XX汽配有限公司ISO体系二阶文件-顾客要求识别与管理程序

1、制定日期2005-10-15顾客要求识别与管理程序文件编号UPC-QP/7.2-01制定部门业务课版次A01. 目的:在向顾客承诺提供产品之前，依照规定的程序识别顾客的要求和信息并对顾客的要求 进行评审和协调，确保有能力满足顾客的要求。2. 范围：本程序适用于所有产品有关要求识别和管理，包括业务所有接受合同或订单及提交的 资料等的评审。3. 定义：（无）4. 权责:4.1业务课：负责产品价格、数量、交易条件、服务要求、法律法规的识别及生产物 料的价格和回料期的审查。4.2技术部：负责合同中的技术要求的审查。4.3生产部：负责产品交期、生产能力、制造过程可行性、设备状况等的审查。4.4品管课：负

2、责合同要求产品质量的审查。5.0绩效指标：5.1合同评审率100%合同已评审数/合同总数*100%6.0工作流程和内容：工作流程工作内容和说明使用表单客户采购信息L6.1顾客信息的识别、确认与沟通：6.1.1接到客户的采购信息时业务或组织相关 部门对客户的要求进行识别并确定，对于客 户未形成书面的要求，业务必须将其记录并 与客户进行确认，与顾客有关的要求包括以 下方面：6.1.1.1顾客规定的要求（体现在“销售合同”、 “报价单”、“购货书”、“生产制造通知单”）：a. 产品的特殊包装要求；b. 产品的数量、交期、交易方式、运输路线等 要求；C.价格条件、付款方式、结算方式要求； 违约责任、仲

3、裁、索赔及售后服务和其他服 务协议等；d. 顾客提供的财产、指定的供应商、特殊特性、 抽样计划及接受准则；e. 顾客规定的质量记录格式（如控制图/检验 报告/异常对策报告等）及保存期要求等；f. 顾客规定的沟通语言、格式（如计算机辅助 设计数据、电子数据交换等）；g. 顾客规定的其他要求，女口：顾客对公司质量丿1报价单购货书生产制造通知 单制定日期2005-10-15顾客要求识别与管理程序文件编号UPC-QP/7.2-01制定部门业务课版次A0工作内容和说明管理体系认证等。6.1.1.2产品用途所必需的要求（体现在产品“工程图纸”）：a. 产品固有的质量特性（外观 /尺寸/使用性 能）、使用寿

4、命、可靠性及防护要求；b. 产品的安全性；6.1.1.3与产品有关的法律法规要求（体现在“生产制造通知单”中）：a. 产品设计及产品制造使用材料涉及当地及 销售地区的相关法规要求；b. 当地政府与产品有关的法规，女口：安全、环 保法规；c. 产品的安全性及认证要求。6.1.1.4公司内部确定的附加要求：.主动向客户提供“检验/试验报告”、技术 咨询等。.1.3产品的报价6.1.3.1若为老产品时，在明确顾客的要求后 则由业务直接以“报价单”的形式向客户报 价。6.1.3.2为新产品时，业务课联络相关部门参 与评估，评定可行后先由业务报价，然后由技 术部负责主导产品的设计，具体参见APQP 控制

5、程序。6.1.3.3当外部市场出现较大的变化，相关部 门必须将信息反馈至业务部门，以便合理报 价，维护公司正当利益。6.2产品有关要求评审及顾客沟通：6.2.1在明确了客户的要求后，由业务根据客 户订单或合同制作“购货书”，并结合识别 的其他有关要求转化成内部的“生产制造通 知单”再联络技术部、生产部、品管课对“生 产制造通知单”进行审查，审查的内容见（4.0 职责），并将审查结果记入“合约审查报告” 中。6.2.2项目评审确认合格后，各部门会签“合 约审查报告”，经总经理批准，由业务课会制定日期2005-10-15顾客要求识别与管理程序文件编号UPC-QP/7.2-01制定部门业务课版次A0

6、工作流程待定事项说明合约接收安排生产通知相关单位文件归档工作内容和说明同“生产制造通知单”下发至相关部门，同 时业务将“购货书”传送给客户签回确认。 生产部根据合约审查、“生产制造通知单” 及其相关要求组织生产，具体参见生产计 划管理规定执行。623合约审查项目确认不合格时，若属客户 合约方面或公司本身能力不足，由业务与客 户进行沟通、协商处理后重新评审或不接收 此订单；若属公司内部准备事项不充分，必 须由责任部门指派人员限期完成，并指定人 员跟进其完成进度，记录于“合约审查报告” 的备注栏。6.3合同、订单等资料的修改及顾客沟通： 6.3.1当客户提出合同/订单等资料要求修改 时，业务课应将

7、其执行情况告知客户，并将 其修改内容记录于“合约评审报告”中。6.3.1.1当订单数量追加时，由业务课下“生 产制造通知单”会同生产部部进行评审，具 体参照6.2条款执行。6.3.1.2订单数量减少时，或若为其他要求变 更时，如：技术要求、检验标准、包装方式、 暂停作业等合约条款修改时，必要时由业务 课组织人员进行审查。当合约修改后，以“内 部公文单”通知相关部门，若涉及生产件批 准文件或记录更新按PPAP控制程序执行。6.3.2当合约在执行过程中发现有与要求不 一致，而不能履行合约时，业务部应及时与 客户沟通联络，以求得一致意见，以确保满 足客户要求。6.4若对订单中待定事项说明或追加要求时

8、 以“内部公文单”通知相关部门。6.5合约审查记录：合约审查的相关记录由业务课保存。生产制造通知 单购货书合约评审报告内部公文单7.0相关文件7.1PPAP控制程序7.2APQP控制程序7.3生产计划管理规定制定日期2005-10-15顾客要求识别与管理程序文件编号UPC-QP/7.2-01制定部门业务课版次A08.0使用表单8.1报价单8.2生产制造通知单8.3内部公文单8.4合约评审报告8.5购货单制定日期2005-10-15顾客要求识别与管理程序文件编号UPC-QP/7.2-01制定部门业务课版次A0合同评审报告日 期客户订单编号产品系列数量交期评 审 记 录业务课审 查 项 目1、价格

9、是否合理；2、订单数量是否明确；3、交期是否明确；4、交易条件是否明确；5、客户要求是否清楚；6、产品消费国的法律法规是否满足；7、是否有合格的分供方选择；8、采购物料的交期是否满足。审 查 结 果 OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG审查人：日期：备注合同 变 更记 录生产部审 查 项 目1、材料的交期是否能确定；2、是否可用物料库存品；3、能否满足交期要求；4、人员配备是否充分2、机器设备是否满足生产；3、是否有作业指导书；5、是否作成物料清单；6、是否考虑生产负荷状况；7、包装要求是否明确。审 查 结 果 OK NG OK NG

10、OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG OK NG审查人：日期：品质部审 查 项 目1、产品的品质要求是否明确；2、是否确定检查标准；3、检测设备能否达到要求；4、量规仪器是否校正。审 查 结 果 OK NG OK NG OK NG OK NG审查人：日期：技术部审 查 项 目1、产品的技术要求是否明确；2、是否有产品工程图样及工程技术要 求；审 查 结 果 OK NG OK NG审查人：日期：附注：审查结果若选择 NG,请在备注栏中说明。决议或重点跟进事项描述责任部门项目负责人项目跟进人完成期限批准：审核：制表：日期：日期：日期：UPC-FM-518-A制定日期2005-10-15顾客要求识别与管理程序文件编号UPC-QP/7.2-01制定部门业务课版次A0丹阳镇威汽配有限公司生产制造通知单订单号客户订单号交货日期订单号客户订单号交货日期序号客户编号品名数量单位包装配件组装方式箱号合计：PCSCTN备注:组装要求包装要求正唛：侧唛:制定日期2005-10-15顾客要求识别与管理程序文件编号UPC-QP/7.2-01制定部门业务课版次A0批准审核制表镇威汽配有限公司UPC-FM-509-A内部公文单处理、回复、传阅、联络、报告单位传阅存查签名董事长总经理台北业务生管中心业务采购生管物料课冲床课烤漆课橡胶课加工