采购标准流程

1、1. 目的：对采购过程进行控制，确保所采购的原/物料符合规定要求。2. 适用范围：本程序适用于公司所需采购的所有物料。3. 定义：3.1供应商：提供生产性原物料、辅料的公司。4. 权责：4.1采购课：4.1.1对新供应商的开发、评审及其跟进。4.1.2负责采购单的发行、保管及跟进。4.1.3向供应商提供采购物料相关的图纸、规格、品质要求等。4.1.4新材料(新工艺和可替代产品)的寻找。4.2仓储课：4.2.1根据采购单核实物料的品名、数量及交货状况等资料。4.3品管课：4.3.1品管课根据标准对物料进行检验。4.3.2填写包材检验报告单(RSYZ-005或化工原料检验(RSYZ-004。4.3

2、.3每月月初将上月的来料品质状况检查报告分析及汇总后，编制质量月报(RSYZ-013 交审批。4.4厂长4.4.1依据权限核决表(RSCK3-001)核准采购单。4.5总经理4.5.1依据权限核决表(RSCK3-001)核准采购单。5. 作业内容：5.1米购单的发行：5.1.1采购课收到物检员交来的请购单(RSCX-010)后，决定物料的采购量。5.1.2从合格供应商/委托加工厂一览表(RSCX-035上选择合适的供应商。5.1.3采购课应于供应商的报价单内选择最新及正确的物料单价，并制作原/物料采购单(RSCX-034。5.2原/物料采购单（RSCX-034的内容应包括：5.2.1采购单编号

3、；5.2.2供应商名称；5.2.3发行日期；5.2.4物料名称（INCI）;5.2.5物料规格或明细；5.2.6数量及单价；5.2.7总价；5.2.8要求交货日期；5.2.9供应商回复日期；5.2.10交货地址；5.2.11付款方式；5.2.12备注订购物料对应的客户合同书编号；5.2.13特别注意事项说明。5.2.14此采购单必须依据权限核决表（RSCK3-001）核决后传真给供应商。5.2.15原/物料采购单（RSCX-034传真至供应商后，采购必须与供应商确认原 /物 料采购单的内容并由供应商签名，采购作保管和跟进的工作。5.2.16采购根据原/物料采购单（RSCX-034作成采购进度一

4、览表（RSCX-035，跟 进采购物料的准时入库，若供应商未能准时来料，采购员应以书面形式的通知相关 部门，并做相应补救措施，落实补料的确定时间也一并通知相关部门。5.3采购单的修改：5.3.1采购课修改采购单后，必须重新取得厂长（总经理）的审批，并立即通知供应商。5.4采购物料的验证：5.4.1采购物料的验证按照来料检验控制程序（RSYZ2-001）进行。5.5采购单的完结：5.5.1来料经品管判定合格后，仓储入库视作采购单完结。5.6不合格品的处理：5.6.1收到判定为不合格之来料验收入库单（RSCX-004），采购课必须通知供应商作及 时更换或赔偿，采购员及时跟进补货确保物料准时入库，直至物料合格入库。5.6.2对经常出现问题的供应商，将按照供应商评审控制程序（RXCX2-017的有关程序进行。5.7向供应商所提供的文件按照文件管理流程（RSGM2-001处理6. 相关文件：6.1来料检验控制程序（RSYZ2-001）6.2供应商评审控制程序（RXCX2-0026.3权限核决表（RSCK3-001）7. 使用表格：7.1化工原料检验（RSYZ-0047.2包材检验报告单（RSYZ-0057.2质量月报（RSYZ-0137.3原/物料采