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文档简介

1、被审计单位管理基本情况表单位名称教职工人数（部门不填）学生人数（部门不填）班子成员分工情况科室设置挂靠、下属单位名称任期内内部管理制度建设情况表序号管理制度名称发布时间备注123456789101112被审计单位：（盖章） 填表人: 报送时间： 任期内重大经济决策事项会议情况表 被审计单位：（盖章） 报送时间： 序号会议纪要编 号会议召开时间会议决定主要经济事项填表人:任期内单位对外签订的合同（协议）统计表 被审计单位：（盖章） 报送时间： 序号合同（协议）名称签订时间合同类型合同金额执行情况（履行中、中止、终止）填表人:任期内内部控制执行情况表被审计单位：（盖章） 报送时间： 项 目 内 容

2、执行情况是否说明一、综合管理方面1.是否有明确的分工和岗位职责2.各项工作是否建立管理制度3.是否建立财产清查制度并定期清查4.重大问题是否向学校请示汇报5.是否执行“三重一大”民主决策二、财务管理方面1.收支是否全部纳入学校财务统一核算和管理2.有无私设小金库3.有无公款私存情况4.是否执行一支笔审批制度5.是否在财务处领用收据6.收费范围及标准是否执行相关规定7.报销手续是否完善8.支出内容是否真实9.债权、债务有无纠纷或遗留问题10.有无挪用资金行为三、固定资产管理方面1.是否设专人管理固定资产2.购置、使用、保管、报废等是否有审批程序3.资产变价收入是否纳入学校财务处统一核算4.是否定期进行盘点、核对5.单位固定资产辅助账与实物数是否一致四、财务监督方面1.财务收支情况是否公开或向教代会报告2.单位有无重大违规违纪行为3.是否有重大损失浪费行为4.经济决策是否按程序进行、有无重大失误5.是否存在账外资金、“小金库”填表人: （注：文

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