集团、酒管安全生产标准化管控表

1、安全生产标准化管控表1、 采用废纸打印的记录表单重新做2、 所有制度进行编号3、 所有制度（含操作规程、应急预案）打印3 套汇编，并单独放入相应文件夹（操作规程、应急预案不单放）类别制度名称相关文件相关 记录年度安全生产目标及指标分解表1安全安全生产目标管理制度年度安全生产目标及指标分解表文件下发年度安全生产目标及指标分解表、文件下发安全生产控制指标和工作目标考核表生产目标安全生产考核管理制度（12 年 12 月 25 日）【无下发文件】安全生产目标和指标实施情况评估表安全生产目标和指标调整修改记录表安全生产领导小组任命书安全生产领导小组任命书（ 12 年 12 月 25 日，2. 组织机13

2、 年组员变更时重新任命）安全生产责任制管理制度安全生产责任制绩效考核表构和职责安全专题会议纪要（总经理主持，月度） 【隐安全专题会议纪要患数量与隐患统计表调整一致】安全生产经费提取和使用管理制度安全措施投入计划安全措施投入计划（总经理审批）3. 安全投安全生产费用使用台账安全生产费用使用台账入工伤保险管理制度工伤保险缴纳记录财产一切险、公众责任险、机器损坏险保单适用法律法规和其他要求清单（截至13年14. 法律法适用法律法规和其他要求清单月 3 日）【删除不适用文件】法律法规及其他要求识别及更新表（13年 1规与安全法律法规及其他要求管理制度法律法规及其他要求识别及更新表月 3 日识别，识别部

3、门齐全） 【删除不适用文件】管理制度合规性评价表合规性评价表（13 年 1 月 10 日对识别法律法类别制度名称操作规程电梯强电弱电暖通综合维修消防联动检测消防系统手动测试中控室设备火灾报警控制器 红外热成像仪使用规程等文件和档案管理制度相关文件文件档案清单安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、应急预案执行情况和适用情况检查及评估文件更改申请单安全规章制度、操作规程及应急预案编制、使用、评审、修订环节记录（文件评审表）受控文件发放回收登记表档案借阅（复印）审批表档案销毁申请表相关记录规进行评价）【无记录】适用法律法规和其他要求文件（纸档或电子档，按清单）发布令（规章制度及操作规程等，

4、12年12月25日）文件档案清单（每类文件单独清单索引） 【归档日期错误，保存期限与制度规定核实，最低10 年，清单目录需与内容对应】安全生产法律法规、规章制度、操作规程及应急预案执行情况和适用情况检查及评估表（6月 24 日检查评估）。【删除不适用文件】受控文件发放回收登记表（12 年 25 日发放安全生产标准制度汇编，此后修改后再次发放）类别制度名称5. 教育培安全教育培训管理制度训管理相关文件培训需求调查表及汇总表培训计划培训要求（级别：公司、部门、班组；对象：全体员工、操作岗位人员、特种作业人员、义务消防队员、消防中控室值班操作人员、承租商户相关人员、外来施工人员等； 内容： 法律法规

5、、制度、操作规程、预案、职业危害、事故案例等）培训记录（培训登记表、学员培训评估表、培训考核记录）特种作业人员上岗证台账主要负责人、安全生产管理人员培训合格证外来人员告知书安全文化建设相关资料相关记录【无发放记录】培训需求调查表及汇总表（13 年 1 月，所有部门）培训计划（ 12 年 12 月，审批） 培训记录（按培训计划，含培训登记表、学员培训评估表、培训考核记录） 【按次对应汇总表】 主要负责人、安全生产管理人员培训合格证 特种作业人员上岗证台账（有效期） 【缺救生员，清单上也补充】外来人员告知书安全文化建设相关资料（知识竞赛、疏散演练、视频宣传、展板宣传等）新、改、扩建工程“三同时”管

6、理制度设备设施维修保养制度设备设施维修保养规程6. 生产设中央空调系统设备设施备设施供配电设备消防设备设施给排水系统弱电设施设备设备设施台账设备设施台账设备设施维修维保年度计划设备设施维修维保年度计划设备设施维修维保记录（按计划，含机动车设备设施维修维保记录（含机动车辆）辆）检维修风险分析记录 检维修风险分析记录（按维修维保记录）【无维修维保安全交底记录保卫部签字】手持电动工具检测记录维修维保安全交底记录（按维修维保记录）类别制度名称电梯土建设施特种设备安全管理制度电梯压力容器锅炉设备设施验收、变更、报废管理制度危险作业安全管理制度动火作业7. 作业安有限空间全临时用电高处作业“三违”行为管理

7、制度相关文件特种设备清单特种设备档案特种设备登记卡、定期检验报告、安全检验合格证特种设备日巡视记录特种设备月度检查记录特种设备维修维护记录设备变更申请表新设备验收单旧设备拆除、报废工作申请单旧设备报废鉴定审批表技术交底作业许可证危险作业许可证（动火作业、有限空间、临时用电、 高处 作业）危险作业 安全 交底相关记录手持电动工具检测记录（13年5月9日）特种设备清单（电梯）特种设备档案特种设备登记卡、定期检验报告、安全检验合格证特种设备日巡视记录特种设备维修维护记录若有则记录【 13 年未涉及】设备变更申请表新设备验收单旧设备拆除、报废工作申请单旧设备报废鉴定审批表技术交底作业许可证危险作业许可

8、证（ 安全保卫部 最终批准 ）【无 动火作业许可证 （用标准表格）】危险 作业安全 交底 （作业前交底 ）【无 动火作业 前交底 记录 】类别制度名称相关文件相关 记录操作牌管理制度劳动防护用品台账劳动防护用品台账（按制度配置标准）劳动防护用品管理制度劳动防护用品发放记录（按制度配置要求发劳动防护用品发放记录放）【修改签收人】警示标志和安全防护管理制度警示标志和安全防护设施台账警示标志和安全防护设施台账 【无】合格供方名录供方基本信息审查表、供方现场考察记录表、供方合格评定审批表相关方安全管理制度供方工作评估表、合同履约付款审批表（财承包单位安全生产监督管理考核规定消防安全责任书务存档）合格供

9、方档案（财务存档）消防安全责任书 【租户、施工等第三方，盖章】相关方安全隐患清单、整改通知单酒店总值班管理和巡查制度值班记录表值班记录表（总值班及日常值班记录表）变更管理制度设备变更申请表设备验收单 隐患排查工作方案、隐患检查测试规范各项检查记录（按年度方案） 【无明细检查表】8. 隐患排各项检查记录隐患排查和治理管理制度安全隐患清单隐患清单（含隐患级别判定） 【隐患登记表的查和治理隐患治理情况验证及效果评估（月检报告）隐患调整为全部完成，现场隐患需整改】隐患排查和治理情况统计分析（月检报告）安全预警指数及风险分析表（月度） 【无】类别9. 重大危险源监控10. 职业健康11. 应急救援12.

10、 事故报告调查和处理制度名称相关文件安全预警指数及风险分析表危险品台账重大危险源辨识记录危险物品及重大危险源管理制度重大危险源登记表重大危险源检查表职工体检计划职业健康监护档案表职工体检情况汇总表职业危害因素告知书职业健康管理制度职业健康防护设施台账防护用具校验和维护记录职业危险场所检测表- 噪音检测及防护记录职业危险场所检测表- 温度检测及防护记录女职工劳动保护管理制度应急救援设备设施台账应急救援管理制度应急救援设备设施检查、维护与保养记录应急预案应急演练计划应急演练记录伤亡事故调查处理制度相关记录重大危险源辨识记录职业危险场所检测表- 噪音检测及防护记录应急救援设备设施台账应急救援设备设施检查、维护与保养记录【无】应急演练计划 【消防演练之外的其他演练无】应急演练记录（按年度计划演练）类别13. 绩效评定和持续改进4. 规章制度（其他）问题制度名称相关文件相关 记录安全生产标准化绩效评定管理制度安全生产标准化评定报告纠正及预防措施管控制度纠正及预防措施报告装饰装修改造及施工现场安全管理制度 大型社会活动管理相关文档记录【无安保方大型社会活动管理规定制度案、年会全套检查文件，核实其他活动报备文件】消防管理