芯片项目立项报告

1、芯片项目立项报告一、项目提出的理由近年来，我国芯片行业发展迅速，已成为带动全球芯片市场增长的主要动力，但核心技术仍然高度依赖进口，尤其在中游晶圆制造上与国际先进技术相差至少一代，我国自主造芯之路任务依然艰巨。中国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力根据世界半导体贸易协会（WSTS）数据显示，2018年全球半导体市场销售额达4688亿美元，同比增长13.7%。2019年第一季度全球芯片行业销售额968亿美元，同比下滑13%，下滑的根源在于全球芯片巨头Intel的处理器持续大面积缺货严重挫伤了整个PC产业。目前，中国是全球最大的电子产品制造基地。近年来，中国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力

2、，多年来市场需求均保持快速增长，以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。2018年中国和美洲（主要是美国）已经成为全球半导体前两大消费市场，其市场规模占比分别为32%、22%，其次是欧洲和日本。根据中国半导体协会公布的数据来看，2018年我国集成电路行业销售额为6532亿元，同比增长20.7%。高端集成电路产品依赖进口，缺乏核心竞争力虽然近年我国集成电路行业发展迅猛，但产业水平与先进国家（地区）相比依然存在较大差距，部分高端集成电路产品大量依赖进口。根据中国海关总署公布的数据显示，2018年，我国进口集成电路4176亿个，同比增长10.8%，进口金额高达3120.58亿美元，

3、同比增长19.8%，占我国进口总额的14%左右。2018年，我国出口集成电路数量为2171.0亿个，同比增长6.20%，出口额为846.36亿美元，同比增长26.6%。我国芯片自给率目前较低，净进口的集成电路全球占比高达56.45%，虽然我国集成电路市场近年来一直在快速增长，但集成电路贸易逆差逐年扩大。芯片生产环节紧紧相扣，技术水平待突破众所周知，芯片产业是整个信息产业的核心部件和基石，也是国家信息安全的最后一道屏障，中兴、华为等事件的发生更令社会各界认识到芯片核心科技自主性的重要程度。我国高端集成电路产品大量依赖进口，难以构成国家产业核心竞争力、保障安全信息等形成有力支撑，严重威胁国家安全战

4、略。目前我国芯片行业主要采用垂直分工模式，具备深化的专业分工、细分领域高度集中的特点。具体来看，我国芯片制造大致有以下主要环节以电路设计为主导，由芯片设计公司设计出芯片，然后委托芯片制造厂生产晶圆，再委托封装厂进行芯片封装、测试。因此，行业的发展离不开产业链上的每一环节间的紧密合作，在核心技术仍被欧美等发达国家控制的情况下，阻挠了我国自主芯片的发展。以中游晶圆制造为例，目前，世界芯片产业28-14nm工艺节点成熟，14/10nm制程已进入批量生产，Intel、三星和台积电均宣布已经实现了10nm芯片量产，并且准备继续投资建设7nm和5nm生产线。而国内28nm工艺仅在2015年实现量产，且仍以

5、28nm以上为主。据中国制造2025重点领域技术路线图规划，到2020年，我国集成电路16/14nm制造工艺要实现规模量产，目前我国国内最大芯片代工厂中芯国际宣布将于2019年6月投产14nmFinFET，虽然我国仍与国际水平存在一定差距，但随着政策的推进和资金的支持，我国芯片制造的技术必将得到提升，突破技术限制，我国自主造芯才可期。当前时期国内外发展环境进一步发生深度变革。各国不均衡发展加剧，美国经济进入加息周期；经济全球化进程放缓，对外开放进入全新阶段；科技革命催生新业态，各地抢点占位竞争激烈；经济发展进入新常态，经济转型升级更加迫切；市场决定性作用凸显，政府调控管理日益规范；要素高成本时

6、代来临，人口红利已经基本消失；城镇化进程持续加速，内需潜力不断加快释放；人均收入迈向新台阶，消费拉动增长成为引擎。总体看，和平、发展、合作仍是时代主题，我国经济长期向好的基本面没有改变。经济发展进入新常态，更有利于走稳发展升级之路，走实小康提速之路，走好绿色崛起之路，走快引领之路。全面深化改革和推进新型城镇化的机遇，有利于寻求先行先试突破点、发掘重大发展潜力形成后发优势；加力支持区域打造核心增长极，有利于更多地争取政策和市场、增大发展主动作为的空间尺度。特别是，坚持坚定主打低碳生态牌，顺应世界潮流，符合国家方向，扣准发展规律，在全国总体转型压力凸显的大背景下，完全可能凭借先发优势、弯道超车，将

7、低碳生态优势转换为经济发展优势。在经济发展新常态下，区域正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了面临的机遇是更为有利的历史性机遇，面临的挑战是更为严峻的全面性挑战。对传统增长动力的挑战。传统的增长动力从需求看主要靠投资，从供给看主要靠制造业。当前时期，国家经济增长主要靠投资拉动已转向靠消费和投资共同拉动，单位投资推动经济增长的贡献持续下降，加上承载国家和超大企业战略布局的大项目机会偏少、所倚重的房地产投资高增长时代正在终

8、结，投资增长的空间将有所收窄，投资弹性系数将持续下降；当前时期，国际需求不旺，制造业产能过剩和资源环境压力进一步加大，制造业对经济增长的贡献度已呈现下降趋势，将挤压工业化后期制造业发展的空间和回旋余地，加上制造业衔接“中国制造2025”和“互联网+”的突破支撑能力不足，制造业整体排浪式发展空间较为有限。对既有产业结构的挑战。城市需要工业支撑发展，但工业占经济的比重又不可避免地规律性下降。发展至少有全国影响力、与国际市场融合的体量产业是必然选择，但面临激烈竞争、重重困难和不可预见风险。服务业的竞争已经成为决定中心城市未来的关键一搏，但服务业总体上尚未打破自我服务的主体格局，亟待走向更加广阔的市场

9、。对集成创新能力的挑战。创新是未来发展的主驱动力。科技创新、管理创新、业态创新必须依托适宜的平台和众多的人才。只有协同各类创新进行集成，才能形成强大的城市竞争能力。而无论是创新的物理平台、虚拟平台和政策平台，还是对人才的吸引能力和储备能力，抑或对创新的宏观管理和微观调节，与先发城市相比均存在难以比拟的不足和劣势。对城市建管水平的挑战。在人口红利较快消失的大背景下，城市只有拥有足够多的优质人力资源才能拥有更加光明的未来。决定人们“用脚投票”的因素最重要的就是发展机会和宜居环境。拥有良好的宜居条件，但宜居条件能否转化为宜居环境，城市建管水平起着决定性的作用，对此必须有清醒认识。对再造竞争优势的挑战

10、。在经济新常态下，转型升级必然要求再造竞争新优势。要在进一步的改革开放中，在科技革命浪潮中，在国家战略实施中，在经济发展规律中，结合对市情的深化认识再造优势。而再造新优势，必须在城市间综合立体竞争更加激烈的态势下，一举扭转在全国要素资源空间布局中的不利地位，如不其然，将降低追赶型发展的目标期待，降低城市竞合的话语权。对龙头带动地位的挑战。必须在经济下行压力下保持龙头昂起，必须在夯实基础的同时争取发展更大作为，既要实现发展追赶又要推进创新升级，既要加快城市拓展又要偿还城市“欠账”，既要提升自身首位度又要增强辐射带动力，既要集中力量办大事又要分配力量回应社会各种关切，这需要更大的英雄气概和更实的发

11、展步伐。二、项目及性质项目名称：芯片项目项目性质：新建项目联系人：孙xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积160000.00约240亩1.1总建筑面积357274.63容积率2.231.2基底面积104000.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩490.832总投资万元157052.032.1建设投资万元120545.432.1.1工程费用万元105556.292.1.2工程建设其他费用万元11555.702.1.3预备费万元3433.442.2建设期利息万元3131.562.3流动资金万元33375.043资金筹措万元157052.033.1自筹资金万元93142.6

12、83.2银行贷款万元63909.354营业收入万元292700.00正常运营年份5总成本费用万元236621.266利润总额万元54656.197净利润万元40992.148所得税万元13664.059增值税万元11854.5810税金及附加万元1422.5511纳税总额万元26941.1812工业增加值万元91363.2513盈亏平衡点万元117004.83产值14回收期年6.21含建设期24个月15财务内部收益率19.12%所得税后16财务净现值万元36076.38所得税后三、项目建设单位当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素

13、增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好

14、的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。四、投资原则1、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进

15、产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。2、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。3、整体推进，突出重点。产业规模庞大，点多面广，既要因地制宜、统筹推进，又要突出重点、抓住难点。整体推进中要讲究简便易行、便于复制，重点突破中要讲究策略、务求实效，在产业整体推进的不同发展阶段中，突出解决一至两个问题，以重点难点问题的突破带动全局，促使产业工作全面铺开，有序开展

16、。五、项目建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约240亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx芯片的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积357274.63，其中：生产工程235341.60，仓储工程73673.60，行政办公及生活服务设施39939.43，公共工程8320.00。六、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，优化产业结构，加快技术进步，发展循环经济，提升发展质量和效益，进一步加大联合重组、淘汰

17、落后力度，走高效的可持续发展道路，促进产业长期平稳较快发展。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资120545.43万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款63909.35万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息3131.56万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测

18、算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为33375.04万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资157052.03万元，其中：建设投资120545.43万元，占项目总投资的76.76%；建设期利息3131.56万元，占项目总投资的1.99%；流动资金33375.04万元，占项目总投资的21.25%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资157052.03万元，其中申请银行长期贷款6

19、3909.35万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：292700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：236621.26万元。3、净利润（NP）：40992.14万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.21年。2、财务内部收益率：19.12%。3、财务净现值：36076.38万元。十、实施建议(一)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引

20、进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(二)发展总部经济积极吸引跨国公司、国内大企业集团总部、区域性总部以及营销、研发、财务等职能总部落户。制定总部经济发展重大政策、战略规划，在总部企业财税、用地、人才等方面完善政策体系。适当放宽总部企业所需人才的户籍管理，在置业、医疗、教育等公共服务领域对专业人才予以便利。(三)深化产业体制改革推动产业综合改革试点，形成一批有推广价值的改革成果。加快推进重点领域各项制度改革创新，形成有利于服务经济发展的制度环境，做好产业升级试点的全面推开工作。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程

21、费用44260.0157403.493892.79105556.2987.57%1.1建筑工程费44260.0144260.0136.72%1.2设备购置费57403.4957403.4947.62%1.3安装工程费3892.793892.793.23%2工程建设其他费用11555.7011555.709.59%2.1土地出让金5876.765876.764.88%2.2其他前期费用5678.945678.944.71%3预备费3433.443433.442.85%3.1基本预备费1814.221814.221.51%3.2涨价预备费1619.221619.221.34%4建设投资合计1205

22、45.43100.00%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00219525.00234160.00292700.00292700.00292700.00292700.00292700.00292700.002增值税0.0010129.8210805.1411854.5811854.5811854.5811854.5811854.5811854.582.1销项税0.0028538.2530440.8038051.0038051.0038051.0038051.0038051.0038051.002.2进

23、项税0.0018408.4319635.6626196.4226196.4226196.4226196.4226196.4226196.423税金及附加0.001215.581296.611422.551422.551422.551422.551422.551422.553.1城市维护建设税0.00709.09756.36829.82829.82829.82829.82829.82829.823.2教育费附加0.00303.89324.15355.64355.64355.64355.64355.64355.643.3地方教育附加0.00202.60216.10237.09237.09237.0

24、9237.09237.09237.09综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00141603.31151043.53188804.41188804.41188804.41188804.41188804.41188804.412工资及福利费0.0010471.0110471.0110471.0110471.0110471.0110471.0110471.0110471.013修理费0.003143.783143.783143.783143.783143.783143.783143.783143.784其他费用0

25、.0024386.9224386.9224386.9224386.9224386.9224386.9224386.9224386.924.1其他制造费用0.001995.141995.141995.141995.141995.141995.141995.141995.144.2其他管理费用0.001470.361470.361470.361470.361470.361470.361470.361470.364.3其他营业费用0.0020921.4220921.4220921.4220921.4220921.4220921.4220921.4220921.425经营成本0.00179605.02

26、189045.24226806.12226806.12226806.12226806.12226806.12226806.126折旧费0.006566.046566.046566.046566.046566.046566.046566.046566.047摊销费0.00117.54117.54117.54117.54117.54117.54117.54117.548利息支出0.003131.563131.563131.563131.563131.563131.563131.563131.569总成本费用0.00189420.16198860.38236621.26236621.26236621

27、.26236621.26236621.26236621.269.1其中：固定成本0.0037345.8437345.8437345.8437345.8437345.8437345.8437345.8437345.849.2可变成本0.00152074.32161514.54199275.42199275.42199275.42199275.42199275.42199275.42利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00219525.00234160.00292700.00292700.00292700.00292700.

28、00292700.00292700.002税金及附加0.001215.581296.611422.551422.551422.551422.551422.551422.553总成本费用0.00189420.16198860.38236621.26236621.26236621.26236621.26236621.26236621.264补贴收入5利润总额0.0028889.2634003.0154656.1954656.1954656.1954656.1954656.1954656.196弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0028889.2634003.0154656.1954656.1954

29、656.1954656.1954656.1954656.198所得税0.007222.318500.7513664.0513664.0513664.0513664.0513664.0513664.059净利润0.0021666.9525502.2640992.1440992.1440992.1440992.1440992.1440992.1410期初未分配利润0.000.0019500.2640502.2673344.96102903.39129505.98153448.31174996.4011可供分配的利润0.0021666.9545002.5181494.40114337.1014389

30、5.53170498.12194440.45215988.5412提取法定盈余公积金0.002166.704500.258149.4411433.7114389.5517049.8119444.0421598.8513可供投资者分配的利润0.0019500.2640502.2673344.96102903.39129505.98153448.31174996.40194389.6914应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.0019500.2640502.2673344.96102903.39129505.98153448.31174996.40194389.6919息税前利润0.0039243.1345635.3271451.8071451.8071451.8071451.8071451.8071451.8020息税折旧摊销前利润0.0045926.7152318.9078135.3878135.3878135.3878135.3878135.38781