,2,品质部各岗位职责说明书规划,3,品质部内部目标设定,4,品质部教育培训规划和实施计划,5,品质部作业流程和检验标准规划,品质部团队建设,深,圳,磊

14、,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,品质部规划推行技术品质预防管理模式,2016,年完成,IQC,组长转,SQE,职责和各车,间小组长的岗位明确,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,品质内部质量管理目标,序号,项目,目标标准,考核对象,备注,1,上线物料漏检,率,每季度不超过,1,件,IQC,组长,IQC,检验,员,1,单项不良超,10,不

15、良率未提报，制程反馈异常,2,检验员对检验项目的理解和检验方法一致,2,客户批退率,每月,0,批,品质经理,QE,1,保证出货品附件客户标准和过程控制一致性,3,客户累退率,每月不超过,0.5,品质经理,IPQC/QE,1,累退数量,当月出货总数量,100,2,确保过程控制的一致性,4,制程异常再发,率,每季度不超过,1,件,PQE/IPQC,1,再发异常件数,当月累计总异常件数,100,2,确保异常发生后的跟进改善效果验证,5,报表填写错误,每月不超过,1,次,IQC/IPQC/QA/QE,文员,1,报告填写规范、完整、正确,6,每月稽查次数,每月至少稽查,1,次,体系工程师,1,按照,IS

16、O,要素对各部门进行逐月稽查并对偏差,跟进改善验证,2,确保各部门体系运行中的附合体系文件要求,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,品质部内部落实的是,德,绩,勤,能,做为评估标准，以结果导,向做为行事原则，通过有效控制，培养目标一致性、价值观一,致性和,相互信任的积极向上的团队氛围,计,划,执

17、,行,控,制,指,导,激,励,沟,通,管,事,理,人,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,ISO9001,2008,质量管理体系运行和,ROHS,产品推进,以,7,月份质量管理体系外审为契机，组织各部门对现有公司程序文件和管理制度做一次全面的内部审,核，梳理出与公司现有制度流程不符合方面，组织各部门进行纠正改善和对文件的修订,体系现状,根本原因分析,导致的主要影响,解决方法,流程冲突,1,无明确的流程框架,2,无程序流程规划,3,无明确的流程清单,4,流程非专业

18、人员编写,5,流程培训开展不充分,1,流程结构不明确，流程层级不清楚,2,流程衔接、过程及控制点漏失和不合理,3,漏相关流程，流程不完整,4,流程执行与流程文件断层，写和做控制不,一致,5,对流程理解和要求不明确，导致执行不完,整,利用外审契机对公司程序,流程进行梳、写、评、优,用的优化,部门衔接不,顺畅,1,流程执行不完整,2,流程绩效监督不明确,制度不完善,3,公司流程未落实,ISO9001,体系，实际运作,中常偏离流程,1,导致过程处理时追溯性不强，记录不完整,2,无法对部门和岗位进行合理的考核和追责,3,说、写、做不一致，新人由经验员工进行,传、帮、带”，不同做事风格带出不同的,新人,

19、依据程序流程“人、事,法、果”规范每个流程阶,段，进行系统性、完整性,和实操性流程优化,工作效率低,下,1,各部门流程依据职能,部门各司其责，未能形,成团队合作,2,流程未细化到子流程,1,分工不合作，总是站在本部门或本,岗位角,度思考问题，对事项的结果,无一主责部门或岗,位进行统筹,2,导致针对性和操作性不强，常违规流程或,不按流程操作,依据程序流程“人、事,法、果”进行各流程确认,规范流程管理，落实流程,绩效,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,为了更好的推

20、行公司,ISO,体系和,ROHS,产品,2016,年从以下方面导入落实,1,每个部门应制订每个部门的对应,品质阶段性目标或给出目标,承诺，汇总到管理者代,表或总经办，进行定期的目标追踪检讨,2,由体系工程师收集汇总公司现有的程序文件、管理制度，作业流程和记录表格，组,织各部门再次确认,优化,成公司相适应的文件和制度、流程，解决以下的疑惑,A,电脑里面保存的文件到底哪份是最新版本,B,我们公司,流程的规定到底是怎么样,C,几份文件或制度说的是同一个事情，但是不同的人编制的，同样有审批，到底用哪份,D,这些文件写的我们公司能做到吗,E,找文件、记录找不到，放到哪去了,3,全员参与,品质意识宣导、改

21、善提案制度导入全员参与理念,公司推行,ISO9001,和,ROHS,产品职能,观念,必须转变,公司在体系推行方面各部门拥有各自的工作经验及工作思路，对流程的重视度，每个,人对流程的理解不同及部门工作时间安排，认为公司既然设有专职的体系工程师和总,经办来负责程序流程管理，理应负责流程的梳理和编写，大家按照流程要求运作就可,以了，往往由总经办或体系工程师编写一个较为理想的流程，总经理批准，大家执行,执行不下去或有摩擦时，无人反馈，流程文件也没有定期检讨修订，导致流程在那,无人执行；希望能在公司长期有效的推行,ISO,体系和,ROHS,产品，必须由各部门参与，遵,循,最懂流程的人写流程,的宗旨，由体

22、系工程师初审格式及前后衔接的连贯性，再传签,评审，发布，试行，流程检讨再优化的过程,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,品质闭环改善追踪,CLCA,1,明确现存已发生或存在的问题,2,组织分析问题发生的原因，确立根本原因,3,拟订消除根本原因的改善计划，并验证其可行性,4,落实实施改善措施，并多次追踪措施的效果,5,验证改善效果，确认问题发生的根源已经解决,如何落实,行动,实施,确认,维持与改善,形成改善闭环,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,原有水平,新的水平,P,A,D,C,P,D,A,C,P,A,D,C,P,A,C,D,利用,PDCA,运转,维持,vs,改善,形成品质闭环,1,利用,QC,手法分析问题,2,建立数据库跟踪落实,深,圳,磊,明,科,技,有,限,公,司,Shen Zhen LiteMgic Technologies CO,.LTD,品质政策：客户至上、品质第一、全员参与、持续改善,利用,ISO,系统进行闭环改善,增值活动,信息反馈,鼓励全员参与，对公司管理及生产运作、品