采购部质量体系运行报告

1、采 购部质量体系 管理评 审报告2017年随着挖掘机行业的日渐复苏，我司的产量、销量也在逐 步提升，为了提升采购质量，确保生产有序进行，采购部围绕公司质 量方针及目标积极开展各项工作。现对今年的主要工作进行总结与汇 报。一、采购部质量目标完成情况：依据2017年公司总体质量目标，分解到采购部的质量目标有： 部品一次交验不良、300H故障率、单台质量索赔、质量问题对策答 复与实施等几项，完成情况如下： 部品一次交验不良率月份17/117/217/317/417/517/617/717/817/9不良率0.79%1.54%1.18%0.87%0.58%0.74%0.84%0.83%3.90%目标值

2、0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%0.86%1-9月份平均不良率为1.25%，超过了 0.86%的目标值，主要问题体 现在飞边毛刺、发动机垫片批量不良，主要是我司生产量急剧提升， 但当时供应链不健全导致的。采购部正在针对独家供货、质量及交期 不稳定的供应商进行规划与调整。 同时，采购部也在不断的梳理并完 善供应商准入、绩效考核、质量保证能力审核、优化等相关流程，从 管理上提升米购部品质量。 300H故障率月份17/117/217/317/417/517/617/717/817/9实际值00.0270.10.0890.0770.0960.1590.1

3、710.19目标值0.3760.3760.3760.3060.3060.3060.2690.2690.2691-9月份300H故障率平均为0.114项/台，完成年初制定阶梯形质量 目标。但可发现随着产量的逐步上升,300H故障率呈现上升趋势，后 续需要着重分析改善。 单台质量索赔月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月实际2771.111311.112332.032473.612398.41985.642398.674151.532321.42目标2745.452745.452745.452745.452745.452745.452745.452745.452745.451-9月份采购部单台质

4、量索赔平均 2460.39元/台，完成年初制定 2745.45元/台的质量目标。但因为有6月之前的几起大额索赔发票 挂在8月，导致8月单台索赔额超过目标值。 质量问题对策答复与实施月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月实际000010010目标0000000005月份发生一项次会议纪要仅口头答复，未进行正式回复的情况,8 月份发生山推底盘MC56支重轮重品超期未关闭，后续会将要求答 复进展的内容，以邮件形式正式答复，从而避免此类答复超期的情 况再发。二、外部供方的绩效随着供应链的逐步恢复与完善，2017年8月采购部修订了供 应商选择与评价管理标准，从质量、交期、成本、服务等方面对外 部供方的

5、绩效进行考核，后续会依据标准及考核结果，对供应商进行 相应的处置，如下发质量交期警示函、调整供货比例、延长付款周期、直至取消供货资格等。以下为模拟的1-2季度的考核结果。山卓建机供应商域效电檢结果NO松理Jft n蹌一季度自二季1430%立阴粤 tkz另考檳 mii：soJE草考0咖島 tfcffH* Qtitfl 井D海柚烷SMSSK)4UIRft74LZl&诉工事黑札械看歯住S1TUtV， 左右展年29. 1022. 3625.0C30. 00?6 $123.4911.7325. 0020. 0095- 22g4珂石常會贰左右爭29. 6022. 7315.0C2*. 0097. 3329

6、. 6219. 452$. 0020. 0094-0710u朮土昶 - rWsJR-n-r喘斗b旳4?无理烫无班虫无班费无堪賁无遥資30.00I B. S325. 0020.009XM13为IJ山乐恒荃团第掏件anJO. OT29. HZ5-W20.00呃討30 QQ25計25,002fl. OT1W. M13简诉土理駅骨 fillfill話构件、 机用工件25. 522k H；5. DC20. 0)9L7129. 7322. 6725. 0020. 00g药16OIK戟幡弟脈检司斗 HUE； 2?. 7525- SJ25-00加DO Q0. 2?22- 5019,顫75. 0070. M旺0

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8、9A2S 0020 0096. &2三、内审问题点及整改情况9月25日由公司内审员进行的内审共查出制造部有 2项不符合项,其中2项开具内审不合格报告，不合格项的改善措施已传递到质保部，具体见下表:NO不合格描述原因分析纠正措施整改完成时间1查采购部质量管理体系主要 风险和机遇识别评价表，文 件编号。不符合7.5.3成文信 息的创建和更新。对新版质量手 册中“6.1应对 风险和机遇的措 施”认识不充分对质量手册重新培训学习，避免其它类似问题再发10月10日2查购记23号（部品）量产通知书文件编号：对质量记录控制程序认识充对质量记录控制程序及其它采购相关10月10日LCTZS-001-201709

9、18 所列量产部品项目9项，其中8项手 写未签字。不符合QC/SZ7.5-2017质量记录控制程序。分的体系文件进行培训，避免其它类似问题再发四、下一步的建议与计划1. 结合公司及部门2018年质量目标，制定采购部质量推进工作计 戈U,并确定责任人及完成期限，保证各项工作落到实处。2. 继续联络质保部、制造部、研究院等对供应商进行工序监察指 导，组织供应商焊接/涂装等技能培训，提升供应商保证能力。3. 建立供应商重要质量问题汇报制度，确保各项改善方案有效性 的同时，提升供应商质量意识。4. 建立“供应商总经理月报”制度，对关键供应商每月的进货不 良率、300H故障率、重大质量问题及由此产生的质量索赔等质量 信息形成“月报”，并直接传递供应商总经理/分管副总，要求总 经理了解公司供货质量水平及质量损失的情况，从而亲自督促各 部门质量改善，提高产品质