XX智能科技有限公司质量手册

1、质量手册依据 ISO9001-2015 标准受控状态：正常文件编号：XXX-QSC-2017版本：A/0编制：马 XX审核：周 XX批准：宋 XX生效日期：2017 年 5 月 6 日青岛 XXX 智能科技有限公司第 01 章目录目录第 02 章 质量手册颁布令5第 03 章 质量手册的管理7第 04 章 质量方针：精益求精、持续改进8质量目标81、孵化企业项目成功率 80%以上；82、无重大经营事故。8第 05 章 管理者代表任命书9周小海 为公司的管理者代表,并赋予其以下职责91. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进;92. 向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的

2、需求;93. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;94. 就质量管理体系有关事宜与外部方联络；9第 06 章 公司概况10第一章 目的11第二章 引用文件11第三章 术语和定义11第四章 公司内外部环境114.1、公司和内外部环境114.2、理解相关方的需求和期望124.3、管理体系的范围134.4、管理体系和相关的过程13第五章 领导作用135.1、领导作用和承诺135.2、本公司的质量方针145.3、岗位、职责和权限15附录一：质量管理体系职能分配表15附录二：组织架构图和部门职责说明书15附录三：关键岗位职责说明书15第六章 体系策划156.1、风险管理15（一）根据对风险和机会的评

3、价结果，策划风险管理的相关制度；15（二）依据风控制度制定控制措施；15（三）在经营和管理活动、业务流程中整合和实施管理措施；15（四）评价这些措施的效果。166.2、质量目标166.3、变更管理16（一）变更的目的及潜在后果；17（二）确保变更后的质量管理体系的完整性；17（三）变更后，可需资源的可获得性；17（四）责任和权限的分配或再分配。17第七章 体系所需要的支持条件177.1、资源177.2、能力187.3、意识187.4、沟通197.5、文件19第八章 业务的运行198.1、业务运行的策划20（一）确定业务项目的要求和目标；20（二）建立过程运行的准则和业务接收的准则；20（三）确

4、定所需的资源；20（四）确定所需的文件和记录；20（五）识别所需的外包过程并使其受控。208.2、管理和服务的要求208.3.管理模式与服务流程的设计开发（目前不适用）20（一）对设计和开发进行策划，包括：20（二）设计和开发的输入21（三）设计和开发的控制21（四）设计和开发的输出21（五）设计和开发更改228.4、采购管理和外包管理228.4.1 外部供方的评价与选择228.4.2 采购与外部供方信息228.4.3 采购产品和服务的验证238.5、业务过程的控制238.5.1 对公司及各部门的业务过程按以下要求进行控制：238.5.2 标识和可追溯性及 8.5.4 防护238.5.3 顾客

5、和外部供方的财产248.5.5 交付后活动248.5.6 业务过程更改的控制248.6、项目和服务的放行248.7、管理和服务不合格控制25第九章 绩效评价259.1、绩效考核、分析和评价259.1.1 绩效考核259.1.2 顾客满意度调查259.1.3 绩效分析和评价269.2、内部审核269.3、管理评审26第十章 持续改进2710.1、改进的类型2810.2、不符合和纠正措施2810.3、持续改进28附录一质量管理体系职能分配表29：主责部门 ：相关部门30第 02 章质量手册颁布令为使我公司的质量管理体系求得更好的经济效益和社会效益，增强客户满意，根据 ISO9001：2015 标准

6、，特编制本质量手册。本手册阐述了我公司的质量方针、质量目标,并对我公司的质量管理体系提出了具体的要求,本手册适用于我公司生产的所有产品。本手册是我公司质量管理体系的法规性文件,是指导我公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则,也是我公司对客户的承诺。全体员工认真学习， 自实施之日起,必须全面贯彻执行。本手册自 2017 年 5 月 6 日起正式实施。此令！总经理:宋 XX日期:2017 年 5 月 6日第 03 章质量手册的管理1. 本手册的编制是为了传达我公司的质量方针和质量目标,保证产品质量, 规范管理,协调各部门活动,指导质量管理体系的有效运转,为质量审核提供依据。质量手册的编写和修改

7、换版,由总经理组织进行,并批准发布实施。2.质量手册分为“受控”和“非受控”两种,受控文件在其封面的状态栏盖上红色“受控”标识，并进行编号。3.质量手册的发放对象:我公司内部：总经理、管理者代表及各部负责人。外部：认证公司。为增加需方或第三方对企业管理体系的了解和信任,必要时可提供给其他人员,但必须经总经理或管理者代表批准。受控版本按照总经理批准的上述范围由办公室统一发放管理。持有者应妥善保管,不得丢失、随意涂改,不得出借、转让、复制。手册持有者调离岗位时,应将手册交还办公室,办理核收登记。4.质量手册内容的更改应有审批手续,执行文件控制程序的有关规定。此更改只限于受控版本的质量手册。第 04

8、 章质量方针：精益求精、持续改进内涵：服务质量能否达到客户满意将决定企业的生存，因此我公司全体员工把增强客户满意为目的，力争管理水平，服务水平持续改进，确保客户的要求得到确定并予以满足。公司坚持做 “电子商务一站式解决方案服务提供商，做优质科技企业孵化器运营管理商”的经营方针，在经营服务活动中坚持以客户满意为中心，以市场为导向，以达到客户要求和期望为目的，以优质服务为宗旨，以严格过程控制为手段，坚持执行下列质量政策：经过各种形式的培训、会议、文件、宣传、标识等方法在公司内部建立以客户为关注焦点，满足客户要求和法律法规要求的理念，利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、改进措施及管理评审，促

9、进持续改进活动，以达到持续的客户满意；2、为确保质量方针和质量目标的实现，公司对管理服务的提供尽量采用标准化服务。运用科学的管理模式和开拓创新的精神，严格服务把关，服务监督和服务改进，保持在同类行业中的领先地位；坚持以高质量的服务参加市场竞争，跟踪服务质量满意度，对客户的问询、合同的实施、修改与客户做出较好的沟通，给客户以高质量的满意服务；4、 公司严格执行由相关的国际标准，国家标准及行业标准及要求。5、 为实现上述质量方针，公司层层落实目标责任制：质量目标1、孵化企业项目成功率 80%以上；2、无重大经营事故。总经理: 宋 XX日期:2017 年 5 月 6 日第 05 章管理者代表任命书为

10、了贯彻执行 ISO9001:2015 标准的要求,加强对质量管理体系实施的领导,由我公司周小海 为公司的管理者代表,并赋予其以下职责:1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持和改进;2. 向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求;3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;4. 就质量管理体系有关事宜与外部方联络；总经理:宋 修 政 日期:2017 年 5 月 6 日第 06 章公司概况青岛 XXX 智能科技有限公司，是一家专注于移动互联网的科技公司，青岛市第一批“千帆计划”入库企业，是电子商务一站式解决方案服务提供商，青岛首批支付宝口碑城市服务商，是 XX 胶州特区新

11、外贸本地化服务中心运营方， 首家自主投资的市场化运营的新外贸本地化服务中心（XXX 元素众创空间），我们专注于传统企业在互联网时代线上、线下调整整体布局阶段，提供包括战略规划、精细化增长策略、经营模式变革（尤其是在电子商务、O2O 服务等）第一章 目的本公司决定实施质量管理体系，旨在提升公司的整体绩效和持续提高顾客满意。并通过体系的运行和持续改进，有效的提高公司内部管理水平，旨在指导孵化器企业良好运营和持续改进。最终更好的为顾客服务。本公司参照 ISO9001-2015 国际标准的全部要求，针对公司组织机构、业务范围、服务内容和业务流程等实际运行情况，编制质量手册。本手册旨在用于全员更好的理解

12、 ISO9001-2015 质量管理体系标准，将质量管理体系标准切实融入到公司的管理工作中。第二章 引用文件为正确理解、实施和运行质量管理体系，引用以下标准文件：ISO9000-2015质量管理体系基础和术语ISO9001-2015质量管理体系要求第三章 术语和定义本质量手册直接采用 GB/T19000-2016 idtISO9000:2015质量管理体系基础和术语第四章 公司内外部环境本章共包括四部分内容：公司和内外部环境；理解相关方的需求和期望； 质量管理体系的范围；质量管理体系和相关的过程。4.1、公司和内外部环境为实现公司的战略方向与目标，包括提升质量绩效在内的预期结果，本公司依据 G

13、B/T190012016idtISO9001:2015 标准要求建立、实施、保持并持续改进质量管理体系时，应考虑相关的环境及相关方的需求和期望，并进行监视和评审，使其受控和有效。内部环境包括：公司的价值观、企业文化、人文环境、产业结构、资金状 况、各业务模块的专业知识积累和行业知识、公司的经营管理特点和经验积累， 公司的绩效体系和绩效结果；外部环境包括：有关管理运营的法律法规要求、国家政策和政府要求、行业规定、行业标准、行业技术变化、市场变化、竞争优势和竞争趋势的变化、国际经济形势和可能的影响，等等。内外部环境的各种状况可能对公司的经营管理造成正面的影响或负面的影响，公司在建立和实施质量管理体

14、系时应充分利用和发挥内部因素的能力和优势，适应和满足外部因素的各项要求，向顾客提供高质量产品或者服务，以取得质量管理的实际绩效。管理层团队应适时的对内外部环境进行评价，旨在发现机遇并采取措施应对可能存在的风险。评价的方式：由公司统一召开评审会议，或者由指定部门完成评价。评价结果可以采用以下一种或几种方式形成记录：（一）总经理年度工作报告；（二）总经理组织进行的战略发展规划讨论、战略与投资决策报告、经济形势与政策研究报告等；4.2、理解相关方的需求和期望公司要使员工充分理解相关方的需求和期望及其相互关系，并为满足这些要求而努力。（一）公司：通过向顾客提供满意的管理咨询与指导服务，换来公司生存与发

15、展所需的绩效。（二）政府机构和社会：公司发展创造的社会效益和社会贡献。（三）孵化器企业：获得有效的指导和督查，最终获得企业的预期绩效结果。（四）参股企业：企业持续发展及赢利。（五）员工：为向顾客提供满意的产品和服务做出贡献，得到个人所需的绩效和发展机会。（六）外部供方：向本公司提供符合要求的产品或服务，从而获得更多的合作机会。4.3、管理体系的范围质量管理体系的范围包括：科技企业孵化器运营管理。注册及经营地址：山东省青岛市胶州市阜安街道办事处苏州路 153 号4.4、管理体系和相关的过程公司按照 ISO9001-2015 标准的要求，建立、实施、保持和改进质量管理体系，标准的要求完全适用与公司

16、的质量管理体系。旨在通过有效运行质量管理体系，实现预期目标，不断提高管理绩效。运行质量管理体系所需要的过程的输入、输出、相关关系、职责和权限、检查准则、资源需求、应对风险和机遇的措施、考核准则、变更管理等内容，均在各部门“业务制度”或管理文件中进行完整的规定。由各部门策划和实施本部门所需的制度和记录要求。外包过程包括：人力资源招聘、培训、财税服务（工商注册、税务代理、出口退税等）、部分外贸程序（货代、报关）。按照第“8.4 条款外部提供的产品、服务和过程”进行控制。第五章 领导作用本章共包括三部分内容：领导作用和承诺；质量方针；岗位、职责和权限。5.1、领导作用和承诺公司总经理对质量管理体系负

17、有主要责任，需要为以下事项负责，要承诺完成这些事项：（一）对管理体系运行的有效性负责，旨在取得预期的绩效；（二）在评价公司内外部环境的基础上，结合公司战略，制定质量方针和质量目标；（三）将管理体系融合在业务过程中；（四）推进各级管理团队和管理者使用过程方法和风险管理方法，提高管理绩效，控制风险；（五）为公司正常运行、各业务模块正常运行、有效运行质量管理体系提供所需要的人力、设施设备、资金等资源；（六）推动全员参与质量管理体系的建立、认证工作，通过指导和引导， 让全体员工为认证工作作出贡献，推动体系建立，有效运行，通过认证，同时提升个人能力，创造优良的个人业绩和团队业绩；（七）提倡和推动全体员工

18、在管理过程、业务流程中持续改进，不断提高；（八）鼓励和推动各级管理人员，各级管理团队发挥领导作用，当好团队的教练、指导者、引导者。（九）总经理要在全公司明确公司的顾客，明确顾客对公司所提供服务的要求和期望，以及法律法规的要求和规定。要同时了解隐藏在公司顾客、业务流程、法律法规、行业管理部门等各方面的风险和机会，通过及时识别风险， 避免经营失误和损失，通过及时掌控机会，为获得良好的经营业绩、推动公司发展做出贡献。（十）坚持让顾客满意是公司管理追求的永恒目标。5.2、本公司的质量方针的质量方针就是公司在质量管理上的主要政策，总原则，总方向。总经理负责根据公司的社会责任、发展愿景、经营理念和战略等确

19、定公司的质量方针。质量方针作为公司管理体系的指导思想，要通过会议、文件、培训等形式传达到所有员工，保证员工理解、实践方针，为顾客提供优质的服务。如果需要，质量方针可向顾客等相关方提供。方针见发布令。5.3、岗位、职责和权限公司根据管理需要和业务运行的需要，建立了组织机构，定岗定编，规定了各部门、各岗位的职责、权限，要求各部门在职责范围内按照本手册和各部门制度工作。实现内部的有效管理，实现对孵化器企业的有效管理。当组织机构有调整时，需要对职责进行重新分配。附录一：质量管理体系职能分配表附录二：组织架构图和部门职责说明书附录三：关键岗位职责说明书第六章 体系策划本章共包括三部分内容：风险管理；质量

20、目标；变更管理。规定如下：6.1、风险管理在分析评估公司内外部环境，识别评价相关方、相关方的需求和期望的基础上，识别出公司经营、管理过程控制等方面可能面临的风险，识别出经营发展、管理控制的有利条件和机会。通过上述活动，有效管理，抓住机遇，规避风险，预防或减少不良影响，实现公司在经营、管理等方面的预期目标，并不断取得进步。识别出风险和机会后，为了有效管理，按以下步骤采取措施：（一）根据对风险和机会的评价结果，策划风险管理的相关制度；（二）依据风控制度制定控制措施；（三）在经营和管理活动、业务流程中整合和实施管理措施；（四）评价这些措施的效果。有关应对风险的措施，在充分调研的基础上进行决策，可包括

21、：规避风险；为了抓住机会承担一定的风险；通过适当的措施从源头上控制风险；在管理过程中降低风险发生的概率和风险程度；采取经营策略或市场策略分散风险；或在正常的经营过程中关注风险，必要时再采取措施。通过管理评审、内部审核、业绩考评、不良资产统计、不良贷款统计、法律纠纷统计等其他手段评价应对风险和机会的措施的有效性。6.2、质量目标公司建立了长期战略经营目标，以及每年初制定公司年度经营目标。在此基础上制定公司的可测量的质量目标和质量目标实施计划。目标与公司的经营宗旨、质量方针保持一致。每年初依据公司的年度经营目标和质量目标制定各部门经营目标和质量目标，并明确考核制度。一年为一个考核期，每月的例会对本

22、月完成情况进行通报。各部门经理是目标考核主要责任人。目标一经发布后，各部门经理及时向本部门员工传达。各部门应团结协作， 互相支持，群策群力完成目标。质量目标要形成书面文件，经过总经理批准后生效。针对目标进行考核形成的记录按照相关要求进行管理。目标见目标发布令。6.3、变更管理如果公司在经营过程中发生重大事项，对质量管理造成重要影响，应按照变更管理的要求进行管控。重大事项包括：政府政策、参股方、合作方、总经理重大调整、经营范围、经营场所和设施、管理团队、资源、管理流程、管理方式等重要调整以及市场 有重大变化。对变更的策划考虑以下因素：（一）变更的目的及潜在后果；（二）确保变更后的质量管理体系的完

23、整性；（三）变更后，可需资源的可获得性；（四）责任和权限的分配或再分配。为应对变更所采取的措施，以及措施的效果等应保留适当的记录。第七章 体系所需要的支持条件本章共包括五部分内容：资源；能力；意识；沟通；文件。规定如下：7.1、资源公司应提供充足的资源，保障质量体系的建立、实施、保持和持续改进质量体系。资源包括内部资源，也包括可以从外部获得的资源。包括7.1.1 内部资源包括：固定资产、股权、资金资源、人力资源、办公楼及设施、餐厅等基础设施、工作环境、信息系统、监视和测量资源、行业知识等。外部资源包括：财务审计、业务的合规审核、法律顾问、招标代理等可委托专业公司进行。7.1.2 公司所需的人力

24、资源包括：熟悉政府项目运作、熟悉孵化器企业业务运营等管理性人员以及各类专业性人员。7.1.3 公司的主要办公设施包括：公司的办公设施及各种配套设施、车辆、办公 OA 系统等。7.1.4 工作环境：公司为全体员工及孵化企业营造温馨、和谐、人性化的工作氛围，舒心工作。7.1.5 监视和测量资源：办公楼区域内安装监控装置。7.1.6 知识：公司业务种类较多，各业务模块都有大量的专业知识，因此公司员工应熟悉职责范围的知识要求。为了公司能够良好经营、顺畅运行，采取以下措施进行知识管理：1.各部门分别编制操作手册，定期修订，把业务流程、经验等凝聚成制度体系；2.安排人员参加必要的专业和行业会议、参加培训，

25、以及向同行业的企业和顾客学习，获得新知识；3.及时安排员工参加资格证书的培训和考试，组织行业知识、行业法规学习等，获得新知识；4.鼓励高级管理人员参与国家级、地区级各行业的高精尖人员的能力评定。7.2、能力（一）公司各部门、各岗位员工需要履行岗位的职责，应具备胜任职责所需要的能力。（二）公司应基于适当的教育、培训或经验确保人员是胜任的；（三）适用时，采取措施以获得所需的能力，并评价措施的有效性；（四）保留行当的记录，作为人员能力的证据。为达到上述要求，公司依据岗位职责，建立相关人事文件明确招聘、选拔制度，制定相应的人员能力提升方案，以满足对人力资源能力的要求。7.3、意识员工应知晓公司的质量方

26、针以及所在部门的部门目标和岗位目标，并为之付出努力。公司应通过文化宣传、培训、会议宣贯等多种形式，不断强化员工质量服务意识，规范员工行为，使其了解经营业绩不佳对公司经营和个人业绩的不良后果。公司应号召全员参与到质量管理体系的推行工作，并通过绩效考核的形式让员工理解质量管理体系的有效运行和持续改进是公司取得良好经营绩效的助力，是多方受益的追求。7.4、沟通公司应建立内部沟通机制，确保不同部门不同岗位之间，对有关的过程信息能有效的进行传递和处理，以达到相互了解，全员参与的目的。公司应明确同外部相关方的沟通渠道及方式，如要加强与政府、监管部门、孵化器企业、协作单位、外包单位的沟通，旨在保证信息有效传

27、递，避免纠纷 和其它问题。严格避免因为个人原因、沟通不畅等原因造成服务质量及其它严重后果的现象。7.5、文件公司的文件包括：质量手册、企业文化手册、各部门作业制度、图文、文书、外部文件、表格等。所有文件的编制、审批、分发、更改、存储、防护、保密、查阅、使用、销毁等等按照相关文件管理制度执行。第八章 业务的运行公司业务的运行包括：公司及各部门直接组织、策划、审批以及或具体参与的项目和业务；公司及各部门对孵化器企业管理和服务的项目。本章节是参照 ISO9001 -2015 标准的条款要求，对现有各个管理运行控制的说明。分为七个方面：业务运行的策划；管理和服务的要求；管理模式与服 务流程的设计开发；

28、采购管理和外包管理；业务过程控制；管理和服务的放行； 管理和服务不合格控制。规定如下：8.1、业务运行的策划对于每一业务项目策划以下内容：（一）确定业务项目的要求和目标；（二）建立过程运行的准则和业务接收的准则；（三）确定所需的资源；（四）确定所需的文件和记录；（五）识别所需的外包过程并使其受控。对于策划的更改予以控制，评审非预期更改的后果，必要时，采取措施消除不利影响。8.2、管理和服务的要求包括四个内容，分别是：顾客沟通、要求的确定、评审和更改。（一）与外部顾客及孵化器企业的沟通，包括提供服务和管理的信息、反馈的处理。（二）确定和评审具体项目的服务和管理要求，包括公司规定的要求、孵化器企业

29、期望的要求以及法律法规要求。评审要在业务开展之前进行， 评审满足要求的能力，并采取必要的措施。评审的方式包括会议讨论，也包括书面审批评审。对于一般项目，由总经理直接签字。对于特殊合同（大额、风险较大、影响较大、领导班子要求），保留评审记录。8.3.管理模式与服务流程的设计开发（目前不适用）（一）对设计和开发进行策划，包括：1.确定设计和开发的阶段及所需的评审、验证和确认活动;2.设计和开发过程的职责和权限；3.所需的内部和外部资源；4.设计和开发过程参与人员之间接口的控制要求；5.记录的需求。（二）设计和开发的输入设计和开发的输入的内容包括：1.服务流程与管理模式所应发挥作用以及所应到达目的的

30、要求；2.以前类似设计和开发的信息，包括经验和教训；3.法律法规要求按承诺实施的标准与行业规范；4.预计可能失效的潜在后果。输入要形成文件，要完整、清楚，满足设计和开发目的，要解决相互冲突的输入。（三）设计和开发的控制设计和开发进行以下的控制：1.通过设计和开发输入规定拟获得的结果；2.实施评审活动，评价设计和开发结果满足要求的能力；3.实施验证活动，确保设计和开发输出满足满足输入要求；4.实施确认活动，确保服务流程与管理模式满足规定的使用要求或预期的用途要求。针对评审、验证和确认中确定的问题采取必要的措施，保留上述活动的记录。（四）设计和开发的输出确保设计和开发的输出：1.满足设计和开发输入

31、要求；2.对于后续的业务过程内容是充分的，包括应有的流程和方法、监视和测量要求与接收准则；3.规定对于流程和管理模式实现预期目的、保证安全和正确提供后续过程使用的要求。保留设计和开发的输出的记录。（五）设计和开发更改识别和评审在各阶段的设计和开发更改，以避免不利影响。保留变更、评审结果、授权及防止不利影响措施的记录。8.4、采购管理和外包管理由公司直接控制的采购和外包过程，按以下要求进行控制。8.4.1 外部供方的评价与选择对外部供方采取以下一种或多种方法与准则进行评价与选择：1.选择知名企业和知名品牌产品；2.企业资质审查；3.外部供方现场审核；4.招标由管理部门进行评价与选择，经公司领导批

32、准，保留符合评价准则的记录。5.每年根据外部供方的业绩（包括产品和服务质量与时效）重新评价外部供方，如遇重大问题应及时重新评价，保留符合重新评价准则的记录。8.4.2 采购与外部供方信息确保在与外部供方沟通之前，所确定对外部供方的要求是充分的，并与其沟通和确定以下要求：1.采购产品和服务的质量和合规性要求；2.所用的方法和设备；3.人员的能力及所要求的资质；4.外部供方与本公司的业务接口。以上要求在合同或协议中明确，经公司领导批准。8.4.3 采购产品和服务的验证由接收部门或使用部门进行验证，包括品种、规格、外观、数量、合格证等内容。对于法律法规要求检验的产品，则按其要求进行检验。对于不合格产

33、品一律退回。对于外部供方提供的服务则由接受服务的部门对其服务过程和服务结果进行评价与接收。8.5、业务过程的控制8.5.1 对公司及各部门的业务过程按以下要求进行控制： 1.明确各项业务的要求，包括法律法规要求；2.执行相关的形成文件的规章制度；3.配备具备能力的人员，包括所要求的资质；4.提供适宜的设施和环境；5.在业务过程中和业务结束以后按规定由授权人进行检查和审批，如发现不符合要求，则及时进行纠正。6.对于不能通过后续的检查与审批业务过程，应对其进行确认和定期再确认。本企业需确认的过程为服务提供过程。7.公司和各部门的业务按规定传达和交付孵化器企业，如有问题及时协商解决。8.5.2 标识

34、和可追溯性及 8.5.4 防护1.对采购的产品进行产品标识防止产品混淆，并进行待验、合格、不合格的状态标识，防止误用不合格品。对合格入库的产品进行防护，以保持其合格状态2.对业务过程形成的文件信息进行分类标识保护，以防止其混淆和损坏。8.5.3 顾客和外部供方的财产1.对于未经验收的采购产品妥善保护，防止损坏和丢失，如有问题則与外部供方协商解决。2.对于孵化器企业报送的信息资料妥善保管，防止损坏和丢失，如有问题則与孵化器企业协商解决。8.5.5 交付后活动公司应关注项目交付后的相关要求。在确定所要求的交付后活动的覆盖范围时，应考虑。1.法律法规要求；2.与项目和服务相关的潜在不良的后果；3.项

35、目和服务的性质、使用和预期寿命；4.顾客要求；5.顾客反馈。交付后的活动可包括保证条款所规定的措施、合同义务（如维护服务等）、附加服务（如回收或最终处置等）。8.5.6 业务过程更改的控制对业务过程的更改进行评审和控制，以确保更改稳定符合要求。更改由授权人进行，保留评审结果及所采取措施的记录。具体运行要求见各部门制度清单。8.6、项目和服务的放行以下各类业务经相关文件规定的授权人审核与批准后放行实施：（一）公司对政府上级部门的报告、请求事项以及对外部单位的业务事项；（二）公司对公司部门及孵化器企业的决定事项；（三）公司部门对公司的报告事项及对外部单位的业务事项；（四）公司部门对孵化器企业的批复

36、 、决定和服务事项。8.7、管理和服务不合格控制在各类业务的审批时，出现不符合要求的情况，及时告知信息提供的部门纠正，并对纠正的结果进行复核。第九章 绩效评价本章共包括三部分内容，包括：绩效考核、分析和评价；内部审核；管理评审。规定如下：9.1、绩效考核、分析和评价包括四个内容，分别是：绩效考核、顾客满意度调查、绩效分析和评价。9.1.1 绩效考核考核部门每月对各职能部门的工作绩效进行考评。并保留考核记录。9.1.2 顾客满意度调查公司面向的顾客包括政府、社会、孵化器企业及直接提供服务的顾客。公司建立质量管理体系，导入 ISO9001 的初心，就是以顾客满意为关注焦点，打造一流的服务品牌。因此

37、，对于顾客的需求和期望，在本手册多个条款中进行了规定和强调，本部分对顾客满意度的调查做出规定。调查的方法和内容包括：政府对项目的评价；孵化器企业对公司管理有效性和满意度的评价；来自政府的认可；来自社会的认可和表扬；获得的各项荣誉；公司业务量的增减和原因分析；以及其他的各种调查。公司根据业务开展情况，选择上述一种或几种信息来源或数据统计进行分析评价，用以评价顾客满意度程序。9.1.3 绩效分析和评价公司每年一次对经济指标绩效考核和顾客满意度调查数据和信息进行分析和评价，判断：1.公司内管理水平是否达到了预期的要求；2.公司所管理的孵化器企业绩效是否达到了预期的目标；3.质量管理体系运行是否有效，

38、效果如何；4.管理模式、管理制度的策划是否合理，是否得到完整的贯彻执行；5.针对风险采取的措施是否执行，效果如何；针对机遇采取的措施是否执行，是否实现预期目标；6.外部供应商、外包活动的管理是否达到公司要求；7.在管理各过程方面是否需要采取改进措施？9.2、内部审核公司指定部门组织、实施 ISO9001-2015 标准体系的内部审核，以判断公司质量管理体系是否符合 ISO9001-2015 标准要求，是否符合公司对各业务模块的质量要求，判断质量管理体系是否按照本手册要求实施和坚持。9.3、管理评审公司在年度工作总结会议中，对公司整体管理体系的绩效结果进行评价， 以保证公司内部管理，对孵化器企业的管理、目标管理、风险管理等符合公司战略规划，符合 ISO9001-2015 标准要求，持续、稳定、有效、良好发展。公司管理评审的输入信息和依据：（一）上一次工作总结会议中提出的改进和措施的实施结果；（二）公司内外部环境的变化，为应对风险、抓住机遇所采取的措施，以及落实情况和效果；（三）目标绩效考核结果；（四）顾客满意程度；（五）内外审核结果；（六）供方和外包绩效；（七）人力资源、办公环境、办公设施是否满足运营、管理和发展需要。（八）需要改进的方面。 管理评审要形成以下成果：（一）现行管