度其他重要事项的情况说明

1、2016年度其他重要事项的情况说明一、机关运行经费支出情况2016年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费支出，合计 251.53万元，比上年增加87.59万元，增 加原因：差旅费增加。b5E2RGbCAP机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。plEanqFDPw二、政府采购支出情况2016年昌平区人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额147.72万元，其中：政府采购货物支出

2、83.98万元，政府采购服务 支出63.74万元。授予中小企业合同金额 139.37万元，占政府采购 支出总额的94.35%,其中：授予小微企业合同金额 94.92万元，占 政府采购支出总额的64.26%。DXDiTa9E3d三、国有资产占用情况固定资产总额1255.75万元，其中：汽车12辆，220.39万元；无单价50万元以上的设备。四、国有资本经营预算拨款收支情况本部门2016年无国有资本经营预算拨款收支情况。五、2016年度部门绩效评价情况（一）预算绩效管理工作开展情况。2016年，北京市昌平区人力资源和社会保障局对 2015年度职业 技能培训专项补贴资金支出实施绩效评价，评价项目1个

3、，占部门项 目总数的100%涉及金额187.233万元。评价结果：该项目绩效目 标较为明确，绩效指标总体设定较为清晰，项目符合实际情况需要， 绩效目标设定较合理；项目实施过程中，能够按照资金管理办法及批 复的预算内容使用专项资金，项目组织机构较健全、职责分工较明确； 在项目质量控制方面，区人力社保局通过制定各项规范性文件， 对职 业培训的组织管理各环节、补贴标准及考核标准等进行了明确， 在建 立管理机构的基础上，不断健全培训管理制度，确保了培训工作的顺 利实施；通过项目实施逐渐形成了覆盖全体劳动力不同人群不同职业 培训层次需要的职业框架体系，有效提高技能水平和就业能力；项目 在符合劳动者成长规

4、律和地区经济发展需求的情况下，将会发挥长久的持续性效益；本项目受益群体明确，项目实施能够提高城乡劳动力 技能水平，为城乡劳动力尽快实现转岗就业和稳定就业提供技能保 障，增加劳动者收入；通过开展各类职业培训，使企业劳动力技能水 平得到提升，维护了企业用工的稳定性，促进企业的持续发展；山区 农村劳动力实用技能培训能够使山区劳动力掌握某一专项技能水平， 满足其季节性就业需求，实现就业增收。该项目绩效级别评定为“良 好”。RTCrpUDGiT（二 ）职业技能培训专项补贴资金项目绩效评价报告1. 评价对象概况：（1）项目概况为进一步加强昌平区的职业培训工作，全面提高昌平区城乡劳动力技能水平，促进城镇失业

5、人员、农村富余劳动力、新成长劳动力 等就业困难群众提升技能，尽快实现就业增收；加快推进用工单位技 能型劳动力的培训和高技能人才队伍建设，确保稳定就业；更好地发挥培训对促进就业和加快全区产业发展长期的持续性的助推作用。昌平区人力资源和社会保障局（以下简称“区人力社保局”）申请了 2015年度“职业技能培训专项补贴资金”项目，用于对城乡劳动力 开展职业培训的补贴。5PCzVD7HxA该项目由区人力社保局教育培训和职业能力建设科组织实施。区人力社保局教育培训和职业能力建设科的职责包括：统筹建立面向 城乡劳动者的职业培训制度；负责辖区内以职业技能、职业资格培训 为主的民办学校的审批和管理工作；负责民办

6、学校职业技能培训方面 的管理，监督检查民办培训学校依法办学；负责本区企业职工、农村 劳动力、外地务工人员及失业人员的职业技能培训工作。jLBHrnAlLg项目具体实施内容主要包括两部分，一是针对本区城乡劳动力 开展各类职业技能培训，二是针对山区农村劳动力开展实用技能培 训。XHAQX74J0X（2）项目资金情况该项目采取后补贴的形式，按照实际开展培训的类型、人员数 量及相关政策要求等向财政申请补助资金。2015年度共向区财政申请资金187.233万元，区财政批复该项目预算187.233万元，其中第 三季度16.917万元、第四季度170.316万元；实际支出187.233万元, 预算执行率10

7、0% LDAYtRyKfE（3）绩效目标设定情况通过组织开展山区农村劳动力实用技能培训，户籍城乡劳动力 职业技能培训，将逐步形成昌平区覆盖全体劳动力不同人群、不同职业培训层次需要的职业培训框架体系，努力建立向全体户籍劳动者、 全职业生涯、全过程衔接的职业培训制度。2015年度计划组织开展本区城乡劳动力各类职业技能培训 2200人以上、山区农村劳动力实 用技能培训2600人，有效提高技能水平和就业能力，促进就业和稳 定就业。 Zzz6ZB2Ltk2. 绩效评价情况（1）项目绩效目标评价分析a、目标明确性分析该项目绩效目标较为明确，绩效指标总体设定较为清晰，但个 别指标的量化程度存在不足，可衡量性

8、不高。如：产出进度指标、服 务对象满意度指标均缺少可衡量的量化标准。 dvzfvkwMIlb、目标合理性分析本项目旨在通过实用技能培训提高城乡劳动力技能水平，促进 就业困难群众提升技能，尽快实现就业增收；加快推进用工单位技能 型劳动力的培训和高技能人才队伍建设，确保稳定就业，项目符合实际情况需要，绩效目标设定较合理。但效果指标对财政资金投入的定 位过大过宽。项目主要是对参加职能技能培训的劳动者、培训机构或企业进行补贴，目的在于调动企业或个人参与职能技能培训的积极 性，其对一些效益指标的实现具有引导和激励作用，而单靠财政投入难以实现部分相对宽泛的效益指标。rqyn14ZNXI（2）项目绩效控制评

9、价分析a 、资金使用及管理情况分析为加强专项资金的使用管理，区人力社保局和昌平区财政局共同印发了关于印发 的通知（昌人社发201111号），项目实施过程中，能够按照资金管理办法及批复的预算内容使用专项资金。2015年度共支出职业培训补贴资金187.233万元，其中：城乡劳动力职业技能培训补贴 112.15万元、山区镇农村劳动力实用技能培训补贴59.93万元、企业用工对接培训实训补贴及岗位补贴 13.59万元、城乡劳动力高技能 人才培训补贴1.57万元。EmxvxOtOcob、项目组织情况分析该项目实施过程中实施方案及绩效目标未发生重大调整，主要 包括两方面内容，一是针对本区城乡劳动力开展各类职

10、业技能培训， 二是针对山区农村劳动力开展实用技能培训。SixE2yXPq5区人力资源和社会保障局作为具体落实本区就业培训工作的主 管部门，负责本区就业培训的统筹协调和组织管理，具体实施由教育培训和职业能力建设科负责；各镇街社保所负责对本区域内劳动力职 业培训情况进行统计调查，了解培训需求，并协助做好培训班的学员 的招生、组织及管理工作；各培训机构依据相关规定负责与有培训需 求的镇街社保所联合招集学员，制定培训方案，具体实施培训；督导 检查机构负责对培训过程及培训质量进行督导检查，提高培训质量和效果；局基金监督科每年对上一年度的资金使用情况进行审计检查， 确保资金有效合理使用。项目组织机构较健全

11、、职责分工较明确。6ewMyirQFLc、项目管理情况分析项目实施过程中区人力社保局不断完善培训管理制度，先后制 定了关于印发 昌平区职业培训补贴资金管理办法（试行）的通知 （昌人社发201111号）、昌平区定点培训机构认定管理实施 意见（昌人社发201112号）、昌平区人力社保局关于进一 步加强城乡劳动力职业技能培训管理工作的有关规定（昌人社发201233号）和关于进一步加强定点培训机构管理有关工作的通知（昌人社发201325）等规范性的操作文件。制定了统一规 范的培训流程和资金申报流程，从培训前期的学员组织、开班申请， 培训过程中的督导检查、结业考试、鉴定考核，培训结束后的资金申 报及档案

12、归集整理等均有明确要求；资金申报流程清晰，材料受理、 初审、复审、复核、审批等各个岗位职责明确。kavU42VRUs在培训机构的选择方面，2015年度区人力社保局根据昌平区职 业培训创新发展的新要求，在昌平区职业教育资源中择优选择了 9家 综合实力强的职业院校、培训经验丰富的民办校认定为区级定点培训 机构。在对培训开展情况的督导检查方面，实行“双百分百”督导回 访制度，即对享受补贴的培训班次 100%检查、对享受补贴培训的学 员100%回访，2015年对区级补贴职业技能培训 49个班次及实用技能 培训的66个班次的班级质量、出勤人数等情况进行了检查，并完成 了所有学员的电话回访工作。y6v3A

13、LoS89（3）项目产出及效果评价分析a 、项目经济性分析该项目采取后补贴的形式，由各培训机构先行开展相关培训工作，区人力社保局对培训开展情况进行督导检查，针对培训后结业考试或鉴定考核合格人员申报培训补贴资金。同时，对培训机构提交的资金申报材料按照资金审批流程（受理、初审、复审、审核、批复五 个环节）进行审核、电话回访、网上公示等多个环节后，对达到资金 申报条件的学员给予拨付补贴资金，保证了资金使用的合理性及有效 性。 M2ub6vSTnPb、项目效率性分析在项目实施进度方面，培训工作进度与预期目标相比略显滞后。主要与区人力社保局的整体工作布局有关，由于职业培训资金分市区 两级资金，按照资金申

14、报流程，市级资金的结算时间较早，因此先行 执行市级财政资金安排的培训计划，导致区级财政预算资金安培的培 训计划主要集中在第三、第四季度执行，执行进度相对缓慢。OYujCfmUCw在项目质量控制方面，区人力社保局通过制定各项规范性文件， 对职业培训的组织管理各环节、补贴标准及考核标准等进行了明确， 在建立管理机构的基础上，不断健全培训管理制度，确保了培训工作 的顺利实施。eUts8ZQVRdc、项目效益性分析项目预期目标完成情况2015年度共组织开展本区城乡劳动力各类职业技能培训2599人，完成全年预计指标的118%其中涉及区级补贴培训1675人，合 格率达到98%全年共开展山区农村劳动力实用技

15、能培训2734人，涉及果蔬栽培管理及病虫害防治、民俗旅游接待服务、特色工艺品制 作、养生保健、计算机办公软件应用及森林防火防护等六大类11小类,完成预计指标的105%通过项目实施逐渐形成了覆盖全体劳动力 不同人群不同职业培训层次需要的职业框架体系，有效提高技能水平 和就业能力。sQsAEJkW5T项目的社会效益及可持续影响随着昌平区城市化建设进程的加快和产业结构的转型升级，劳 动力市场对技能型劳动力的需求越来越多，用人单位对劳动力的技能要求也不断提高，劳动力自身技能的提升对促进就业和稳定就业的作 用愈发显现。劳动者的教育培训支出，一经投入，终生有效，且投入 产出比十分可观。同样，区域性的教育培

16、训财政支出，也具有良好的 投入产出比，职能技能培训虽不属于公共产品或服务，但由于劳动者素质的提升对区域乃至国家的人力资源开发、经济结构调整具有重要推动作用，其对区域经济社会发展的推动作用短期不明显，长期来看则十分显著。因此，项目在符合劳动者成长规律和地区经济发展需求 的情况下，将会发挥长久的持续性效益。GMslasNXkA服务对象满意度本项目受益群体明确，项目实施能够提高城乡劳动力技能水平， 为城乡劳动力尽快实现转岗就业和稳定就业提供技能保障，增加劳动 者收入；通过开展各类职业培训，使企业劳动力技能水平得到提升， 维护了企业用工的稳定性，促进企业的持续发展；山区农村劳动力实 用技能培训能够使山

17、区劳动力掌握某一专项技能水平，满足其季节性就业需求，实现就业增收。从这个角度看，职业培训取得了应有的效 果。 TlrRGchYzg项目实施过程中对学员进行了电话回访，但对回访信息的整理 分析与汇总还略显不足，对培训效果的反馈不够充分，培训结束后培 训人员的职业技能提升情况、就业情况、培训人员对企业发展的影响 情况统计分析还需进一步加强。7EqZcWLZNX3. 评价结论经评价，该项目综合评价得分83.88分，其中：项目决策评价得 分11.5分，项目管理评价得分23.9分，项目绩效评价得分48.48分, 绩效级别评定为“良好”。如7颐24. 存在问题(1) 绩效指标细化程度及清晰度不足。如：产出

18、进度指标中无明确的时间节点，绩效指标可衡量性差，对项目实施进度及预算执行进 度的约束力不够，培训工作进度与预期目标相比略显滞后。zvpgeqJ1hk(2) 培训机构的选择方面具有一定的局限性，如何公开、公平、公正地选择有实力、有经验的培训机构没有明确细化的考核和验收标准，培训活动的组织管理还有待进一步提升。NrpoJac3v1数据分析汇总不够到位。作为经常性项目，有关历史数据的统 计分析有所欠缺，主要是针对昌平区城乡劳动力就业市场的动态把 握、动态分析不够到位，未能充分利用数据资源为项目决策和预算编 制提供技术支撑。1nowfTG4KI5.建议(1) 按照新的预算管理要求，在编制年度预算时清晰、制定合理 的绩效指标；绩效指标设定应当完整、相关、适当、可衡量，与年度 工作计划及预算支出方向相匹配。fjnFLDa5Z。(2) 在培训机构选择方面应放宽视野，打破区域与部门分割，选择专业性强的培训机构承担培训工作，进一步探索绩效补贴机制，充分调动培训机构的主体责任。tfnNhnE6e5(3) 加强项目论证，对历年培训开展情况进行统计