内审员管理规定

1、机电公司内部审核员管理办法第一章总则第一条 为加强公司质量管理体系内部审核员（以下简称内审员）的管理，不 断提高审核人员业务能力和审核质量，确保公司质量管理体系得到有效运行 并持续改进，特制订本办法。第二条 本办法适用于公司内审员管理工作。第二章工作职责第三条企业发展部（一）负责对公司内审员进行统一归口管理，定期下达工作要求；（二）负责制订内审员相关审核活动计划，并组织实施；（三）负责对内审员队伍人员实施培训和考核工作；第四条内审员（一）负责本部门、单位质量管理体系日常检查工作；（二）负责内审、外审和管理评审本部门、单位的相关工作；（三）负责对体系运行中存在的问题提出意见或建议；（四）负责本部

2、门、单位质量目标的统计和质量目标完成情况的分析；（五）负责本部门、单位文件、记录和档案的管理工作；（六）负责按审核活动计划完成审核工作。第三章能力和素质要求第五条 内审员应具备的条件（一）具有大专以上学历和初级以上技术职称，具有内审员资格证书；（二）从事三年以上管理工作，熟悉公司各部门、单位职责和权限；（三）熟悉公司相关业务流程和规章制度；（四）具有一定的管理和综合评价能力；（五）为人公正，善于观察、思考，有良好的沟通能力。第六条 内审员的素质与能力（一）内审员必须具备正确内审、协调沟通、团结合作、分析判断、善于学 习、随机应变的能力。（二）审核中应以正当途径获取客观证据，作出的评价结论能得被

3、审核方到 认可；不卑不亢，不屈服于压力，排除干扰，全神贯注、全力以赴、全程忠 实于审核目的，忠实于审核结论。第四章内审员管理第七条 内审员由各部门、单位负责人进行推荐，并填写内审员资格审查表， 由企业发展部对其资格进行审核，报公司管理者代表确定。第八条 企业发展部定期组织内审员进行培训， 确保内审员的审核技能和基本 素质满足日常审核的要求。第九条 企业发展部根据各项业务运行情况，定期组织内审员开展日常审核工 作，内审员按照计划要求对相关工作进行审核，并及时记录。第十条 每季度企业发展部组织一次内审员例会， 会上内审员提交上季度检查 结果（即内审检查表）和改进建议，并领取下季度审核计划。第一条

4、内审员在每次审核工作前，需要对审核范围内的相关体系文件进行 熟悉，包括程序文件和规章制度。第十二条 公司领导层、 各部门、 单位负责人应重视和支持本部门内审员的建 议和工作，发挥内审员的辐射作用，确保公司质量管理体系的正常运行并得 到持续改进。第五章 奖惩与考核第十三条 企业发展部每年组织一次在职内审员的考核， 年底总评考核标准见 附件内审员考核评分标准 。第十四条 考核不合格的内审员将在季度例会上提出口头通报， 连续两次或累 计三次不合者，根据情况取消其内审员资格。第十五条 对于按要求完成年度审核工作和日常工作任务的内审员公司将每 年予以 1000 至 2000 元奖励。第六章 附则第十六条

5、 本办法自下发之日其执行。第十七条 本制度由企业发展部负责解释。内审员资格审查表所在单位 年月日姓名性别年龄学历内审员 资格证书单位参加工作时 间现岗位主要工作经历本人签字：年 月 日本单位推荐意见主管经理签字：年 月 日企业发展部意见部长签字：年 月 日公司管理者代表意见签字：年 月 日内审员考核评分标准序号考核内容考核结果加分1协助领导组织内部培训未培训或培训效果差0-5培训效果一般6-15培训效果良好16-202组织本单位不符合项关闭整 改和整改材料的收集整理不符合项关闭迟缓滞后0-5不符合项关闭及时6-15不符合项关闭及时效果良好16-203配合工作配合工作差未能完成工作0-5配合工作一般能够完成工作6-10配合工作积极效果良好11-154对工作中发现问题和情况的 处理未能及时与本单位领导和企发部沟通0-5及时与本单位领导与企发部沟通6-15及时与本单位领导与企发部沟通并米取 措施效果良好16-205落实管理体系文件基本要求未落实或效果较差0-3已落实4-6积极落实并提供整改建议7-106单位内部体系管理及各项记 录管理混乱记录缺之0-5管理工作基本落实记录基本符合要求6-10管理规范记录齐全11-157得