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文档简介

1、费用预算 人员配置表 岗位 人数 主要职责 备注 总经理 1 全面负责小区日常工作 客户服务部3 业主档案管理、办理入住、 收缴物业服务费等业务 工程部 3 公共区域水电设施维护、维 修、交房、验房等服务 秩序维护部 10 门卫、巡逻、车辆管理、小 区内及外围公共秩序维护。 保洁部 4 公共区域卫生保洁等 人员配置说明 总经理：主持管理服务全面工作 各部门主管：辅助总经理开展日常管理服务工作，组织协调客户信息传递、监控和反馈。 安保保障服务：24小时连续服务。 工程维修服务：24小时连续服务。 环境绿化保洁：10小时连续服务。 物业管理公司支出预算 一 人员工资和保险费 岗位/职务 人数 月薪

2、 合计 备注 经理 1 4000 4000 客服主管1 2400 2400 安保主管 1 2400 2400 工程部主管 1 2500 2500 工程技术员 2 2000 4000 客服人员 2 1800 3600 安保班长3 1900 5700 安保队员 6 1800 10800 保洁班长1 1600 1600 保洁员 3 1500 4500 总计21 41500 伙食补助：每日10元21人30天=6300元/月 （其他福利及保险暂不计算在本表内） 共计：47800元/月 二 清洁卫生费用 项目 费用 月均 清理化粪池 年3000元/250元 清理饮水池年 /1000元83元 垃圾清理及保洁

3、用品 年/元1500 元125 共计：458元/月 三 办公费用 1、通讯费：电话2部100/月=200元 2、办公水电费人均20元/月21人=420元 3、办公设施等资产折旧费按5年计估算约为500元/月 共计：1120元/月 四 公共设备设施维修养护费用 项目 费用 数量 合计 月均 电梯维保 /6000元年 4部 24000元 2000元 电梯年检 年元1300/ 部4 5200元 433元 配电、消防、防 盗监控 给排水系统估算约为 年/元10000 元10000 元833 总计 元3266 其他费用五 包含绿化养护费、员工服装费、公共秩序维护费、不可预见费用、企 年/22000业管理

4、费和相关税收费用等，约为元1833月均元 六成本测算 月均费用为前面五项预估费用之和，为月/元54477 ，平均每平方米成本为：38000小区总建筑面积约为54477元/月总建筑面积38000=1.43元/.月 七 收入估算 费用类型 费用项目 单价 面积 合计 备注 商业部分 商业物业费 3.5元/ （月）2000 7000元/月 商业电梯费 0.8元/ （月） 1000 月800元/电梯费测算不计一层 面积商业垃圾费 0.6元/ （月）2000 1200元/月 商业合计 2700元/月 住宅部分 住宅物业费 1元/ （月）36000 36000元/月 住宅电梯费 0.25元/ （月）36000 900

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