敦格质量风险管理实施细则已

1、中铁二一局敦格铁路（青海段）工程指挥部质量风险管理实施细则第一章总则第一条 为加强中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部质量风 险管理，加强施工过程质量控制，使质量管理达标，内业资料规范，工程 实体符合国家和青藏公司有关标准、规定及设计文件要求，杜绝工程质量 等级事故，切实筑牢质量大堤，实现“质量第一、百年大计”的宏伟目标, 依据铁路建设工程质量管理条例（国务院令第 279号）、铁路建设 工程质量管理规定（铁道部令第 25号）和青藏铁路公司关于深化推 进铁路建设工程安全质量廉政风险管理的通知（建管【2013】9号）文件等相关制度、文件精神和要求，实现中铁二一局敦格工程指挥部临近 既有线、跨越

2、营业性施工质量无事故，落实施工质量风险责任，确保重点 工程风险工点的施工质量，促进各工区施工质量持续健康平稳发展，特制 定本细则。第二条 质量目标 杜绝工程质量等级事故；按照验收标准，各检验 批、分项分部工程质量检验合格率达到100%在合理维护和正常使用条件 下，路基、桥涵工程施工质量满足设计使用寿命期内正常运营要求。第三条本细则针对中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部所 属各工区路基、桥涵工程、跨越既有线施工、临近营业性施工、重点工程 包保等施工过程中的质量风险管理，适用于所有涉及质量风险管理的项 目。各工区要按照指挥部的质量风险管理实施细则要求，严格执行质量 风险管理实施细则，要有具体

3、施工地点、时间、包保人、责任人、考核奖 惩管理办法等具体措施。第二章质量风险管理的组织机构第四条 中铁二十一局集团敦格铁路（青海段）工程指挥部成立质量 风险管理领导小组，由指挥长任组长，分管质量的副指挥长任常务副组长, 其他副指挥长副组长，指挥部办公室主任、各部门部长、各工区第一责任 人为组员。质量风险领导小组负责敦格铁路（青海段）内的所有质量风险管理工作。第五条质量风险管理领导小组组长：* 副组长：* 组员：*第六条中铁二十一局集团敦格铁路（青海段）工程指挥部质量风险 管理领导小组及各部门、各工区经理职责1指挥部质量风险管理领导小组职责1）认真贯彻和落实国家、铁道部、青藏公司、业主、集团公司

4、等有 关质量生产的政策、法律、法规、条例、标准、规范和规定。2）负责监督各工区建立健全质量风险管理体系，健全组织机构，配 齐管理人员，制定质量规章制度，完善质量风险管理实施细则。3）组织召开质量风险管理小组会议，分析研究质量风险管理体系的 运转情况，解决施工中存在的重大问题，确保质量生产保证体系处于受控 状态和良性运转状态。4）组织各工区主管领导进行质量风险管理大检查，严格奖罚制度 ；促 进质量风险管理工作的不断深入、管理水平的不断提高。5）领导小组下设办公室，办公室设在指挥部安质部2指挥部安质部的职责指挥部安质部是本标段的质量风险管理主管部门，负责制订本标段的质量风险管理实施细则、建立健全质

5、量风险管理台帐，对质量风险管理体 系实行全过程、全方位的监督和动态管理，实行奖优罚劣制度，收集信息 和资料，组织质量风险管理检查工作，撰写检查报告，准时参加指挥部的 质量风险管理工作会，分析并研究各工区在近期施工中质量管理体系的运 转情况，对各工区质量风险管理情况进行考核。3指挥部工程管理部职责负责组织本标段各工区施工工点的质量风险进行论证、分析和评估， 审查其是否符合国家强制性标准的规定， 负责组织审查各工区实施性施工 组织设计和重难点工程施工方案的正确性、 合理性、提出优化和完善要求; 组织对各工区高风险点质量风险点（源）进行判识及制定应对措施，及时 处理变更设计；负责将有关质量风险管理信

6、息以书面形式及时反馈给安质 部；负责将有关资料及时报送指挥部工程部。4指挥部物资设备部职责：1）负责审查各工区大型机械设备主要技术装备选型的质量条件；负 责甲供、甲控物资设备的下发上报工作，为施工生产做好物资设备方面的 工作。2）负责重要劳动防护用品的采购和使用必须符合国家标准和有关规 定，执行重要劳动防护用品定点使用管理规定。3）定期检查劳动防护用品的使用情况，对于不符合质量要求、过期 的防护用品及时予以淘汰、更换。4）根据各自的职能履行相关的质量风险管理职责。5指挥部综合部职责：负责质量风险管理中交通、信息等其它方面的综合管理工作。6各工区经理质量风险管理职责：1）各工区经理全面负责自己管

7、段内施工现场的质量风险管理工作， 根据指挥部的质量风险管理实施细则有关规定及自己管段内施工的实际 情况，重点落实各项质量风险措施，消除事故隐患，抓好质量风险管理工 作，组织整治、协调、解决各类质量管理问题，加强日常施工质量风险控 制的检查，定期召开质量风险管理分析会，查找隐患，负责监督落实整改 质监站、业主、集团公司、监理、指挥部在每月各类质量检查中查出的各 种问题，及时上报质量风险管理信息和质量风险管理分析资料。2）负责督促工程技术主管编制各种紧急情况下的应急预案，完善快 速反应机制，并进行演练。对重点工程施工阶段的质量风险实时监测，超 前做好准备并做好相关人员培训工作。3）根据自己工区的风

8、险等级，随时调整风险源处理措施。4）施工中坚决按照已批准的专项施工方案编制施工作业指导书和作 业标准，组建自己的专业架子队和专业作业班组，配置相应机械设备，严 格按专项施工方案组织实施，并派专职质量风险管理人员现场监督。5）负责监督技术主管、质量主管对专业架子队和专业作业班组进行 技术交底及质量交底，并对施工作业人员进行岗前教育培训。6）各工区经理为质量风险管理第一责任人，下属架子队、班组负责 人为组员，负责各自管段内的质量风险管理工作。第三章质量风险及风险管理第七条质量风险是指事故发生的可能性及其损失的组合，存在不确 定性，但同时也有规律，具有可预测性。本标段铁路建设工程质量风险研 判评价可

9、分为临近营业线和非临近营业线两大类别。对于临近营业线工 程，工区应在开工前邀请业主、青藏公司、设计等单位专家对质量风险工 点进行评判，确认质量风险等级，形成评估资料，纳入临近营业线施工方 案和施工计划或监督计划，严格按照相关规定履行报批手续。对于非临近 营业线建设项目，各工区应在项目开工前，按照部铁路建设工程质量风险 管理有关规定和要求，对自己工区的极高度、高度风险工点的风险源和风 险点进一步辨识、论证，对控制措施进行评估，形成评估资料；对于中度 及中度以下风险工点，在每个工点开工前，各工区应负责组织工程部、安 质部对该工点的质量风险源和风险点进行辨识、 评估，确认质量风险等级， 并形成评估资

10、料，纳入实施性施工组织设计。第八条中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程项目质量风险管理范 围主要包括桥梁承台、墩身、涵洞接长、路基施工、现浇梁等工点。指挥 部要求各工区质量风险管理必须明确到具体工点、每到工序、 每个管理岗位和作业岗位。根据质量事故发生的概率和后果程度，参照铁路施工质 量风险等级确定标准，分为高度风险、中度风险、低度风险三个级别；其中：高度风险工点包括制梁施工、连续梁施工、路基施工等施工项 目。中度风险工点包括现浇梁、涵洞接长、高墩大跨等施工项目。低度风险工点包括一般地段桩基、承台、墩身施工。第九条风险管理的流程：风险分析（风险计划、风险辨识、风险估计）-一 风险评价一f风险 制

11、度、风险控制、风险后评价第四章风险分析第十条 风险分析包括风险计划、辨识和估计三个部分。1、风险计划：各工区根据自己工区的工程特点、周边环境、 施工工艺和质量风险等级等，提出质量风险防范的建议和意见，实际施工情况 和风险评估结果，制定质量风险管理计划，主要包括确定质量风险管理的 目标、原则和策略，提出质量风险存在的范围、识别方法和评估标准，并 明确各级管理人员的责任。2风险辨识：各工区要全面了解自己工区所有施工现场的质量风险 因素，并对其进行确认和分类，以动态分析为主线，采取解析法、分析法 等措施，尽快辨识出风险因素列出风险清单，包括存在的风险点、风险因 素、风险等级、米取措施等。3风险估计：

12、各工区要根据对风险发生的可能性和产生后果的严重 性进行估算，可采用专家调查法、风险举证法、层次分析法、敏感性分析 法等方法，从对人员伤亡、经济损失、环境影响和工期延误四个方面的影 响程度进行估计。4各工区均应根据自己工区施工现场的实际情况，对自己工区管辖 范围内存在的质量风险进行全面分析，形成质量风险清单，分析重点包括:1）特殊结构桥梁质量的控制。主要包括现浇梁、连续梁、制梁等关 键工序和环节。2）施工中和有地质灾害工点的质量控制。第五章风险评价第十一条 风险评价是指对中铁二十一局敦格铁路（青海段）工程项 目各工区施工的质量风险因素和质量事件进行评定，包括评价风险程度、 制定措施再评价、提出残

13、留风险三个阶段，风险评价分为低度、中度、高 度三个等级。第十二条 指挥部对本标段目前评价出的质量风险工点分三级进行 管理，即局指级、工区级、架子队级，具体工区、里程、位置见附件。第十三条 各工区质量风险领导小组要认真对自己管区内的质量风 险工点进行风险评价，根据评价结果，对不同风险级别的工点制定相应管 理措施和方案，同时应将质量风险清单、评价结果及相关方案和措施传达 给工区所有管理人员进行落实，并将评价出的高度风险及时上报指挥部安 质部备查。第六章质量风险管理制度第十四条 质量风险工点领导包保制度指挥部领导、工区经理对质量风险工点实行领导包报工点的检查，每 月不得少于2次，及时处理施工现场存在

14、的质量隐患。所包保工点发生质 量事故的，依据相关规定追究包保人员的责任。第十五条质量风险工点干部带班作业制度各工区质量风险工点主要由工区安排人员轮流带班作业，严格执行技 术和质量管理人员跟班作业制度， 实施工区、架子队、班组三级管理制度。第十六条风险工点质量隐患挂牌督办制度各工区对各级领导检查发现的风险工点质量隐患要实行挂牌督办。对查出的问题，要分清原因，界定责任，严格处理，明确整改时限、责任人 和复查责任人，逐一登记销号，实行闭环管理，确保整改到位。第十七条风险工点关键工序影像记录制度各工区在实施过程中，必须严格按照设计资料要求的风险控制和防范 措施进行施工。涉及关键质量风险控制过程和重大问

15、题整改环节，质检工 程师自检和监理现场复查均须进行影像记录，留存影像检查资料作为施工日志的组成部分，加强风险控制过程记录的可追溯性。第十八条施工图核对制度施工图现场核对是铁路建设程序中的重要环节； 工程技术人员必须认 真组织审核，了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，结合施工实际对 施工图纸提出意见，使其更加完善合理；由指挥部总工程师负责组织工程 技术人员共同对施工图进行现场核对；对核对发现的问题，应汇总并形成 书面资料，配合工程指挥部有关部门同业主、监理、设计院联系共同研究 解决，未得到书面答复前，不得自行施工及变更。1、搞好施工图现场核对工作，首先要求参加核对的人员熟悉图纸。 各专业技术人

16、员在领到施工图后先必须认真地全面了解图纸，搞清设计意图、规范及技术标准规定要求，还要熟悉工艺流程和结构特点等重要环节。 后应去现场，根据设计提供资料，进行详细的水文、地质核对、调查。必 要时可请勘察设计人员一道参加以确保设计与实际相符。第十九条施工测量复核制度施工测量及复核工作，是项目施工的一项基础技术工作，其工作质量 直接影响工程建设质量，工区主管技术人员必须严格执行本制度。1、测量队应该核对有关设计文件和控制网点测量资料，由2人独立 进行，核对结果应做记录并进行签认，成果经工区技术部门主管复核签认， 工区总工程师审核签认，并向申报专业监理工程师，经专业监理工程师的 平行量测及测量成果资料符

17、合无误后，并给予签字确认方可使用。2、测量外业工作必须多测回观测，并构成闭合检测条件；控制测量、 定位测量和重要的放样测量必须坚持采用两种不同方法（或不同仪器）或 换人进行复核测量。利用已知点（包括平面控制点、方向点、高程点）进 行引测、加点和施工放样前，必须坚持“先检测后利用”的原则。1）测量后，测量成果必须采用两组独立平行计算进行相互校核，测 量队长、测量组长对各自的测量成果进行复核签认。2）各工点、工序范围内的测量工作，测量组应自检复核签认；对分 工衔接上的测量工作，测量队要进行互检复核和签认。3）工程指挥部组织测量队对控制网点和测量组设置的施工用桩及重 大工程的放样进行复核测量，工程指

18、挥部总工程师审核签认合格后，报驻 地监理工程师审批认可。4）工程指挥部总工程师和工程部负责人要对测量队执行测量复核签 认制进行检查，并作检查记录。测量队对测量组执行测量复核签认制进行 检查，并作检查记录。测量记录与资料必须分类管理、妥善保管，作为竣 工文件的组成部分归档。具体包括：（1）项目交接桩资料，设计人提供的有关测量控制网点，放样数据变 更文件。（2）项目及各工点、各工序测量原始记录，观测方案布置图、放样数 据计算书。（3）测量内业计算书，测量成果数据图表。（4）计量器具周期检定文件。5） 测量队、组应设专人管理原始记录和资料， 建立台帐，及时收集, 按控制测量、单位工程分项整理立卷。因

19、人事变动所涉及的测量记录和资 料，由工区总工程师、测量队队长、组长主持办理交接手续。工点工程竣 工测量完成后，测量组应将全部测量记录资料整理上交测量队，经测量队 检查合格后，由工区上报指挥部，工程指挥部方可验收工程，项目工程完 工，线路贯通竣工测量完成后，测量队应将项目全部测量记录和资料档案, 分类整理装订成册，上交指挥部工程部，经验收合格后，双方办理交接手 续，指挥部按交工验收的要求将测量记录资料编入竣工文件。6）测量仪器工具的使用和保管（1）仪器使用时，应采取有效措施，达到其要求的环境条件，条件 不具备时，不得架立、使用仪器，仪器架立后司仪人员应专心守护，不得 擅自离开。（2）测量仪器转站

20、，严禁将带支架的仪器横扛肩上。行走困难地段 所有仪器必须装箱护行搬运。（3）工区测量队应建立仪器总台帐、仪器使用及鉴定台帐，测量组 也应建立相应的分帐，仪器档案由工区技术部门保存原件，测量组组长保 存复印件，复印件随仪器装箱。仪器使用者负责使用期间的仪器保管，应 防止受潮和丢失。测量仪器应做到专人使用专人保管。不得私自外借他人 使用。第二十条施工技术交底制度工程施工前必须进行技术交底，交底记录作为施工管理的原始技术 资料；应从：承包合同有关条款、设计图、设计文件规定的技术标准、施 工技术规范和质量要求、施工进度和总工期、使用的施工方法和材质要求 等。1、技术交底方式1）技术交底应按不同层次、不

21、同要求和不同方式，应使所有参与 施工的人员掌握所从事工作的内容、操作方法和技术要求。2）工程指挥部的技术交底工作由指挥长组织，项目总工程师主持 实施，向工区的经理、技术主管及有关部门的技术人员、专业工程师进行 书面交底。3）工区的交底由工区组织，工区技术主管主持实施，向工区所属的架子队的队长、队技术负责人进行书面交底。4）架子队的交底由队部组织，队部技术负责人主持，向技术员、 质检员、领工员、工班长进行书面交底。5）工班的交底由队部技术负责人同技术员、质检员、领工员、工班长本责任区内的作业班组进行全面书面交底，做到人人心中明确自己的职责、岗位、应该做什么、怎样做。2、技术交底主要内容1）承包合

22、同中有关施工技术管理和监理办法，合同条款规定的法律、经济责任和工期。2）设计文件、施工图及说明要点等内容。3）分部分项工程的施工要点，质量要求。4）施工技术方案。5）工程合同技术规范、使用的工法或工艺操作规程。6）材料的特性、技术要求及节约措施。7）季节性施工措施。8）各单位在施工中的协调配合、机械设备组合、交叉作业及注意事 项。9）试验工程项目内容的科研项目、 四新项目和先进技术、推广应用 的技术要求。第二十一条原材料质量管理制度1、凡进入工地的原材料，必须先进行外观验证，如钢筋锈蚀程度， 水泥的生产日期，水泥是否有结块现象等，一旦发现上述情况应立即退货。 再经过抽样检测试验，凡检测不合格的

23、原材料，一律清退，不准用于工程。2、进场原材料应出具材料质保书、合格证、出厂检验报告等质量保 证书面材料。3、验收进场材料数量规格。4、物资管理部门将进场材料同时书面通知试验室、监理和接收材料 部门。物资管理部门经手人、材料接收人、试验室和监理四方在进场材料 通知单上签字。5、施工单位试验室抽样检测合格，即向监理报送进场材料报验单。 在施工单位进行抽样检测的同时，监理试验室进行平行检测。6、对已验收的材料按规定合理堆放、保管，并做好标识。对复试不 合格、尚未清退出场的材料、设备、构配件必须分开堆放，并做好标识。7、物资管理部门和试验室分别建立“材料进场台帐”和“材料检测 台帐”，两者应有时间上

24、的逻辑关系。第二十二条质量检查和申报签认制度1 、工程实施过程中，各工区应严格遵守施工过程中工序验收“三级 检查验收检”制，即自检、交接检和专职质量员检查：每道工序完成后， 应有作业班组班长对工序质量进行自检， 经自检合格后需签署工序质量评 定表并提交下道工序和专职质检工程师；后续工序实施前，应对上到已自 检工序进行交接检，每道工序的每个检验批须经专职质检工程师检查验 收。2、每批检验批完成后，经专职质检工程师进行专检验收合格后，填 写检验批质量验收记录表附有关质量保证资料报请监理检查验收。3、建立会同专职质检工程师进行限产检查验收，监理对合格工程现 场签认。4、未经监理检查签认，不得进入下一

25、个检验批，不得将隐蔽工程擅 自覆盖。未经监理签认的工程项目，不予验工计价。5、有下列情况之一的，确认为不予验收工程。1）工程质量不合格或因质量不合格构成质量事故尚未处理者。2）缺少应具备的工程质量评定资料、及各种试验报告资料。3）原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资 料。进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品。第二十三条 工程质量“三检”制度为确保实现质量目标，加强工程质量工作管理，工程指挥部将针对本 标段工程特点，借鉴成功的管理经验，按照国家有关基本建设程序和现行 铁路施工规范、工程质量验收暂行标准进行施工，严格按照 GB/T19001-2000制定的质量手

26、册和程序文件建立可靠的质量保证体系。质量保证体系见质量保证体系框图。使各项技术管理工作规范化、标准 化，并加强对关键工序的技术攻关与技术指导，加强施工全过程的质量控 制。1、自检体系1）建立由工区经理负责，工区总工主持的质量自检体系。完善内部 监察制度，配齐质量管理人员，实行工程技术部管理、安质部监控的监管 分离体制，立足自检、自控，责任落实到人，严格考核奖罚，对工程重要 结构和隐蔽工程预检和复检制度。2）自检体系工区、架子队、施工班组三级组成，工区为自检内控核 心；工区安质部为具体实施部门，中心试验室配合，架子队设专职质检员， 按照跟踪检查、自检、复检、抽检的检验方法实施检测工作，严格质量一

27、 票否决制。3）自检体系依据有关法规、标准与规范、设计文件、工程合同和施 工要求，细化分解质量目标，对重点部位、重要工序、关键环节指定专人 负责，随时进行定线测量、材质检验、工序与工艺检查、质量跟踪检测等 工作，保证质量检查控制的及时性和有效性。2、自检制度1）施工过程中自觉进行自检、互检、交接检，并定期不定期的组织 质量检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。工程完工后，进行质量 检测。验收检测在指挥部内部分两级进行，先由架子队进行全面检测，并 认真做好记录，确认质量合格后交工区审查，并由工区进行复检或抽检， 确认合格后报监理工程师复检或审批。2）试验室对选定原材料进行复试检验，不合格的原材

28、料禁止进入施 工现场。通过先进的检测试验手段，配合工地质检工程师和监理工程师进 行全面的施工质量控制。3）所有工序的施工质量，包括隐蔽工程和非隐蔽工程，都要根据有 关管理制度，由内部的质量检查人员进行监督检查和质量确认，以保证不 合格工序和产品不转入下道工序或场所，从而确保施工质量。3、各阶段施工自检工作程序1）开工前原材料的验证、配合比设计等标准试验及定线测量工作； 特殊材料或 工艺的试验、研究、论证及报批；施工准备情况的自检自查；开工报告完 成和报批。2）施工过程进行工序及工艺过程的试验检验控制。 纠正不良操作方法，改进和提 高落后的工艺水平、控制工程的质量标准。记录、整理施工原始记录。对

29、 完工的分项工程或部位进行自检评定，形成自检记录，对自检合格的工程 提交转序申请报告。对工程施工过程中出现的各种施工质量问题进行报 告、处理。负责落实有关方面关于工程施工及质量的要求或指令。3）工程竣工对工程进行自检评定工作。整理竣工资料。完成竣工报告。负责工程 质量责任期内出现的质量问题处理。配合有关部门进行工程质量评定、工 程验收、用户回访等工作。第二十四条工程质量检查制度1、定期质量检查制度指挥部、工区每月定期由安质部牵头组织有关部门对全线工程质量进 行一次大检查，亦可随时组织抽查，架子队每周组织一次自查。检查内容：1）工程质量是否符合“验标”的要求；2）各质量资料是否齐全（如检验批、分

30、项、分部验评表、隐蔽工程 检查证等）；3）质量管理制度和组织是否健全；4）质量管理小组活动情况，是否有成果；5）前次提出的质量问题是否纠正。检查后，及时通报表彰好的架子队（工点）和好的作法，鼓励先进， 鞭策后进，并向质量工作先进工区和个人给予物质奖励。同时，对工程质 量差的工区除进行通报批评外，并给予一定经济处罚。2、隐蔽工程检查制度1）凡施工过程中隐蔽的工程，均应经质量检查人员检查并签证，方 准隐蔽进行下道工序施工。2）对需要进行隐蔽的工程，未经质量检查人员的检查自行覆盖隐蔽 者，应揭盖补验。由此产生的经济损失由各单位负责。3）隐蔽检查要及时，先由工点主管技术人员自检合格后，填写检查 证，备

31、齐有关资料后报质检工程师复检、监理工程师终检签证。4）地质不良的基础工程在监理工程师签认后应尽快施工封闭，逾期 地基承载力发生变化，应重新检查。5）检查中如发现地质与设计不符，工点技术人员无权处理，应及时 作好记录，按业主方规定的变更管理规程办理变更手续。3、材料检查制度所有的工程材料均要有生产许可证和产品合格证。地材在确定材料之前经试验部门检查鉴定合格，报监理工程师批准后，按照所需要的规格标 准进料，任何人不得凭经验擅自确定材料规格标准。4、工程质量报告制度1）工区每月负责填写工点质量报表，并附当月质量情况总结分析， 于当月22日前报指挥部安质部，指挥部安质部负责每月对全线的质量情 况进行总

32、结，并撰写总结报告，并针对存在问题及时提出有关防范措施， 将有关资料上报监理单位。2）季度工程情况报告。由工区质量检查工程师总结本工点季度工程 质量检查情况，提出改进措施，并填写季度工程质量情况和事故统计表， 经技术负责人签字后，按季分别于 3月22日、6月22日、9月22日、12 月22日书面报指挥部安质部。指挥部安质部负责每季度对全线的质量情 况进行总结。3）半年质量情况报告。由架子队负责，对半年的工程质量情况工作做一次全面的分析总结，经技术负责人审核后于 6月22日前以书面形式 报指挥部安质部。指挥部安质部要对全线的工程质量情况进行半年工作总 结，并于6月25日向监理单位、建设单位和局安

33、质处上报总结报告。工区于年末要对本工点全年的工程质量情况工作作一次全面的分析 总结，经技术负责人审核后于12月22日前以书面形式报工程指挥部安质 部。工程指挥部安质部要对全线的工程质量情况进行年终总结分析，并将 年终报告上报监理单位、建设单位和局安质处。第二十五条质量检查、记录、闭环管理制度1、建立质量定期和不定期检查制度，明确质量检查人职责。2、质量问题回报及反馈。将存在的工程质量问题及时向领导和有关 部门汇报，向责任工区反馈，以便及时研究并采取整改措施，促进整改。3、经检查发现的质量问题和由监理或上级指出的质量问题，均必须限时整改，在限时结束进行复查，每一个问题必须得到妥善处理。对严重 问

34、题应组织分析产生的原因。4、建立质量检查记录簿和工程质量问题跟踪台账，将发现问题、处 理措施及处理责任人和复查结果等按时间顺序登记入台账。第二十六条质量事故应急预案和报告制度各工区要依据有关规定、根据自己管段内临近既有线施工的实际情况 编制质量应急预案、建立应急救援组织、配备救援器材、组织演练、检查 或自查等，对质量事故，报告要及时、情况要准确、程序要合规、措施要 妥当、处理要迅速，第二十七条责任追究制度各工区要制定具体的质量风险管理责任追究制度，对工区不管理或管 理不到位的架子队和班组人员要依据 “中铁二十一局集团公司质量质量责 任追究管理办法”有关规定进行责任追究，情节严重的要进行经济处罚

35、或 承担法律责任。第二十八条施工质量保证措施1、路基工程施工的质量保证措施1）填筑路堤时，必须自下而上分层填筑，土石运、卸与填筑压实的 工作面应错开进行。砌筑边坡与填心大致保持在同一高度，以防小石头翻 滚。在泥沼低洼地段填筑路堤，必须作好排水工作，控制填土速度并使其 左右对称，以防突然坍塌。2）路堤填筑施工制定防止机械车辆倾翻措施。3）各种机具设备和劳动保护用品定期进行检查和必要的试验，保证 其处于良好状态。4）施工过程中要经常和气象部门联系，及时掌握气温、雨雪、水文 等预报，作好防范工作。2、桥涵墩台、柱施工控制措施:1、对墩台及柱高度小于15m时应采用一模到顶方案施工，当高度 大于15m应

36、采用分段施工加高。2、每次施工前应准确测量墩身台、柱中心及模板偏移情况，及时 纠偏。上下接段处接缝及错台要严格控制，系梁与墩柱模板应为配套模板。 模板安装应连接螺栓上满、上紧。3、按规范要求设置钢筋接头，使用合格的电焊条施焊，电焊工必 须持证上岗并通过现场技能测试；钢筋绑扎牢固，位置准确，保证钢筋有 足够的保护层厚度。4、砼采用泵送浇注施工，泵管不得与待浇段模板连接。砼浇注应缓 慢均匀下料，振动器不得碰撞模板。5、桥台圬工未达到规定强度前，台后及两侧不得回填土，邻近地段 禁止振动碾压土方。6、护坡及其它支挡结构，砌筑要牢固、无通缝，坡面圆顺平整，无 凹凸变形、无下沉开裂现象，达到线条流畅自然，

37、沉降缝要严格按设计文 件及规范要求施工。第二十九条预应力张拉质量控制措施1、对力筋进行施加预应力之前，应对油泵、油表、油管、千斤顶及夹片进行检查，对构件强度、外观和尺寸进行检查。砼强度大于75%才能进行张拉。2、预应力筋张拉应采取分批、分阶段对称张拉。张拉的千斤顶应尽 量使每一束中的力筋全部受力。3、 对竖向精轧螺纹钢采取在板顶张拉，对箱梁、T梁及连续梁预应 力张拉分别在构件两端同时对称张拉。4、单束预应力筋必须为通长筋，不得进行搭接、拴接等方式接长。张拉时断丝或滑移不允许超过1丝，精轧钢筋不允许断筋或滑移5、预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方可锚固，预应力筋锚固后 外露长度不宜小于30mm锚

38、具应用封端砼保护，锚固完毕后应采用砂轮机 切割，严禁用电弧焊切割。第三十条悬臂浇筑箱梁施工质量保证措施1、挂蓝施工1）挂蓝设计重量、强度和稳定性必须满足规范要求，挂蓝到场后应 进行试拼和强度、稳定性的加载预压试验。2）挂蓝托架平台要有足够的强度和平面尺寸，满足现场施工需要。3）挂蓝走行及锚固必须有2倍荷载以上的安全系数。2、连续刚构施工1）梁段模板安装尺寸、位置必须符合规范要求，底板和腹板钢筋连 接牢固。后吊杆和下限位杆预留孔道必须准确预留。2）选定梁体混凝土的配合比时，除考虑混凝土的强度指标必须达到 设计强度外，还考虑其弹性模量及容重，并且要满足施工工艺要求；3）波纹管采用定位网法控制坐标，

39、每 60cm布置一片定位网，波纹 管在任何方向的偏差w 4mm4 ）混凝土养生时，对预应力钢束所留的孔道加以保护，严禁将水或 其它物质灌入孔道；5）锚垫板牢固地固定在端模上，并注意锚垫板的角度符合设计要求， 确保波纹管与锚垫板垂直；6）张拉在混凝土强度达到设计强度要求后进行，并严格按设计要求 的程序和张拉控制应力采用双控，确保张拉质量，采用真空注浆工艺；7）同一 “T”构两侧的对称梁段同时进行悬灌，同时结束。将“ T” 构悬臂两端的不平衡荷载控制在设计要求以内。8）合拢段砼浇筑应在一天最低气温时一次连续快速完成，避免出现 因温度和砼收缩等原因产生的裂缝。9）连续梁施工时，加强测量监控，定时定位

40、监测，适时调整线型变 化，做好线型控制。合拢前两“ T”构高差不宜大于2cm中线偏差不宜大 于 1cm。第三十一条隐蔽工程质量控制措施1、隐蔽工程施工前及施工过程中，严格按照监理工作程序，及时填 写隐蔽工程检查证报请监理工程师检验，工区派质检人员和技术人员 将对其施工过程进行旁站监督，当天填写施工日志并留取影像资料。2、凡属隐蔽工程项目，严格执行合同条款“隐蔽工程检查和签证” 有关规定，首先由工班、队、工区三级机构逐级进行自检，自检合格后报 监理工程师复检，经签证合格后，方可隐蔽。3、根据隐蔽的先后顺序，我部及时整理施工资料，建立隐蔽工程检 查档案。4、严格按规范及验标要求，对隐蔽工程部位按规

41、定的频率现场取样 进行各项指标测试，建立见证或平行试验记录。5、对监理部门或质检站有质量怀疑的隐蔽工程部位需要重检时，我 部予以坚决配合，接受处理意见。第七章检查考核第三十二条检查考核。1、考核方式。指挥部对各工区质量风险管理的考核采用集中检查和日常检查结合 的方式进行，实行奖优罚劣。各工区对本工区相关人员和下属架子队严格 考核。2、对各工区的考核内容。对风险管理到位，未发生任何质量事故的工区，年底给予510万元的奖励3、出现下列情况之一的，给予1 5万元的处罚。1）组织机构未成立、不完善、更新不及时、人员责任不明确的。2）每月未进行研判，或质量风险清单未列出，或每月更新不及时的。3）过程控制

42、中包保人员、盯岗人员、实名签字人员未明确，或责任 不明确、或工作标准不明确的。4）未进行检查、或未考核、或未下发通报的。5）未编制实施细则、或未制定制度措施的、或未编制施组和方案的、 或人员变更不及时的、或未进行培训学习的、或未召开分析例会的、或未 留存影像资料和上报整改闭合资料的。4、发现严重质量隐患且没有专项措施的，给予 1030万元的经济处 罚。5、发生质量事故的，按有关规定处理。6、指挥部每月对工区风险管理的相关人员进行考核，年底进行总结， 根据指挥部质量风险实施细则规定，经指挥部质量风险管理领导小组批 准，年底给予工区质量风险管理人员一次性的奖励或处罚。第八章附则第三十三条 后附中铁

43、二十一局敦格铁路（青海段）工程指挥部质量 风险辨识表。第三十四条 本质量风险管理实施细则由中铁二十一局敦格铁路 （青 海段）工程指挥部安质部负责解释。第三十五条本质量风险管理实施细则自发布之日起执行中铁二十一局敦格铁路（桥梁工程）质量风险识别分析登记表风险编号风险事件因素可能性危害性风险程度敦格-QL-1普通钢筋砼梁下缘开裂人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素偶然的危险的极咼2预应力梁体孔道压浆不饱满人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素偶然的危险的极咼3梁体预应力损失过大人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素偶然的危险的高度4梁板砼出现空洞人的因素、组织与协调、材料与设备

44、、技术因 素偶然的危险的高度5梁体起拱值偏大或偏小人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素很可能严重的高度61、顶帽、垫石及道碴槽挡墙等未与相邻主 体结构同次灌注，未形成整体，易开裂、脱 落.2、墩台预埋件位置不正确。人的因素、组织与协调、技术因素偶然的严重的高度7T型简支梁安装时连接板焊接质量不达标， 现浇横隔板外型不整齐人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素很可能严重的高度81、支承垫石不平，支座底面与垫石不密贴， 形成“三条腿”；2、桥台胸墙侵限，影响 到落梁，梁缝宽不符合要求。人的因素、组织与协调、技术因素偶然的危险的高度9桥台防水层下的基层处理质量差、防水层 施作质量不达标

45、，且未与泄水孔衔接顺畅人的因素、组织与协调、材料、技术因素很可能严重的高度10高墩砼外观质量缺陷人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素偶然的危险的高度11钻孔桩桩身砼强度偏低人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素偶然的危险的高度12钻孔灌注桩出现断桩或缩径人的因素、组织与协调、设备、技术因素偶然的危险的高度13设计柱桩钻孔桩未嵌岩或嵌岩深度不足自然与环境、人的因素、组织与协调、技术因 素偶然的危险的高度14桥梁墩台表面不平整人的因素、组织与协调、技术因素很可能严重的高度15孔径不足自然与环境、人的因素、组织与协调、技术因 素很可能严重的高度16钻孔桩沉碴厚度超标人的因素、组织与协调

46、、材料与设备、技术因 素很可能严重的高度17灌注桩钢筋笼上浮自然与环境、人的因素、组织与协调、材料与 设备、技术因素很可能严重的高度18钢筋笼位置偏移人的因素、组织与协调、技术因素很可能严重的高度19桩基声测管无法声测人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素很可能严重的高度20钻孔桩顶不够标咼人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素偶然的危险的高度21钻孔桩砼检测出不均匀自然与环境、人的因素、组织与协调、材料与 设备、技术因素很可能严重的高度22梁体砼麻面人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素很可能严重的高度23梁体砼蜂窝人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素很可能严重的高

47、度24梁体砼露筋人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素偶然的严重的高度25桥梁墩台顶面流水坡不平人的因素、组织与协调、材料、技术因素很可能严重的高度26螺栓孔位置不准确人的因素、组织与协调、技术因素很可能严重的高度27桥台U型螺栓位置不准确，外露长度不一人的因素、组织与协调、技术因素很可能严重的高度28桥梁栏杆安装不垂直、不平顺，未留伸缩 缝。人的因素、组织与协调、技术因素很可能严重的高度29孔深未达到设计要求人的因素、组织与协调、技术因素很可能严重的高度30孔底沉渣过厚人的因素、组织与协调、材料、技术因素很可能严重的高度31坍孔人的因素、组织与协调、材料、技术因素很可能危险的高度32筋

48、笼位置、尺寸、形状不符合设计要求人的因素、组织与协调、技术因素很可能严重的高度33混凝土灌注中非正长的钢筋笼上浮自然与环境、人的因素、组织与协调、材料与 设备、技术因素偶然的严重的高度34桩身混凝土蜂窝、孔洞、缩颈、夹泥、断 桩人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因 素偶然的严重的高度35安全事故影响组织与协调、自然与环境极小严重的高度36资金到位影响组织与协调、自然与环境很可能严重的高度37地方配合影响组织与协调、自然与环境很可能严重的高度中铁二十一局敦格铁路（钢筋工程）质量风险识别分析登记表风险编号风险事件因素可能性危害性风险程度敦格GJ-1钢筋、预应钢绞线锈蚀、污染、弯曲，缺 少出厂合

49、格证人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因素很可能严重的高度2钢筋接头设置不符合要求人的因素、组织与协调、技术因素很可能严重的高度3预制构件钢筋骨架或桩体钢筋笼扭曲变形人的因素、组织与协调、技术因素很可能严重的高度4焊接钢筋轴线不处于同一直线上人的因素、组织与协调、技术因素很可能严重的高度5钢筋间距不一、保护层厚度不足、盘圆钢 筋使用前不调直或调直度不够人的因素、组织与协调、材料技术因素很可能严重的高度6焊接强度不够人的因素、材料与设备、技术因素很可能严重的高度7预应力钢筋脆断人的因素、材料与设备、技术因素很可能严重的高度8安全事故影响组织与协调、自然与环境极小严重的高度9资金到位影响组织与

50、协调、自然与环境很可能严重的高度10地方配合影响组织与协调、自然与环境很可能严重的高度中铁二一局敦格铁路（路基工程）质量风险识别分析登记表风险 编号风险事件因素可能性危害性风险程度敦格-LJ-1路堤工后沉降超限及不均匀沉降自然与环境、人的因素、组织与协调、材料与设 备、技术因素偶然的危险的极咼2挡土墙背后回填、桥涵基坑回填不密实， 下沉、变形严重。人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因素偶然的危险的高度3桥涵过渡段回填不密实，填料不合格。人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因素偶然的严重的高度4路堤密实度、K30孔隙率n、EVD旨标不 够（尤其是路肩部位）人的因素、组织与协调、设备、技术因素偶然的严重的高度5路堤碾压过程中出现“弹簧”现象人的因素、组织与协调、材料与设备偶然的次要的高度6路基面平整度差，路基积水严重人的因素、组织与协调、材料与设备、技术因素经常的次要的高度7压实层表面起皮人的因素、