锦江大星级酒店绩效考核方案

1、锦江国际大酒店 绩效考核试行方案 人力资源部 2013年03月01日 目 录 第一章 总则 2 1. 目的2 2. 适用范围2 3. 考核原则 2 4. 绩效考核组织2 第二章 绩效考核体系 3 1. 考核类型 3 2. 考核期间4 3 .考核内容4 4. 绩效考核实施程序4 5. 月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法5 6. 绩效面谈5 7. 绩效考核结果应用6 8. 申诉处理6 第三章 附则 6 第四章 附表7-22 第一章 总 则 1.目的 将绩效考核与酒店战略目标紧密联系起来，使酒店各级管理人员对酒店经营 战略目标达成共识，充分调动管理人员的积极性和责任感，通过提高部门整 体业绩，促进酒店管

2、理水平和整体业绩的提升。 2.适用范围 本方法适用于与酒店签订劳动合同的经理级及以上管理人员（不含总经理）。 3.考核原则 将酒店总体战略目标逐层分解，强化目标一致性； 关键键绩效指标和基本目标值设定相结合，强化关键绩效导向； 融合常态工作与专项工作计划的完成情况，提升计划工作的执行力； 考核与指导反馈相结合，加强双向沟通、增强考核效果； 公平、公正、公开、客观、实事求是； 以财务性数据为主，实行指标量化。 4.绩效考核组织 人力资源部 制定、调整酒店绩效考核实施方案； 提供月度酒店及部门员工流失率等指标值； 汇总、存档绩效考核结果，建立经理级以上管理人员的业绩档案，考核结果为员工的薪酬调整、

3、岗位调整、培训计划和职业生涯规划等提供依据。 财务部 提供月度财务类指标的目标值及月度实际完成值。具体指标有：酒店营业总收入、酒店营业总支出，酒店GOP,餐饮与客房营业总收入，餐饮与客房营业总支出，餐饮与客房GOP,餐具破损率，能耗，人力成本等； 根据绩效考核结果，核发经理级及以上管理人员的月度工资。 绩效考核领导小组 组长：酒店总经理 组员：酒店总经理助理、驻店经理及部门第一负责人 审核、批准绩效考核方案； 结果等级； 总经理助理、驻店经理、部门总监将考核后的绩效考核结果呈报总经理， 由总经理做最终评定； 进行绩效面谈； 第二章 绩效考核体系 1.考核类型：月度考核 2.考核期间：按财务核算

4、期间（上月26日本月25日） 3.考核内容： 根据被考核人月度工作计划中的常态工作和专项工作内容，结合酒店年度经营指标分解后的月度经营指标，从财务类、客户类、营运/执行类、学习与成长类四个维度中提炼 关键绩效指标进行考核。详见月度绩效考核指标量表KPI4.绩效考核实施程序 由酒店人力资源部将绩效考核指标量表发给绩效考核小组成员； 总经理、总经理助理、驻店经理、部门总监分别根据被考核人的月度工作计划追加专项工作内容，经与被考核人双方沟通协商后，双方达成共识，签订“绩效契约”； 绩效契约是关于双方对月度考核指标目标值和专项工作内容确定的合约。“绩效契约”与“绩效考核指标量表”同表； 月末由考核人根

5、据与被考核人签订的绩效契约和月度工作计划，填写绩效考核指标量表，计算分数及评定级别； 考核人确定考核结果后，双方签字确认； 考核人与被考核人约定时间进行此次考核的绩效面谈； 考核人与被考核人通过绩效面谈，根据财务部提供的下月绩效考核指标的目标值，同时结合被考核人的月度工作计划，共同签订下月的绩效契约。 绩效考核结束后，总办文员收集全部绩效考核指标量表呈报总经理，经总经理审批后的绩效考核指标量表原件统一报财务部进行核算，并确定绩效工资发放事宜。同时考核人、被考核人各执一份，人力资源部存档一份。 5.月度绩效考核结果与薪酬挂钩办法 月度薪酬的核算方法 经理级以上（含经理级）管理人员的月度工资标准=

6、基本工资（占月度工资标准的80%）+绩效工资（占月度工资标准20%）绩效工资系数 绩效考核结果等级划分 级别 级别说明 绩效工资系数 分数 90-100 A.优秀 出色完成 KPI指标 B.良好 较好完成KPI70-89 指标 C.一般60-69 完成KPI指标情况一般 D.50-59 较差 KPI 指标完成不理想 E.差 完成 50 KPI指标情况较差 6.绩效面谈确定绩效分数后，考核人必须与被考核人进行一次一对一的绩效面谈； 面谈时间确定后，应提前告知被考核人；根据月度绩效考核指标表的考核情况与被考核人进行沟通，指出被考核人在上月工作中所存在的优缺点，并针对发现的缺点提出改进方案； 被考核

7、人对考核结果进行确认； 双方签订下月的绩效契约。 7.绩效考核结果应用 考核结果除了与当月薪酬直接挂钩外，还将作为酒店在经营管理决策中的重要参考依据。其结果将运用于： 作为酒店总经理审批酒店各部门经理年度奖金的参考依据； 作为酒店聘任、审批酒店经理级及以上职位晋升或续聘的重要参考依据； 作为评选年度部门经理级优秀管理人员的参考依据； 作为对酒店经理进行提高培训的依据； 作为寻找经营管理短板、实施管理改进的依据； 用于个人发展计划。 8.申诉处理 如果被考核人对考核结果有异议，可于绩效面谈后3个工作日向总经理或业主代表提出书面申诉意见。 第三章 附 则 1.本方案由酒店人力资源部制定，经各部门负

8、责人讨论磋商后，报总经理及业主代表审批后实施，修改时亦同。 2.本方案自 年 月 日起执行。 第四章 附 表 月度绩效考核指标量表（经理级及以上） （ ）月份总经理助理（兼计财部总监）绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 部门 部门 职位考核人姓名 权序目标值 /指标定义KPI指标 公式 得分 重号 15% 1 酒店营业收入 酒店当月营业收入达到万元 15% 酒店2 GOP 酒店当月营业总收入当月营业总支出15% 3 成本费用率 100% 成本费用额营业收入10% 应收账款回收率4 100% 收回款额应收账款总额10% 采购物资合格率5 采购物资不良品数）-（采购物资总数 采购物资总数100%

9、 6 本部员工流失率 10% 本月离职人数本月部门人员总数100% 实际完成常态工作项数计划常态工作100%数A重要紧急工作项数7常态工作完成10%B重要不紧急工作项数C紧急不重要工作项数D.一般工作项数按加权平均计算常态工作完成实际完成专项工作项数计划专项工作数100%15%专项工作完成8具体计算方法同针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契 被考核人签字 考核人签字 总经理日期 日期 日期 本次考核总得总经考核被考核签字签字 签字 日期日期日期：（ ）月份（驻店经理兼餐饮部总监）绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 部门 部门考核人姓名 职位 权序目标值 指

10、标定义/公式 KPI指标 得分 号 重15% 1 餐饮营业收入 万元 当月餐饮营业总收入达到15% 2 餐饮GOP 当月餐饮营业总收入餐饮营业总支出 15% 3 毛利率 毛利营业额100% 10% 菜品出新率 4 100% 新品数菜品总数10% 客人有效投诉数5 当月客人对餐饮有效投诉数量10% 本部员工流失率6 100% 本月离职人数本月部门人员总数实际完成常态工作项数计划常态工作项100% 数 A.重要紧急工作项数7 常态工作完成率 10% B.重要不紧急工作项数 C.紧急不重要工作项数 D. 一般工作项数 按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数计划专项工作项8 专项工作完成率数

11、100% 15% 针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 具体计算方法同上 被考核人签字： 考核人签字： 总经理： 日期： 日期： 日期： 本次考核总得分 总经理 考核人 被考核人签字：签字： 签字： 日期： 日期： 日期： （ ）月份人力资源部总监绩效考核指标量表被考核人姓职部部职考核人姓目标得公KP指指标定15%1酒店营业收酒店当月营业收入达 万15%GOP2酒酒店当月营业总收入当月营业总支15%成本费用3成本费用额营业收入100%10%招聘完成4 100%招聘入职人数缺编总人数10%5培训合格100%培训合格人数参加培训人员总数10%员工流失6100本

12、月离职人数酒店人员总数实际完成常态工作项数计划常态工作100%数A重要紧急工作项数7 常态工作完成率 10% B.重要不紧急工作项数 C.紧急不重要工作项数 D. 一般工作项数 按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数计划专项工作项100% 数8 专项工作完成率 15% 具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字： 考核人签字： 总经理： 日期： 日期： 日期： 本次考核总得分 总经理 考核人 被考核人签字： 签字： 签字： 日期： 日期：日期： （ ）月份工程部总监绩效考核指标量表 被考核人姓名考核人姓名序 号1 2 KP

13、I指标 酒店营业收入 GOP 酒店权 重15% 15% 职位 部门 部门 职位 指标定义/公式酒店当月营业收入达到 万元 酒店当月营业总收入当月营业总支出 目标值 得分 3 4 5 能耗控制设备档案完整率 维修及时率 15% 10% 10% 能耗费用酒店当月营业收入100% 已建立完整档案设备数设备总数100% 得到及时维修的单数月度维修单总数100% 10% 本部员工流失率 6 本月离职人数本月部门人员总数 100% 实际完成常态工作项数计划常态工作项100% 数 A.重要紧急工作项数7 常态工作完成率 10% B.重要不紧急工作项数 紧急不重要工作项数C. 一般工作项数D. 按加权平均计算

14、常态工作完成率实际完成专项工作项数计划专项工作项 100% 数8 专项工作完成率 15% 具体计算方法同上 针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字： 考核人签字： 总经理： 日期： 日期： 日期： 本次考核总得分 被考核人总经理 考核人 签字： 签字：签字： 日期： 日期：日期： （ ）月份营销部总监绩效考核指标量表 被考核人姓名考核人姓名序 号1 KPI指标 酒店营业收入权重 15% 职位 部门 职位 部门 指标定义/公式 酒店当月营业收入达到 万元 目标值 得分 15% GOP 酒店2 酒店当月营业总收入当月营业总支出 15% 成本费用率3

15、 100% 成本费用额营业收入 4 5 6 新客户开发数 客人有效投诉数 本部员工流失率10% 10% 10% 达成实际消费的新客户数 当月客人对酒店有效投诉数量 本月离职人数本月部门人员总数100%实际完成常态工作项数计划常态工作项 100% 数 A.重要紧急工作项数7 常态工作完成率 10% B.重要不紧急工作项数 C.紧急不重要工作项数 D. 一般工作项数按加权平均计算常态工作完成率 实际完成专项工作项数计划专项工作项100% 数8 专项工作完成率 15% 具体计算方法同上 针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约被考核人签字： 考核人签字： 总经理：

16、日期： 日期： 日期： 本次考核总得分 被考核人 总经理 考核人 签字： 签字：签字： 日期： 日期：日期： （ ）月份房务部总监绩效考核指标量表 被考核人姓名考核人姓名序号 1 2 KPI指标 客房营业收入 客房GOP 权 重15% 15% 职位 部门 部门 职位 指标定义/公式 当月客房营业额达到 万元 当月客房营业总收入当月客房营业支出 目标值 得分 3 4 5 客房平均房价 客房平均出租率 客人有效投诉数15% 15% 10% 100% 当月房费收入当月出租房间数当月已出租客房间数当月可供出租的客100% 房间数当月客人对房务工作有效投诉数量 10% 本部员工流失率 6 本月离职人数本

17、月部门人员总数100% 实际完成常态工作项数计划常态工作项数100% A.重要紧急工作项数 7 常态工作完成率 10% B.重要不紧急工作项数 C.紧急不重要工作项数 D. 一般工作项数 按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数计划专项工作项数100% 15% 8 专项工作完成率 具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字：日期： 考核人签字：日期： 总经理： 日期： 本次考核总得分 被考核人 总经理考核人 签字：日期： 签字：日期：签字： 日期： （ ）月份前厅部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 部门 考核人姓名序

18、 号1 2 3 KPI指标 客房营业收入客房GOP 客房平均房价 权 重15% 15% 15% 部门职位 指标定义/公式 万元当月客房营业收入达到 当月客房营业收入当月部门营业支出100% 当月房费收入当月出租房间数 目标值 得分 4 5 6 客房平均出租率 分房准确率 客人有效投诉数10% 10% 10% 当月已出租客房间数当月可供出租的客100% 房间数 当月客人对前厅工作有效投诉数量 实际完成常态工作项数计划常态工作项数100% A.重要紧急工作项数 7 常态工作完成率 10% B.重要不紧急工作项数 C.紧急不重要工作项数 D. 一般工作项数 按加权平均计算常态工作完成率 实际完成专项

19、工作项数计划专项工作项100% 数8 专项工作完成率 15% 具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字： 考核人签字： 总经理： 日期： 日期： 日期： 本次考核总得分 被考核人 考核人 总经理 签字： 签字：签字： 日期： 日期：日期： （ ）月份客房部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名考核人姓名序 号1 2 KPI指标 客房营业收入客房GOP 权 重15% 15% 职位 部门 部门 职位 指标定义/公式 万元当月客房营业收入达到 当月客房营业收入当月部门营业支出 目标值 得分 3 4 5 卫生服务达标率 对客服务设备 设施完好

20、率客人有效投诉次数 15% 10% 10% 当月客人对客房有效投诉次数 10% 6 本部员工流失率 100% 本月离职人数本月部门人员总数实际完成常态工作项数计划常态工作项100% 数 重要紧急工作项数A.7 常态工作完成率 10% B.重要不紧急工作项数 C.紧急不重要工作项数 D. 一般工作项数按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数计划专项工作项 100% 数8 专项工作完成率 15% 具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字： 考核人签字： 总经理： 日期： 日期： 日期： 本次考核总得分 被考核人 总经理 考核人

21、 签字： 签字：签字： 日期： 日期：日期： （ ）月份中/西餐厅经理绩效考核指标量表 被考核人姓名考核人姓名序 号 KPI指标 权 重职位 部门 部门 职位 公式/指标定义 目标值 得分1 2 3 4 餐饮营业收入 餐饮GOP 餐饮毛利率餐具破损率 15% 15% 15% 10% 当月餐饮营业收入达到 万元 当月餐饮营业收入当月餐饮营业支出 100% 毛利营业额当月破损餐具成本当月营业收入100% 10% 5 卫生清洁达标率 10% 本部员工流失率6 本月离职人数本月部门人员总数100% 实际完成常态工作项数计划常态工作项100% 数 A.重要紧急工作项数7 常态工作完成率 10% B.重要

22、不紧急工作项数 C.紧急不重要工作项数 D. 一般工作项数按加权平均计算常态工作完成率 实际完成专项工作项数计划专项工作项专项工作完成率8 数100% 15% 针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 具体计算方法同上 被考核人签字： 考核人签字： 总经理： 日期： 日期： 日期： 被考核人 本次考核总得分 总经理 考核人 签字： 签字：签字： 日期： 日期：日期： （ ）月份行政总厨绩效考核指标量表 被考核人姓名考核人姓名序 号1 2 指标KPI 餐饮营业收入餐饮GOP 权 重15% 15% 职位 部门 部门 职位 指标定义/公式 万元当月餐饮营业收入达到

23、当月餐饮营业收入当月餐饮营业支出 目标值 得分 3 4 5 6 餐饮毛利率菜品出新率 餐具破损率 卫生清洁达标率15% 10% 10% 10% 100% 毛利营业额100% 新品数菜品总数100% 当月破损餐具成本当月营业收入 实际完成常态工作项数计划常态工作项100% 数 重要紧急工作项数A.7 常态工作完成率 10% B.重要不紧急工作项数 C.紧急不重要工作项数 一般工作项数D. 按加权平均计算常态工作完成率 实际完成专项工作项数计划专项工作项数100% 15% 8 专项工作完成率 具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字：

24、 考核人签字： 总经理： 日期： 日期： 日期： 本次考核总得分 被考核人总经理考核人 签字：日期： 签字：日期：签字： 日期： （ ）月份中/西餐厅厨师长绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 部门 考核人姓名 部门职位 序号 1 2 3 4 5 KPI指标 餐饮营业收入 餐饮GOP 餐饮毛利率 菜品出新率餐具破损率 权 重15% 15% 15% 10% 10% 公式 指标定义/ 当月餐饮营业收入达到 万元当月餐饮营业收入当月餐饮营业支出 毛利营业额100% 新品数菜品总数100% 目标值 得分 6 卫生清洁达标率10% 100% 当月破损餐具成本当月营业收入 实际完成常态工作项数计划常态工作

25、项100% 数 A.重要紧急工作项数 7 常态工作完成率 10% B.重要不紧急工作项数 C.紧急不重要工作项数 D. 一般工作项数 按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数计划专项工作项数100% 15% 8 专项工作完成率 具体计算方法同上 针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字： 考核人签字： 总经理： 日期： 日期： 日期： 本次考核总得分 总经理 考核人 被考核人签字： 签字： 签字： 日期： 日期：日期： （ ）月份保安部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 部门 考核人姓名 部门 职位 序权号 KPI指标 重指标定义/

26、公式 目标值 得分 1 2 3 4 5 酒店营业收入酒店GOP 消防安全设施设备 完好率 安全事故发生次数军体训练达标率 15% 15% 15% 10% 10% 万元酒店当月营业收入达到 酒店当月营业总收入当月营业总支出完好的消防设施设备消防设施设备总数100% 当月实际发生安全事故次数 考核达标的人数参加训练的总人数100% 6 员工流失率10% 本月离职人数本月部门人员总数100% 实际完成常态工作项数计划常态工作项100% 数 A.重要紧急工作项数7 常态工作完成率 10% B.重要不紧急工作项数 紧急不重要工作项数C. 一般工作项数D. 按加权平均计算常态工作完成率实际完成专项工作项数

27、计划专项工作项100% 数8 专项工作完成率 15% 具体计算方法同上 针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字： 考核人签字： 总经理： 日期： 日期：本次考核总得分 日期： 被考核人 总经理 考核人 签字： 签字：签字： 日期： 日期：日期： （ ）月份采购部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 部门 考核人姓名序号 1 指标KPI 酒店营业收入权 重15% 部门职位 指标定义/公式 万元 酒店当月营业收入达到 目标值 得分 2 酒店GOP 15% 酒店当月营业总收入当月营业总支出 3 4 5 成本费用率市场询价完成率 采购物资合格率 1

28、5% 10% 10% 成本费用额营业收入100% 100% 实际询价次数计划询价次数 -采购物资不良品数）（采购物资总数100% 采购物资总数 采购到货数量当月下达的采购订单的数10% 采购及时率 6 100% 量实际完成常态工作项数计划常态工作项100% 数 重要紧急工作项数A.7 常态工作完成率 10% B.重要不紧急工作项数 C.紧急不重要工作项数 D. 一般工作项数按加权平均计算常态工作完成率 实际完成专项工作项数计划专项工作项专项工作完成率8 数100% 15% 具体计算方法同上针对以上目标值及追加的专项工作内容经双方协商，达成共识，共同签订此绩效契约 被考核人签字： 考核人签字： 总经理： 日期： 日期： 日期： 本次考核总得分 被考核人 总经理 考核人 签字：日期： 签字：日期：签字： 日期： （ ）月份培训部经