汽车模具生产线项目申请报告

1、泓域咨询 /汽车模具生产线项目申请报告汽车模具生产线项目申请报告MACRO 泓域咨询报告说明塑料制品作为主要的模具成型产品之一，是采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称，包括以塑料为原材料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。塑料制品具有重量轻、成本低以及良好的可塑性、绝缘性、抗腐蚀性等特点，被广泛应用于汽车、通信、电子、家电、医疗等众多领域。在“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势下，塑料制品加工业得到了快速的发展，原材料及助剂、塑料模具设计制造、加工装备及工艺技术等多个方面都取得了重要突破。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21428.69万

2、元，其中：建设投资16984.77万元，占项目总投资的79.26%；建设期利息308.69万元，占项目总投资的1.44%；流动资金4135.23万元，占项目总投资的19.30%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入50400.00万元，综合总成本费用39119.89万元，净利润7089.45万元，财务内部收益率17.16%，财务净现值4004.78万元，全部投资回收期5.17年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的

3、。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本

4、报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目概论第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 行业前景及市场预测第四章 建设规模与产品方案第五章 项目选址第六章 建筑工程方案第七章 原辅材料供应、成品管理第八章 技术方案分析第九章 环境影响分析第十章 劳动安全生产第十一章 项目节能说明第十二章 组织机构管理第十三章 进度实施计划第十四章 项目投资计划第十五章 经济效益分析第十六章 项目招标及投标分析第十七章 风险评估分析第十八章 总结说明第十九章 附表 附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投

5、资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目概论一、项目名称及建设性质（一）项目名称汽车模具生产线项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人肖xx（三）项目建设单位概况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩

6、”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、项目定位及建设理由随着生活水平的日益提升，我国家用电器的需求保持稳健快速的发展。根据国家工信部消费品司统计的数据，2011年至2016年，我国家电行业主营业务收入从11,015.75亿元增长至14,605.60亿元，年复合增长率为5.80%；行业利润总额从511.62亿元迅速增长至1,196.90亿元，年复合增长率高达18.53%。塑料制品行业的利润水平主要由产品技术含量、原材料价格和市场竞争因素决定，不同层次的企业之间利润水平差异较大。中低端塑料制品生产企业的产品技术含量较低，企业间的竞争主要依靠低价格，这使得企业的利润进一步

7、被压缩，整体利润处于较低水平，议价能力弱，受原材料价格影响较大；高端塑料制品生产企业凭借高技术含量、高附加值的产品在市场竞争中保持优势地位，整体利润水平相对较高，具有较强的议价能力，受原材料价格波动影响较小。实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、报告编制说明（一）报告编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技

8、术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）报告编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、

9、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是

10、地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。（二） 报告主要内容根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。四、项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约39.33亩。项目拟定建设区域

11、地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目建成后，形成年产汽车模具20000套的生产能力。六、建筑物建设规模本期项目建筑面积31463.96，其中：生产工程20011.08，仓储工程3146.40，行政办公及生活服务设施1761.98，公共工程6544.50。七、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21428.69万元，其中：建设投资16984.77万元，占项目总投资的79.26%；建设期利息308.69万元，占项目总投资的1.44%；流动资金

12、4135.23万元，占项目总投资的19.30%。（二）建设投资构成本期项目建设投资16984.77万元，包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程建设费用14807.61万元，工程建设其他费用1784.23万元，预备费392.93万元。八、资金筹措方案本期项目总投资21428.69万元，其中申请银行长期贷款6300.00万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：50400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：39119.89万元。3、净利润（NP）：7089.45万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（

13、Pt）：5.17年。2、财务内部收益率：17.16%。3、财务净现值：4004.78万元。十、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十一、项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26219.97约39.33亩1.1总建筑面积31463.96容积率1.201.2基底面积16256.38建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩413.551.4基底面积16256

14、.382总投资万元21428.692.1建设投资万元16984.772.1.1工程费用万元14807.612.1.2工程建设其他费用万元1784.232.1.3预备费万元392.932.2建设期利息万元308.692.3流动资金4135.233资金筹措万元21428.693.1自筹资金万元15128.693.2银行贷款万元6300.004营业收入万元50400.00正常运营年份5总成本费用万元39119.896利润总额万元9452.607净利润万元7089.458所得税万元2363.159增值税万元1928.7510税金及附加万元1827.5111纳税总额万元6119.4112工业增加值万元1

15、5250.9613盈亏平衡点万元6748.54产值14回收期年5.17含建设期24个月15财务内部收益率17.16%所得税后16财务净现值万元4004.78所得税后第二章 项目建设背景及必要性分析一、产业发展情况1.模具制造行业竞争状况近些年，我国模具制造行业在国家经济发展及市场需求的拉动下，产业保持了较快增长，总产值保持平稳增长。根据中国模具工业协会统计，全国共有模具生产制造企业（厂、点）3万家，2015年我国模具产能超过2,100亿元，模具行业销售总额达到1,718亿元。各地相继涌现出20多个具有一定规模的模具城、模具园区，模具集聚生产效应十分突出。在市场竞争愈发激烈的背景下，我国模具制造

16、行业呈现出了基本的竞争格局。一是行业集中度较低，而生产企业的区域化分布高度集中；二是行业产品结构不合理，低端模具产品产能存在过剩，中高端产品市场发展潜力极大；三是品牌、物流和一站式服务等非价格竞争手段在中高端市场竞争中的作用愈发显现。目前，国内模具制造行业从企业运营规模和技术水平等方面大体可以划分为三个不同层次的梯队：第一梯队主要被国际化的高端模具制造企业所占领，其具备强大的技术实力和模具开发能力，占据了大部分高端模具市场；第二梯队是国内模具制造的骨干企业，积累了丰富的模具设计与制造的经验，并拥有众多优质客户的资源，其中以中国模具工业协会评定的“中国重点骨干模具企业”为代表；第三梯队是国内其他

17、本土模具企业，整体规模较小、技术开发能力薄弱，以生产中低端模具为主。目前，模具制造行业集中度偏低，各模具生产企业所占市场份额较小。随着国内企业加强了产业链的整合并不断开拓中高端模具市场，行业内大型模具企业集团不断壮大，模具制造行业的产业集中度将进一步提高。2.塑料制品行业竞争状况塑料制品种类繁多，应用范围涉及众多行业，并具有非标准化的特性，塑料制品企业通常根据客户的要求进行定制化生产。因此，塑料制品企业通常集中资源专注于某个特定下游行业的配套产品制造（如专注于汽车内外饰件与功能件、消费电子塑料零件与外观件、服务器塑料配件与外观件等等），通过规模生产形成细分市场的竞争优势。同时，这也造成了塑料制

18、品行业内的企业定位不一而且数目众多。根据中国塑料加工工业协会统计的数据，2016年我国塑料加工业规模以上企业单位数增加到约15,000个，主营业务收入达到22,855.10亿元，同比增长6.47%。目前，我国塑料制品企业的竞争格局较为分明，位于较高层次的企业通常具备客户定制化服务能力以及快速交付能力，以其强大的模具设计开发能力作为支撑，为国内外知名的客户提供产品设计、成型、组装等一体化服务，核心客户数量较多且大多是全球领先的大型企业，这一层次的竞争集中体现为产品设计、模具开发及注塑生产等整条产业链上附加值的创造能力；中低端层次的塑料制品企业规模较小，研发设计水平较低，提供的产品和服务较为单一，

19、主要为低端消费电子、日用塑料等行业提供单一的加工型作业，不具备大型精密模具开发技术，品牌认知度较低，主要依靠低价格在市场上获取订单，难以与较高层次的塑料制品企业形成竞争。随着我国塑料制品行业加快结构调整、转型升级的步伐，产业结构进一步优化，行业集中度将得到大幅提高，大中型企业数量明显增多，品牌效应日益凸显，企业竞争力进一步加强。（五）行业进入壁垒1.技术工艺壁垒模具行业是一个非标准化行业，精密模具的设计、加工、组装等过程技术工艺复杂，涉及机械加工、材料科学、CAD/CAE/CAM一体化等多学科多领域技术，属于技术密集型行业。同时，随着科学技术进步和市场需求的快速变化，下游领域呈现出个性化、多样

20、化的发展趋势，并且下游终端产品更新换代越来越快、新的应用需求不断出现，这就要求模具制造企业需要根据客户的实际需求快速提供非标准化、个性化的模具设计、生产和技术支持服务，要求本行业企业具有较强的研发生产能力、产品快速交付能力和长期的技术积累。因此，新进入者难以在短时间内达到行业技术水平并适应下游领域的发展变化。2.客户壁垒模具和塑料制品行业对应的下游行业涉及汽车、通信、电子、家电、医疗、航空航天等众多行业的制造领域，生产的产品具有个性化、多样化等特点。下游客户对模具产品和塑料制品的供应商资质审核非常严格，需要经过一系列复杂严格的认证程序，终才能达成稳定的合作伙伴关系。客户在选择供应商时非常慎重，

21、不仅要求供应商具备丰富的项目实施经验和强大的设计开发能力，还要求其对下游行业及产品需求特点具有深刻的认识，从而能在开发设计、加工制造等过程提供更优质的服务。行业新进入者很难在短期内形成上述能力，并获得客户的认同。3.品牌壁垒模具的品质直接关系到制品的生产质量和产品性能，因此下游客户在前期选择模具供应商时十分谨慎，通常会从研发设计水平、精密机械加工能力、售后服务水平以及产品质量记录等多个维度进行衡量。拥有较高的品牌知名度是客户衡量模具制造企业综合能力的一个重要因素。汽车、通信、电子、家电、医疗等领域的知名客户更青睐于品牌知名度较高的供应商。然而，品牌的打造是一个长期积累的过程，需要企业前期进行大

22、量人力、物力及资金的投入。因此，成熟企业及其品牌的优势对新进入者构成了较高的壁垒。4.人才壁垒模具制造行业是典型的技术密集型行业，其多品种、多规格、非标准化等特征决定了行业需要大批具有较强研发设计能力和丰富行业经验的高端技术人才。在市场竞争日益激烈的背景下，模具制造企业为了保持市场竞争优势也需要具备高素质的经营管理团队和富有技术创新理念的研发队伍。随着模具、塑料制品市场的多样化、个性化需求逐渐增长，在技术创新、模具设计、生产加工等方面，模具制造企业必须配备大量经验丰富、技能较强的各种技术专业人才。目前，国内模具制造行业专业人才较为匮乏，行业内具有丰富经验的高端技术人才相对稀缺，且优秀技术人才多

23、集中在少数领先模具制造企业。因此，人才储备难题成为新进入企业的障碍。5.资金规模壁垒模具开发制造的周期较长，前期需要较高的资金投入，属于资金密集型行业。在人力成本、原材料及能源价格上涨等不利因素影响下，模具制造企业通常依靠规模化生产提高生产效率。规模化生产需要资金、人力及物力的大量投入，新进入者在短时间内无法形成规模、成本等方面优势。同时，随着智能化、自动化以及节能环保生产的优势逐渐体现，模具制造企业需要购买先进的生产、加工和检测设备。由于部分国产设备还无法支持开发高附加值产品的需求，从国外引进成套的技术、设备需要巨额的投入，这也导致新进入者面临巨大的资金压力。二、区域产业环境分析“十三五”时

24、期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的

25、“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。三、项目承办单位发展概况公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司

26、在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。四、行业背景分析1.我国塑料制品行业发展现状（1）我国塑料制品行业市场规模情况经过数十年的快速发展，我国塑料制品行

27、业发生了巨大的变化。在“十二五”期间，我国塑料制品行业在产业结构调整、转型和升级中不断发展。近年来，我国塑料制品行业保持快速发展的态势，产销量都位居全球首位，其中塑料制品产量占世界总产量的比重约为20%。根据中国塑料加工工业协会统计的数据，我国塑料加工业规模以上企业由2011年的12,963个增加到2016年的约15,000个，市场竞争加剧的同时，行业集中度得到进一步提升；同期，规模以上企业主营业务收入从15,583.74亿元增长至22,855.10亿元，年复合增长率为7.96%。2（2）我国塑料制品行业进出口情况近年来，受益于我国“稳外贸”政策的提振作用，国内塑料制品出口保持良好的增长态势。

28、根据国家统计局的统计数据，2011年-2016年，中国塑料制品出口量从795.00万吨增长至1,040.00万吨，年复合增长率为5.52%；同期，塑料制品出口额从234.68亿美元增长至356.74亿美元，年复合增长率高达8.74%。总体看来，在政策利好的作用下，我国塑料制品行业出口将呈稳定增长的趋势。 “十二五”期间，由于国内中低端塑料制品供应充足，我国塑料及其制品进口需求已明显放缓，加上进口塑料制品的价格明显高于国内市场价格，这也在一定程度上抑制了进口需求。根据国家统计局数据显示，2013年和2014年塑料及其制品进口虽然有所回升，但增速较为缓慢。2015年，我国塑料及其制品进口额为655

29、.51亿美元，同比下降12.82%，呈现出明显下降的趋势。随着国内塑料模具制造技术水平的稳步提升和塑料原材料及助剂、加工装备等多方面取得突破性进展，塑料及其制品的进口需求仍将呈下降的趋势。（3）我国塑料制品行业地区分布情况我国塑料制品行业的区域集中度较高，并逐步形成了以华东地区、华中地区以及华南地区为核心产区，其他区域快速发展的格局。2016年，我国塑料制品产量前六个省市（浙江、广东、河南、湖北、江苏、四川）的市场占比超过全国市场的一半。其中，浙江省塑料制品产量为1,072.97万吨，占全国塑料制品市场产量的13.90%，位居全国第一。未来，随着汽车、消费电子、医疗等行业对塑料制品需求的快速提

30、升，我国塑料制品行业的区域性分布将更加合理。2.我国塑料制品行业发展趋势当前，我国塑料制品业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料制品业迎来了新的发展机遇和经营形势。（1）市场空间大，行业仍将持续增长随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，可以看出塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场空间

31、。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品业仍将持续增长。（2）产业集群的可持续性发展在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力的产业集群。在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作业向高技术含量、高附加值的全产业链延伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。（3）新材料、新技术快速推广应用近年来，我国塑料制品行业发展迅速，先后涌现出了诸多新型材料和新技术。例如塑料改性材料、工程塑胶、塑料

32、合金与塑料复合材料在汽车、飞机、高铁、电子电器、信息及医疗等领域的应用范围持续扩大；电磁加热节能技术、气凝胶保温节能技术、注塑机两板机技术、塑料动态成型技术、同向锥形双螺杆技术、伺服驱动与控制技术等极大提高了塑料加工业的节能效率和生产技术水平。此外，新的成型技术如超剪切塑化、功率超声塑化、微层叠技术等应用于塑料加工过程，不仅提高了加工技术水平，还有效降低了生产过程中的能耗。未来，随着市场需求的持续扩大，塑料制品行业的新材料、新技术将得到进一步推广与应用。（4）塑料制品趋于轻量化、绿色化随着节能环保产业的快速发展，塑料制品凭借重量轻、成本低、可塑性强等优势在汽车、飞机、轨道交通方面的运用越来越广

33、。中国塑料加工工业协会发布的塑料加工业“十三五”发展规划指导意见中明确提出，大力实施高端化战略，紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”技术发展方向。塑料制品轻量化顺应了“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势，并有利于实现节能降耗。近年来，绿色环保的塑料制品及其生产技术得到了迅速发展。塑料机械与模具、塑料树脂与助剂、添加剂产业链的成熟与完善，不仅提高了塑料制品的生产效率，还降低了生产能耗。随着绿色、节能、高效新型加工成型工艺和技术的开发应用，以及生态合成革（水性聚氨酯、无溶剂等）、无铅PVC异型材和管材等的生产和推广应用，塑料制品的污染性逐步降低，朝绿色环保的方向快速发展。3.我国塑料制品行业

34、供需情况塑料制品以重量轻、制造成本低、功能广泛等特点广泛应用于信息、能源、工业、农业、交通运输、宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域，已与钢铁、木材和水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代社会发展的基础材料之一。近年来，我国塑料制品业发展迅速，塑料制品产量及产销总值增长态势平稳。根据国家统计局数据显示，2011-2016年，我国塑料制品产量从5,474.31万吨快速增长至7,717.19万吨，年复合增长率为7.11%。未来，随着塑料加工业“功能化”、“轻量化”和“微成型”产品的需求日益提升，塑料制品行业的供给规模仍将保持稳定的增长。从需求来看，国内塑料制品的市场需求还存在巨大的上升空间

35、。我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距，作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，中国仅为30:70，不及世界平均的50:50，更远不及发达国家如美国的70:30和德国的63:37。未来，随着中国改性塑料的技术进步和消费升级，塑料制品的市场需求预计可保持10%以上的增速。近年来，随着汽车、家用电器、工程、建筑、房地产行业等行业的快速发展，塑料制品的市场供需紧张，直接拉动了塑料制品业固定资产投资。根据国家统计局的数据，2016年，我国橡胶和塑料制品业全年固定资产投资额为7,015.02亿元，同比增长7.41%。固定资产投资自2011年以来连续五年保持10%以上的年增长速度，20

36、16年增速略有放缓，未来将更好地匹配我国塑料制品市场需求的快速增长。第三章 行业前景及市场预测一、行业基本情况1.有利因素（1）国家产业政策支持提供了良好发展环境在模具、塑料制品行业快速向前发展的同时，政府陆续制定并出台实施了一系列规范行业发展的法律法规、产业政策和技术标准。近年来，国家出台了多部相关的法律法规鼓励模具、塑料制品行业的发展，包括促进装备制造业质量品牌提升专项行动指南、外商投资产业指导目录（2015年修订）、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）、重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）等等。同时，行业相关的产业政策也先后发布，包括信息化和工业化融合发展规划（2

37、016-2020）、工业绿色发展规划（2016-2020年）、工业转型升级规划（2011-2015年）、机械基础件、制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划、中国制造2025、模具行业“十三五”发展规划等等。这都对模具、塑料制品行业的发展以及产业结构调整起到了重要的指导作用，为模具、塑料制品行业高速发展营造了良好的环境。（2）下游行业需求加大促进模具、塑料制品业飞速发展模具和塑料制品行业的下游领域十分广泛，涉及汽车、通信、电子、机械、轻工、航空航天、医疗、生物等众多制造领域。近年来，尤其在以汽车、服务器、家电、医疗等为主的下游行业的需求带动下，模具和塑料制品行业取得了飞速的发展。汽车行业持续发

38、展将为模具制造行业提供巨大市场，作为模具使用量大的汽车行业，预计“十三五”期间将会以年均10%左右的增长速度发展，加上我国庞大的机动车保有量所带动的维修配件市场和出口市场，我国汽车零部件也将在1.5万亿元的庞大市场基础上保持较高的增长速度，由此预计“十三五”期间汽车模具的年均增速不会低于10%。同时，随着云计算和智能家居等领域应用技术的成熟，国内服务器、家电、电子的市场规模将持续扩大，为模具和塑料制品行业的快速发展提供了可观的市场提升空间。（3）国际化采购促进国内模具、塑料制品业发展近年来，经济全球化的趋势日益明显，国际间的技术交流与商品贸易更加频繁。我国模具、塑料制品行业经过数十年的发展取得

39、了巨大的进步，凭借不断提升的制造技术和低成本优势，国内模具、塑料制品市场吸引了众多国际化采购订单。2010年-2016年，我国模具产品出口额从21.96亿美元迅速增长至47.01亿美元，年复合增长率高达13.53%；同期，我国塑料制品出口额从186.58亿美元增长至356.74亿美元，年复合增长率达到11.41%。伴随着国内模具设计和塑料成型制造工艺水平的提升，国际化采购未来仍将促进国内模具、塑料制品业的快速发展。（4）全球制造业向中国转移带来的契机目前，我国已经成为全球汽车、家用电器、电子产品等产销大国。我国在人力资源、基础设施、远洋运输等方面在发展中国家中具有竞争优势，为承接全球先进制造业

40、的转移提供了良好基础。由于模具及塑料制品供应需要配合下游终端商品的制造、组装，为提高生产效率、节约成本、提高品质，生产厂商一般在周边区域采购模具及塑料零部件，企业也在产品设计、制造、成型等方面在空间和时间上与上下游厂商高效对接，模具及塑料制造行业随着全球制造业向中国的转移而迅速发展。2.不利因素（1）技术人才的短缺模具制造行业对从业人员的技术水平要求较高，尤其是在模具设计与模具加工过程中，需要相关人员具备丰富的从业经验，能快速理解客户的实际需求并将需求“产品化”。我国模具开发制造的技术人才较为匮乏，尤其是模具行业基础材料、工艺技术等前沿性科学技术的研究型人才，以及应用型、技能型人才都较为紧缺，

41、这一定程度上制约了行业的发展。（2）行业标准化程度低目前，我国模具制造行业标准制定及标准件生产供应严重滞后于模具生产的发展，导致行业整体的标准化程度较低，不利于模具制造企业缩短制造周期，实现规模化效应。模具行业现有的国家标准和行业标准不少已经落后于企业的生产标准，而生产过程的标准化才刚起步。此外，国内模具标准件品种规格少、应用水平低，高品质标准件还主要依靠进口，这都影响和制约着模具生产的发展和质量的提高。（3）国内高档模具产需矛盾突出由于我国模具在数量、质量以及技术能力等方面，与世界先进水平相比仍有较大差距，产品主要集中在中低端模具市场，使得近年来国内所需的高端模具产品进口量持续增长。尽管从2

42、010年以来我国模具制造行业整体上保持了进出口顺差的格局，但国内所需的大型、精密、复杂、长寿命的高端模具产品每年仍需大量进口，对我国汽车、服务器、家电等行业长期发展造成了一定的不利影响。二、市场分析1、信息化和工业化融合发展规划（2016-2020） “支持发展面向中小企业的工业设计、快速原型、模具开发和产品定制等在线服务，培育互联网+新型手工作坊等小批量个性化定制模式”，“围绕智能装备接入工业云的数据采集、网络连接和调度管理等重点环节，突破通信协议、数据接口、数据分析等关键技术，提升工业云平台系统解决方案供给能力。创新工业云服务内容与模式，推动工业设计模型、数字化模具、产品和装备维护知识库等

43、制造资源集聚、开放和共享，鼓励培育基于工业云的新型生产组织模式。”2、工业绿色发展规划（2016-2020年） “以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链”，“围绕航空发动机、燃气轮机、盾构机等大型成套设备及医疗设备、计算机服务器、复印机、打印机、模具等开展高端智能再制造示范。围绕数控机床、透平压缩机等装备实施在役再制造示范。到2020年，再制造产业规模达到2

44、000亿元。”3、“十三五”规划纲要 “深入实施中国制造2025，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势”，“实施高端装备创新发展工程，明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广，推动“中国制造+互联网”取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。”4、中国制造2025 “加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策

45、、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力”，“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系。”模具是制造业的重要基础工艺装备，主要用于高效大批量生产工业产品中的有关零部件和制件，是装备制造业的重

46、要组成部分。其产业关联度高，技术、资金密集，是制造业各有关行业产业升级和技术进步的重要保障之一。模具制造水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家的工业产品保持国际竞争力的重要保证之一。模具产品种类繁多，根据成型材料不同，模具可分为金属模具和非金属模具，其中塑料模具是主要的非金属模具，占模具行业总产值45%以上；根据成型方法的不同，则可分为注射模、冲压模、压铸模、锻压模；根据加工精度不同，终可将模具分为普通精度模具和精密模具两大类，一般认为，模具误差在2m内的即可称为精密模具。第四章 建设规模与产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积26219.

47、97（折合约39.33亩），预计场区规划总建筑面积31463.96。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产汽车模具20000套，预计年营业收入50400.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 项目选址一、项目选址

48、原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应

49、与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、建设区基本情况项目建设选址区位优势得天独厚，是区域核心功能区的重要组成部分。交通体系开放便捷，周边10分钟车程范围内，有高速公路4条、高速公路出入口6个，多条国道在区内通过，立体化交通网络通达。项目建设地自然生态环境良好，园区绿化率达50%以上，空气和水质优于国家标准；项目建设地配套功能设施完备，基础功能设施达到“十通一平”，建有大型商务写字楼、会议中心、星级酒店等，能够提供会议、住宿、餐饮、医疗、休闲等服务。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期

50、的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出

51、、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动

52、经济社会各项事业再上台阶。三、创新驱动发展大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。大力实施创新驱动发展战略，优化创新资源，激活创新主体，改善创新环境，让一切创新活力竞相迸发，让一切创新价值充分展现，让创新成为引领发展的第一动力。（一）实施科技创新引领大力实施协同创新战略，积极鼓励企业与京津科研机构、院校开展对接活动，组建技术创新联盟，增强自主创新和持续创新能力。瞄准国家科技重大专项和计划，积极争取和培育实施新的科技成果转化项目。培育高新技术企业。大力提升重点骨干企业的高新技术含量，使之成为

53、技术优势明显，经济效益显著的区域经济龙头企业；抓住有潜力的高新技术项目和高新技术产品，精心培育，大力扶持。搭建科技创新平台。构建一批“众创空间”，鼓励社会力量投资建设或管理运营创业载体，为科技创新创造良好环境。着力实施“互联网+”战略，逐步推进互联网科技大市场发展，建立集技术交易、技术经纪、科技金融、科技咨询、知识产权于一体的线上线下科技成果转化平台，建成中小企业科技成果转化服务体系、农村科技成果转化服务体系、科技合作交流成果转化服务体系、企业技术创新成果转化体系和技术信息网络成果推广服务体系。（二）加快人才创新步伐制定出台人才引进优惠政策。积极实施人才培养扶持工程，吸引各类人才到青县兴业创业

54、，为高端优质人才的聚集营造良好的政策环境和社会环境。加强专业技术人才队伍建设。大力推进技能型人才和企业人才队伍建设，充分利用现有教育资源，加强职业技能教育，不断提升技能型劳动者的综合素质。加快人才引进平台体系建设。大力支持技术研究中心、企业研发中心、实验室与工作站、创新实践基地与公共实训基地建设，组建产业针对性强、促进发展升级的技术联盟。（三）加大机制创新力度创新市场运作机制。建立健全政府和社会资本合作制度体系，推广运用政府和社会资本合作（PPP）模式。创新股权激励机制，鼓励企业采取股权奖励、股权出售、股票期权等方式，对企业重要管理、科技人员实施股权激励。鼓励企业以科技成果作价方式入股其他企业

55、。创新园区建设机制。推广“政府推动、企业经营、市场运作、多元投入”的园区开发模式，建立市场化建设、专业化招商管理服务机制。创新选人用人机制。树立注重品行、崇尚实干、重视基层、鼓励创新、群众公认的用人导向。四、“十三五”发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良

56、好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。五、产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目