物业公司出差管理暂行办法人资修订稿

1、北京博安物业服务有限公司员工出差管理办法（暂行）二年十一月目录第一章总贝y第一章出差审批、报销流程管理第二章出差补助管理第四章差旅费管理第五章出差考勤管理第六章驾驶车辆出差管理第七章罚贝y第八章附贝U第一章 总则第一条 为规范公司员工出差的管理工作，合理控制差旅费用，严 格审批制度，结合公司的实际情况，制定本办法。第二条 本办法所称的出差管理是指公司员工根据工作的需要，在外开展拓展及其他业务工作所涉及到的各项管理工作。第三条 公司行政部、人力资源部和财务部是公司员工出差管理的 执行部门，具体负责员工出差的相关管理工作。第四条 本办法的适用于博安物业体系内各级员工第二章出差审批、报销流程管理第五

2、条 员工出差申请、借款、订票流程。出差人员需按照上述程序提报出差申请审批单经各级领导审 批同意后，填写借款单交行政部审核，经公司领导审批，出差人 员持审批后的单据到财务部办理借款手续。公司总经理出差需报永泰地产集团经总经办审核，总经理审批后 执行。第六条员工差旅费报销流程出差人员返回三日内，须将部门主管领导签字确认的报销票据交 行政部，行政部负责审核转签，转签完毕后交由出差人进行费用报销 与核销借款。第三章 出差补助管理第七条出差补助标准（一）根据出差地核定补助标准，公司外地员工回京进行业务办理 或拓展等相关工作，经所在公司行政部部知会集团总经办，可入住公 司下属雅乐轩酒店，不受补助标准限制。

3、一类地区：北京、上海、广州、深圳、大连、三亚。二类地区：一类地区以外的城市。出差补助标准表单位：元/天.人住宿（元/天.人）餐补（元/天.人）话补父通职务一类地区二类地区星级一类地区二类地区各地区飞机火车轮船出差地内交通总经理级（10 级）500400412010030经济舱硬卧/动车一等座一等舱副总、总快捷硬卧/动监级350300连锁806030经济舱车二等二等舱根据（8-9 级）酒店座工作经理、副经理、经助级（5-7 级）300240快捷连锁酒店806020硬卧/动车二等座三等舱需要、实报实销。经助级以快捷硬卧/动下员工240180连锁604510车二等普通舱（0-4 级）酒店座（二）公司

4、总经理作为酒店派驻团队负责人，需出差办理酒店相关业务，涉及各项差旅费标准需单独请示集团领导批准后执行。（三）总部以外异地员工到公司实习由公司提供住宿，往返交通可参照补助标准中交通标准执行，不享受其它补助标准。第八条出差补助计算方法（一）出差当日12 : 00以前出发的按1天计，当日计入补助天数；12 : 00 - 19 : 00出发的按0.5天计；19 : 00以后出发的，不计 入补助天数。（二 ） 出差时间在一个月（含）以上的不再按照出差补助标准执行，相关补助标准参照外派人员薪酬管理办法的相关规定执行。第九条 住宿费用管理出具宾馆住宿发票， 按照标准报销， 超出标准自负。 如一人出差， 住宿

5、标准按壹人标准计算；同性别两人一地出差，原则上需住在同一 酒店，住宿费用按一人标准执行；不同性别两人一地出差，住宿费用 分别按一人标准执行；如一同出差人员级别不同，因工作需要住在一 处的，则按级别高的标准执行，超出标准自负；如公司安排住宿，不 给予报销住宿费。第十条 餐补费用管理餐补依据标准按天计算，给予补助以同类票据报销或与当月工资 一并发放，超出补助标准的费用不予报销。除规定的补贴标准外，若因工作需要招待客人及与公司业务关系 人员的（需注明宴请事由） ，费用按 100 元 /人标准凭发票报销，并扣 除相应补贴，特殊事项超出标准的需由总 经理批准。第十一条 话补费用管理话补依据标准按天计算，

6、给予补助以同类票据报销或与当月工资 一并发放，超出补助标准部分的费用不予报销。第十二条 交通费用管理所报（一 ） 出差往返交通费用依据标准， 凭票报销， 如因特殊原因， 超 越标准乘坐交通工具的需总经理审批。（二 ） 出差地内出行应尽量利用当地的免费和公共交通资源， 销的交通费用应为实际工作中发生的交通费用，报销时需附交通费 报销明细单。处理非公事件所发生的交通费用不给予报销。（三） 符合乘坐硬卧而乘坐硬座的，按硬座票价的50% 补贴出差人员。（四 ） 使用公司车辆出差的， 原则上不再报销交通费， 特殊情况需 经过公司总经理批示后，按批示内容执行。（五 ） 行政部负责公司出差人员出行交通工具的

7、订票， 平时订票费 标准以出差所在地订票费的标准为准，节假日期间订票费用最高限额 为 100 元，特殊情况需经总经理审批。（六 ） 享有车补（或交通费） 的员工出差当月 （含到总部实习员工） 满 7 （含）个自然天不足十五个自然天，当月享受与级别相符合的车 补（或交通费） 50% ；满 15 个自然天（不含）则取消的当月车补（或 交通费）。第四章 差旅费管理第十三条 出差人员按照差旅费报销流程需在 OA 上发起出差申 请并经相关部门和公司领导审批，需要借款的，借款单经部门主管签 字后交行政部，行政部报总经理审批，出差人员持审批后的单据到财 务部办理借款手续。第十四条 出差时间超过原定计划， 借

8、款不足需要汇款时， 经出差 人所在部门 /管理处经理签字确认并报总经理批示后， 由经办部门指定 人员办理追加借款手续， 财务部根据经办人员提供信息办理汇款手续。第十五条 各部门负责人、 主管领导对本部门出差人员的借款， 必 须严格按照费用标准认真审查。本着“实事求是、力求节约”的原则， 防止资金浪费，行政部在付款前要严格审查，如发现问题，需及时提 出整改意见。第十六条 出差人员借款后因故暂时不能出差的，必须将借款及时退还财务，不得挪为私用。第十七条出差人员返回后，必须及时按照差旅费报销流程报销和 冲账。第十八条 出差人员报销差旅费的单据，应与所办理公务相符合， 由财务部负责审核报销，原则上非国

9、家正式单据一律不予报销。第五章出差考勤管理第十九条 出差人须在审批的出差申请单规定时间内办理完出差事项后及时返回，因故不能按规定返回的须提前通知人力资源部。第二十条 出差人返回后将粘贴好的差旅费报销单交人力资源部， 人力资源部以差旅费报销单上车票机票的往返日期作为考勤依据，并在差旅费报销单上签字确认。第二十一条 出差期间考勤按照正常出勤核定，不另行核定加班 时间。第六章驾驶车辆出差管理第二十二条员工驾驶或乘坐公司车辆出差的，交通费用不予报 销，其他同员工报销标准；原则上不允许员工驾驶自有车辆出差，若 驾驶自有车辆出差的，交通费用依据出差标准经总经理批准后报销。第二十三条员工驾驶公司车辆出差期间

10、违反当地交通法规的,所受处罚由本人承担。第七章 罚 则第二十四条 出差人员不得拖延报销时间，有特殊情况的应向行 政部说明原因。无故不及时报帐的，财务部将书面或 OA 通知人力资 源部缓发其工资、缓发仍然不报账的将从其税后工资中扣除，直至扣 回借款数额。第二十五条 差旅费报销应实事求是，不得作假，如发现冒报、 多报差旅费，除退回多报金额外，还将给予多报金额 1-2 倍的经济处 罚，情节严重的给予解除劳动合同处理。第八章 附 则第二十六条 本办法由公司人力资源部负责解释。在情况发生变 化时，由人力资源部提出修改意见，报公司总经理办公会议审定。第二十七条 本办法自文件下发之日起施行。本办法施行前的相关规定同时废止附件一:附件二:博安物业公司出差申请 审批单差旅费报销单出差人出差地点部门职务出差事由报销人姓实际出 发时间、出差日期预计返回日期1实际到交通工具轮船 汽车火车（硬卧软卧） 飞机（经济舱商务舱）超标原因达时间、部门负责人主管领导行政部总经理年 月 日注：出差人按要求填写此单，主管