xx县整装卫浴立项申请报告

1、xx县整装卫浴项目立项申请报告一、项目建设背景以国家自主创新示范区建设为龙头，深入推进创新驱动发展，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，完善科技创新体制机制，构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系，加快建设创新型城市和产业科技创新领军城市。（一）建设国家自主创新示范区完善示范区发展格局。全面提升科技、人才和产业的核心竞争力，重点在深化科技体制改革、贯彻落实创新政策等方面进行先行先试，在推进区域自主创新、调整经济结构、转变发展方式等方面发挥示范引领作用，加快形成创新发展新格局。（二）提升自主创新能力强化企业创新主体地位。实施创新型企业培育计划，进一步推动创新资源、创新人才

2、、创新政策、创新服务向企业集聚，支持企业开展创新活动，提升企业技术创新能力和水平，培育拥有国际竞争力的创新型领军企业，推动形成以高新技术企业为主力军的创新企业集群。激发中小企业的创新活力，鼓励有条件的中小企业与高校、科研机构联合建立研发机构，发挥中小企业在技术创新、商业模式创新和管理创新方面的生力军作用。鼓励和支持骨干龙头企业和规模企业建设高水平研发机构，增强其整合利用全球创新资源能力。整装卫浴经历三次迭代产品逐渐升级，当前以瓷砖材质为最高端。整装卫浴结构主要包括一体化防水底盘、壁板、顶板以及内部配套洁具等构成。根据六面墙和底板所用板材不同，整装卫浴产品可分为三类，包括第一代FRP、第二代SM

3、C/彩钢板、第三代瓷砖整装卫浴。SMC材质技术最为成熟，行业内主要竞争对手的产能以SMC产品为主，其具备重量轻、强度大、耐用性强且性价比高的特征，但由于塑料观感以及敲触空洞感不受中国消费者喜爱，广泛应用于偏低端的经济型酒店、长租公寓、政府保障房等。彩钢板产品以镀锌钢板为基材，外附VCM和PET膜，使得产品外观可以模拟木纹、瓷砖、石材等花纹，但触感仍与实际瓷砖相差较远。第三代瓷砖产品通过高密度发泡复合瓷砖和石材，使得产品外观、质感与传统卫浴无异，高度符合我国消费者喜好；且瓷砖和石材级别可个性化定制，高端瓷砖整装卫浴价格可达到8000-10000元/套，甚至更高（取决于配套产品价格），可配置于高端

4、住宅。整装卫浴最早兴起于日本，在1964年东京奥运会首次规模化使用，根植于日本地狭人稠、建筑规范化程度高的土壤，整装卫浴迅速推广，至今在酒店领域普及率超90%，住宅领域普及率超70%。我国整装卫浴起步较晚，自2016年起装配式建筑政策集中出台，行业正式进入快车道，从酒店、公寓、政府保障房等逐渐到精装房均开始采用整装卫浴，未来渗透率有望加速提升。2B端施工方面，房企无须寻找多家卫浴产品、水泥管道工程供应商，整装卫浴可一站式解决卫浴所需所有装修工程，且保障各部品搭配方式更为科学、质量更优。2C端，整装卫浴在有限空间内提前设计搭载各种洁具，通风、防水、电路、给水排水等全方位一体化设计，使消费者更加省

5、心。根据建设部2002年出台的商品住宅装修一次到位实施导则，住宅全（精）装修是指所有功能空间的固定面全部铺装或粉刷完成，厨房和卫生间的基本设备全部安装完成。精装修交付是指业主拿到钥匙后只需要采购软装家具以及电器（厨卫以外）等即可快速入住的房屋交付模式。精装修房屋水电线路、开关、门窗等基础设施完成铺装，墙面地板完成粉刷，厨电和热水器等厨房卫浴设备均已完成安装。自政府“房子是用来住的”政策理念以及实体经济下行的影响，2019年商品房销售面积同比增速为-0.1%，较18年增速1.3%下滑1.4pct。在房地产行业整体下行背景下，精装房受益于政府长期政策支持，作为中国未来房地产转型的方向，仍然保持了显

6、著的增长活力。与毛坯房相比，全装修成品房可减少装修过程中的资源浪费、环境和噪声污染，有利于保证房屋结构安全，也更符合居民对健康、环保与定制的需求，从政策环境、行业内地产商战略、消费者购房与装修意识来看，全装修成品房取代毛坯房已是大势所趋。1999年国务院办公厅发布的关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见文件，是我国全装修成品房市场的政策起点，首次提出鼓励一次装修到位住宅。精装修成品房市场发展一共经历了三个阶段：（1）探索阶段：1999-2005年，国家主要的工作是普及理念。2002年，推出商品住宅装修一次到位实施导则，对全装修房做出明确的定义和规范。（2）发展阶段：2006-2013年，

7、引导和鼓励部分地区和企业开始试点。2008年住房和城乡建设部发布的关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知，明确提出要求各地制定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或采用菜单式装修模式，分步实施，逐步达到取消毛坯房、直接向消费者提供全装修成品房的目标。（3）推进阶段：2013年后，各地陆续出台鼓励全装修成品房政策。2016年国家发改委、住房和城乡建设部提出“绿色建筑行动方案”，在第八条“推动建筑工业化”中申明要积极推行住宅全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修，促进个性化装修和产业化装修相统一；实现提高资源利用效率，节能减排约束性目标，掀起了各省“成品房时代”的序幕。2019

8、年，地方政府继续陆续出台多条鼓励精装房发展的政策，其中黑龙江省、广东省、上海市等地出台政策较为密集，加速当地精装修进程。城镇化进程将持续推进新房需求提升。2007-2018年我国城镇化率由44.94%上涨到59.58%。2030年我国城镇化率将提高到70%，对应1.3-1.6亿人口的新增城镇住房需求，叠加我国家庭人口规模从1982年的4.41人减少到2010年的3.1人（城镇家庭户均人口为2.85人且在持续降低），未来十年城镇化进程有望催生5500-7000万套新增住房需求。我国房地产市场需求端放量可期，随着政策推动和居民消费升级的影响，精装房开盘规模增长动力充足。我国精装修渗透率整体仍偏低，

9、发展空间较大。根据建筑业发展“十三五”规划，到2020年，全国新开工全装修成品住宅面积需达到30%。2019年我国精装房渗透率已达到32%，其中一、二线精装房渗透率接近40%，三线城市未达到20%。而发达国家成品房交付率平均为80%，相比较发达国家，未来我国精装房市场仍有较大发展空间。截至2019年我国精装修项目累计覆盖全国231个城市，2016-2018年精装房开盘数目分别增长40.3%、37.1%、59.9%，2019年则达到322.8万套，预计2020年我国精装房开盘数量将达到360-400万套、增速为20%-33%，2029年精装房渗透率将达到80%，精装房市场将保持持续增长。全装修涉

10、及功能空间广泛，基础设施涉及地板、橱柜（包括下柜体、吊柜、操作台面）、卫浴洁具、门窗、涂料等广泛家居建材产品。精装房的快速发展，全面提振地产后周期的家居辅材各细分市场的配套需求。例如北京市住宅全装修设计标准要求全装修住宅交付前，住宅建筑内部墙面、顶面、地面、门窗全部安装、铺贴或粉刷完成，厨房、卫生间设备、部件、固定家具安装到位。部品配置率基础有所不同，卫浴五金已成精装必备。2019年，我国精装修市场重点部品配套规模基本实现25%以上的增长。其中卫浴五金、瓷砖、户内门、地板、橱柜等部品的配置率已接近100%，因而增速相较于2017年、2018年有所放缓，与精装房市场规模增长基本同步。房地产精装房

11、的B端采购总体上对于供应商的各种条件要求严格，不同品类采购的要求略有差异，但价格、品牌、服务、付款条件始终是关键标准。价格方面，考虑集中采购将压低价格，供应商需具备接受低价中标的承压空间。品牌方面，品牌认知度（分区域）、行业地位、品牌附加值均为重要考量因素。付款条件方面，房地产商往往将能否接受预付、商票、工程抵押房等纳入选择标准。供应能力方面，关注供应商的产能规模、产品线布局、产品品质。服务方面，交付签收的规范度更高，服务体系建设更完善的厂商有望获得长期订单。在精装房采购中，头部供应商具有极大的优势：一是龙头企业物理指标（品牌、供应能力、产品品质）过硬，从源头上减少了质量把控成本，给房地产商带

12、来性价比更高的产品、更有保障的口碑积累。二是龙头企业在付款条件上具有优势壁垒，精装房2-3年的交付周期、更规模化的成本投入对于供应商的资金要求较高，中小企业在现金流、议价能力等方面都不具备与龙头竞争的实力。第三，家居辅材市场具有明显的区域特征，房地产开发商出于成本考虑，往往在区域内统筹采购、调度，将优先考虑龙头企业的地区资源与积累优势。卫浴市场增长稳健，形势复杂。随着精装房的普及、整装和工装的推广，龙头品牌优势凸显、国货崛起、卫浴产品智能化等趋势更加明朗，卫浴市场竞争更加激烈。2019年，我国362家规模以上卫生陶瓷企业实现营收797.72亿元，同比增长2.52%；利润总额71.44亿元，同比

13、增长17.79%。卫生陶瓷产品的出口量、出口额以及出口单价均有较大程度的提升，创下历史新高。整装卫浴是采用一体化防水盘与壁板、顶板构成整体空间，配套各种功能结构形成的独立卫生单元，在有限空间内实现洗漱、淋浴、梳妆、如厕等多种功能，具有质量可靠、防水防渗、安装便捷、使用寿命长等特点。相较于传统卫浴，整体卫浴采用一体化设计，省时省心，优势突出。通风、防水、电路、给水、排水等全方位一次性解决，一个整装卫浴间仅需2个工人4小时的安装时间，安装效率高。同时，整装卫浴还解决了传统卫浴建造成本高、材料易开裂老化、环境污染严重等问题。国内整装卫浴市场规模将破百亿，增长速度快。20世纪90年代，中国自日本引进整

14、装卫浴，起步较晚。但近年来，整装卫浴凭借高效率、低污染等优势，深受国内生产商和消费者喜爱，并借助多项政策的推动，规模迅速增长。2020年中国整体卫浴市场规模将突破百亿元，到2021年中国整体卫浴市场规模将达173亿元，其中住宅市场规模将达164亿元。内装工业化推动整装卫浴生产标准化，技术进步助力非标产品定制化发展。整装卫浴采用工厂化的生产制造模式，统一的模具和设备确保高水平的产品质量和生产效率，是内装工业化的重要内容。而为了应对多样化的需求，多家行业龙头致力于技术研发和创新，推动非标产品定制化发展，有望进入C端市场。海鸥住工持续推行SMED快速换模，推动研发、模具、生产模组一体化，包装、辅料的

15、标准化，降低换模成本，提高换模效率。2009年，科逸首先研制出万能模具，初步实现柔性化生产。中央频出装配式建筑政策，拉动整体卫浴B端需求快速增长。2016年2月份以来，国务院多次发布相关意见，大力推广装配式建筑，明确提出用10年左右的时间使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。2017年，住建部也明确要求，到2020年，装配式建筑占新建建筑面积的比例要达到15%。具体至整装卫浴，政策也在持续推进。2017年，住建部在建筑业发展“十三五”规划中规定，新开工全装修成品住宅面积达到30%，其中卫浴装配率要超过95%。2018年，住建部在装配式整体卫生间应用技术标准中明确要求，整体卫生间占装配式建

16、筑评分的6%。卫浴产品配置率维持高水平，进一步推动整装卫浴发展。作为一级配套产品，卫浴产品的配置率在90%以上，近几年已接近100%。装配式建筑的备受关注，以及卫浴产品的高配置率，为整装卫浴的发展奠定了坚实基础。当前时期，国际国内环境继续发生复杂深刻变化，经济社会发展既面临难得的历史机遇，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握、妥善应对，更加奋发有为地开拓发展新境界。从外部环境看。当今世界和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，世界经济在深度调整中曲折复苏，国际环境的不稳定、不确定因素增多。国内经

17、济发展进入新常态，经济长期向好基本面没有改变，新的增长动力正在孕育形成，仍处于可以大有作为的战略机遇期，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。我国经济周期性因素与结构性矛盾并存，特别是供给总量和结构不适应需求总量和结构，加快结构性改革成为紧迫的战略任务。从自身发展看。区域正处于蓄势崛起、跨越发展的关键时期和爬坡过坎、转型攻坚的紧要关口，呈现出鲜明的阶段性特征。一是发展机遇前所未有。国家“十三五”规划明确要把城市群作为带动发展的新空间，制定实施新时期促进地区崛起规划，为地区提升在全

18、国发展大局中的地位提供了重大机遇；“一带一路”建设全面展开，国内外产业持续梯度转移，为地区新一轮高水平对外开放提供了重大机遇；国家实施创新驱动发展战略、中国制造2025、“互联网+”行动计划，为我省加快产业转型升级提供了重大机遇；国家深入推进新型城镇化、生态文明建设、脱贫攻坚工程，为地区补齐短板提供了重大机遇。二是发展优势前所未有。三大国家战略规划实施建设成效显著，战略先导优势持续提升；产业集聚区、服务业集群支撑和配套功能不断完善，发展载体优势持续提升；航空网络、高速铁路网、公路网和现代综合交通枢纽格局加速形成，区位交通优势持续提升；工业化、城镇化加速推进，市场规模优势持续提升；人口红利正在向

19、高素质、高技能的人才红利转变，人力资源优势持续提升。三是困难挑战前所未有。主要表现在：经济下行压力大，传统产业拉动力量逐渐减弱消退，新兴产业尚未形成有效支撑，推动新旧产业转换任务艰巨；城镇化水平低仍是制约经济社会发展的主要症结，城市综合承载力和带动力不强，农村基本公共服务保障能力弱，推动城乡发展一体化任务艰巨；自主创新能力弱，高层次人才不足，促进创新的体制架构尚未形成，推动创新驱动发展任务艰巨；资源环境约束加剧，雾霾天气、水污染、土壤污染、农村环境污染等问题严重，推动绿色低碳发展任务艰巨；市场机制不完善，市场活力和内生动力仍需进一步激发，推动经济体制改革任务艰巨；贫困人口基数大，且集中在基础设

20、施薄弱、生产要素匮乏的偏远地区，推动脱贫攻坚任务艰巨。二、项目及性质1、项目名称：整装卫浴项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：韦xx三、项目承办单位面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、项目建设原则1、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，

21、形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。2、创新驱动，增强发展动力。将技术创新作为产业革命的驱动力量。改善创新科研体制机制，加强科技人才培养，鼓励企业科技创新，加快科技成果向现实生产力转化。3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。五、选址、建设规模和方案（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx整装卫浴的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积168046.05，其中：生产工程99983.88，仓储工程39538.98，行政办公及生活服务设施187

22、40.01，公共工程9783.18。六、项目方向及定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以产业发展和应用为导向，明确目标任务，开展专项行动，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动区域产业发展应用。 七、建设期安排项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、投资规划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业

23、工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资57717.48万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计49484.75万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为19847

24、.42万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为27913.49万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1723.84万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为6498.21万元。3、预备费本期项目预备费为1734.52万元。（四）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款31936.55万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1564.89万元。（五）流动资金流动资金是指项

25、目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为14119.68万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资73402.05万元，其中：建设投资57717.48万元，占项目总投资的78.63%；建设期利息1564.89万元，占项目总投资的2.13%；流动资金14119.

26、68万元，占项目总投资的19.24%。（七）资金筹措与投资计划本期项目总投资73402.05万元，其中申请银行长期贷款31936.55万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入143900.00万元，综合总成本费用114475.16万元，税金及附加728.23万元，净利润21522.46万元，财务内部收益率22.54%，财务净现值40346.67万元，全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)加强规划组织实施加强组织领导。各有关部门加强沟通

27、配合，细化落实规划确定的主要目标和重点任务，统筹协调推进重大项目，完善相关配套政策措施，确保规划顺利实施。加强跟踪评估。切实加强规划实施的跟踪分析、监督检查、考核评价，开展规划实施第三方评估，确保规划的落实。(二)完善法规政策积极探索产业现代化法规政策的管理办法和具体措施，出台发展产业相关政策，解决不同部门管辖范围交叉的问题，逐项落实各项工作，从而合力高效的推进产业发展。(三)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负责人，组建创新型企业家培育库

28、，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(四)创新招商模式完善招商信息。建立招商引资重点项目信息库，汇集符合产业功能定位和发展方向的重点企业和重点项目信息，动态跟踪管理。优化招商方式。充分发掘行业内优势企业和潜在项目，建立重点项目跟踪和项目动态储备制度，高质量招商；优化项目落地服务，高质量安商。积极推进产业链招商、组团招商等新模式，按照“龙头项目产业链产业集群”的发展思路，开展“重点企业寻求配套、本地企业主动配套、外来企业跟进配套、产业园区支撑配套”的专业化招商。加大引才引智。对接咨询评估、职业教育等机构，汇集研发、设计、管理等方面的高端领军人才，建设高端人才集聚区。建设投资估算表单位：万元

29、序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用19847.4227913.491723.8449484.7585.74%1.1建筑工程费19847.4219847.4234.39%1.2设备购置费27913.4927913.4948.36%1.3安装工程费1723.841723.842.99%2工程建设其他费用6498.216498.2111.26%2.1土地出让金2925.032925.035.07%2.2其他前期费用3573.183573.186.19%3预备费1734.521734.523.01%3.1基本预备费971.13971.131.68%3.2涨价预

30、备费763.39763.391.32%4建设投资合计57717.48100.00%总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资73402.05100.00%1.1建设投资57717.4878.63%1.1.1工程费用49484.7567.42%1.1.1.1建筑工程费19847.4227.04%1.1.1.2设备购置费27913.4938.03%1.1.1.3安装工程费1723.842.35%1.1.2工程建设其他费用6498.218.85%1.1.2.1土地出让金2925.033.98%1.1.2.2其他前期费用3573.184.87%1.2.3预备费1734.522.36%

31、1.2.3.1基本预备费971.131.32%1.2.3.2涨价预备费763.391.04%1.2建设期利息1564.892.13%1.3流动资金14119.6819.24%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00100730.00122315.00143900.00143900.00143900.00143900.00143900.00143900.002增值税0.004787.555813.466068.526068.526068.526068.526068.526068.522.1销项税0.001

32、3094.9015900.9518707.0018707.0018707.0018707.0018707.0018707.002.2进项税0.008307.3510087.4912638.4812638.4812638.4812638.4812638.4812638.483税金及附加0.00574.51697.61728.23728.23728.23728.23728.23728.233.1城市维护建设税0.00335.13406.94424.80424.80424.80424.80424.80424.803.2教育费附加0.00143.63174.40182.06182.06182.06182.06182.06182.063.3地方