薪资核算员岗位职责（共19篇）

1、薪资核算员岗位职责（共19篇） 第1篇：薪资核算员岗位职责薪资核算员岗位职责1、生产工单的录入及汇总；1）各车间生产工单及时、准确、完整的录入 2）各车间计件工资的核算 3）生产工单与生产计划进行核对2、工资、奖金、补助及各项扣款等审核、汇总； 1）根据考勤情况核算出行政人员工资 2）根据生产工单的情况核算出各车间工资3、员工考勤数据的整理及汇总；1）根据打卡记录、请假单、出差单等核算汇总员工考勤 2）考勤汇总表在公示栏进行公示4、车辆费用审核、核算1)根据派车单及公司制度要求核算出车辆补助及驾驶员补助并制表5、烟酒领用登记。 1）汇总烟酒领用情况权力：1.奖罚单、零工单等的审核权； 2.考勤

2、情况的审核权； 3.工资表的审核权； 4.派车单的审核权； 5.烟酒领用单的审核权； 6.薪酬管理制度的建议权； 7.车辆管理条例的建议权；第2篇：核算员岗位职责核算员岗位职责1.熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本厂职工的岗位核算。2.每日及时整理班组工作量得分，各岗位绩效考核，班组奖罚分，并将分数输入岗位软件。3.每日及时填写报表，做到公正，公开。4.做好数据的备案整理工作，做到每个数据都有案可查。5.负责对煤票的审查和执行。做好煤票的整理和装订工作，并做好备案整理工作。工作流程:1.每天上班严格按照工作时间上班，不迟到，不早退。2

3、.每天按时到岗，将个考核分值及数据输入电脑，做好备份工作，严格保存。3.核算员在输入数字时，一定要仔细认真，避免发生错误，否则对所造成的后果自行负责。4.对收来的煤票严格审核，发现问题及时考核。第3篇：核算员岗位职责核算员岗位职责为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。一、核算员岗位职责1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件

4、。3、每日及时的填写，做到公正公开。4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。8、岗位价值核算员由办事员兼任。二、核算员工作流程：1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间到岗，不迟到、不早退。2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长

5、，对一些有疑问的分，要及时与班长沟通，弄清之后，方可上分。5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。第4篇：核算员岗位职责核算员岗位职责一、每月根据领导审核后的考勤对员工的工资进行核算造册。二、每月根据领导批示的转正报告、技能鉴定、岗位调动等核算出工资变动表。三、定期参与对职工超市的盘点工作。四、每月初对食堂食品库存情况进行盘点，核对记账。五、每月对饭卡充值金额及食堂消费金额进行核对记账。六、每月根据职工用餐消费情况制作职工伙食补助明细表。七、每天对职工超市的营业额进行核对记账，每月对超市的营业额及成本、利润进行汇总记账与上报。八、对职工超市、食堂的货品采购单、入库验收单进

6、行审核。九、按规定对职工探亲路费进行审核、造册。十、每月给首钢伊钢公司呈报月工资汇总表，给机关财务部呈报人工成本月报表。十一、每月协助财务部门人员做好工资发放工作，并依据水电费缴纳表做好代收水电费事项。十二、做好各项财务资料的建档入档工作。第5篇：核算员岗位职责核算员岗位职责1.负责本部门日常经营业务核算工作； 2.熟悉工程预算，了解工程进展情况；3.做好工程成本动态管理，发现问题，及时分析，汇报给项目经理，把好成本控制关；4.参与编制项目工程成本目标计划； 5.及时向项目经理及相关人员反映相关信息； 6.完成公司领导交办的其它工作。第6篇：核算员岗位职责核算员岗位职责1、工程中标后，根据工程

7、实际情况，特点及时编制目标成本。2、参加工程内部招标文件的起草、单价分析、合同评审工作。3、及时收集与办理经济签证、设计变更、索赔资料等相关资料。4、协调器材、财务、工程部门进行“三同步”原则做好工程进度报表，月目标成本报表，季度、年终决算工作。5、工程竣工验收后一个月内完成工程决算申报工作。6、跟踪检查、监督计量施工过程中的每道工序，搞好项目的计量、结算工作，避免工作量结算和调工重复，同时拟定各工序施工结算标准、程序。7、对施工过程中发现的对成本起控制和节约作用的新工艺、新技术及时收集、整理和上报。8、对项目生产经营情况起到预警作用，如项目发生目标亏损10万元以上，应及时整理资料并汇报至股份

8、公司。9、为质量、环境和职业健康安全管理文件内容的有效执行提供成本参考。山西煤层气开发利用工程项目部山西建筑工程（集团）总公司第7篇：核算员岗位职责核 算 员 岗 位 职 责1、严格执行国家和上级主管部门及本单位有关现金管理制度、规定遵守财经纪律。2、具体负责加油站销货款收缴、核对清点、缴存银行。3、负责加油站内收入款及时按规定限额投入保险柜的监督落实工作。4、负责检查各班组投币记录的登记、保管工作，负责日、周、月销售报表的编制工作。5、负责加油站备用金的借入、保管、使用台帐登记工作。6、负责加油站日常费用的报销工作。7、负责加油站油品调价记录簿的登记工作。8、负责加油站销售日报表及其他报表的

9、上传工作。9、负责普通发票的领、用、存、交接登记工作。10、及时传递收支票据，以便会计及时做账。11、负责增值税专用发票的开具、登记工作。12、负责完成与资金管理相关的其他工作。13、遵守加油站管理制度，完成领导交办的其他工作。第8篇：核算员岗位职责核算员岗位职责职责范围：1根据批生产指令，及时准确地领取原辅料及包装材料，经质量监督员检查合格后，方可投入使用。2根据公司领料制度，严格按消耗定额领发物料，做到手续齐全，帐物相符。 3每个品种生产结束后，对剩余的原辅料、包装材料，按规定办理退库手续。 4认真做好车间考核工作，做到认真准确并及时汇报。 5做好产成品（自制半成品）入库工作。6每天报产量

10、日报单及工时记录，日报单及工时记录要准确无误。 7上报生产所需物质的计划单。8核算员日常填写领料单，必须按规定的材料目录名称、单位、规格、数量填写，采用实际价格结算，到月末按规定时间与财务部材料会计衔接，由材料会计提供本月材料实际平均单价划价做消耗，填写领料单时不得随意变更材料名称及单价。9核算员每月按规定日期及时与保管员对票之后，与材料会计对清当月材料的出库 帐目。10每月结帐日，核算员要及时准确的清点在产品，如因在产清点不实造成产品成本价格不准确，由核算员负责。11.核算员接到财务成本会计下达的各项指标通知后，必须在第二天上报车间成本，成本计算按“成本核算实施细则”要求执行，制造费用，在产

11、品的分配计算，按标准执行，不得估计。12.核算员应按“成本核算实施细则”要求设置帐目，登记帐目，在成本会计下达各项指标三天内将“产品成本单耗表”、帐本及记帐凭证一起报送到财务成本会计审核。 13.核算员必须熟悉并掌握各产品消耗定额，每月根据生产计划各产品所需材料开具领料单到仓库领料，不允许超定额领料（超计划产量除外）、随意领料，控制不当造成材料成本不实由核算员负责。14.核算员要熟悉生产过程，掌握各产品的生产流程及各产品所需原料名称，以便正确核算产品成本。15.在财务成本会计的指导下搞好成本分析工作。 权限：1.对车间物料消耗有考核的权力。 2.对车间劳动定额有考核的权力。 责任：1.对所保管

12、的物料的数量和包装完好性负责。2.对物料管理不善造成的混料、交叉污染负责。 3.对有关危险品不能及时退库造成的事故负责。 4.对各报表数据的真实性、准确性、及时性负责。第9篇：审计部核算员岗位职责1.负责各单位的会计核算，严格控制成本费用，节约开支。2.负责各单位成本费用核算和核对工作，及时提供成本费用报表。3.负责往来账目的核算、核对、检査和清算工作。4.完成领导交办的其他工作。第10篇：资产核算员岗位职责1.掌握资产管理制度和核算办法，负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算。2.负责编制财产的领用分配表，进行会计核算，按资产使用责任制，实行分口、分类管理。3.参与固定资产的清查盘点和物品

13、的月末盘点工作，酒店在财产清査中盘盈、盘亏的固定资产，要分情况进行不同的处理。4.分析财产和物品的使用效果，提高固定资产的利用率。5.每月计提固定资产折旧，登记账簿，月末结出资产净值余额。编制固定资产折旧汇总表，做到账表相符、账账相符。6.正确划分固定资产和低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类核算，按照财务制度的有关规定，负责固定资产的明细核算。督促有关部门或管理人员对购置、调人、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产办理会计手续。如实反映其全部会计核算内容，包括正确计算固定资产的记账价值，正确计划固定资产的折旧。7.年底进行资产清查盘点，对报废处理和出售不使用的资产，按“财产

14、管理责任制”规定办理手续。编制会计凭证，并登记固定资产账户。8.负责低值易耗品和物料用品的出库分配，对物料用品中的服务用品清洁用品、印刷和文具用品、棉织品、玻璃器皿、瓷器、办公用品等，分别按领用日期和项目分类，并按领用部门分别编制分配表，以及编制会计凭证。9.对物品的领用，做到事先有控制，事后有监督。月底对领用物品的消耗情况进行分析，分别与预算和去年同期进行对比分析，并定期组织分析固定资产的使用效果。10.接受和完成主管临时安排的其他工作。第11篇：工资核算员岗位职责1.负责核算酒店工资基金的使用情况，每月对人事培训部提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工工伤、探亲、事假的按比例扣

15、款计算是否准确等。负责监督审查新员工的现金工资计算、离店员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误。2.将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后输入电脑，编制员工“工资通知单”、“工资汇总表”。按时将工资输人软盘送交主管，并开具现金支票，经领导审阅后送交银行,以保证工资的及时发放。3.根据“工资汇总表”填制发放工资、结转部门工资及代扣款项的记账凭证。根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数,正确计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证。4.负责代扣员工房租、水电费(数据由综合办公室提供)，核算个人所得税及其他应扣款项。5.配合人事培训部做好人工费用的统计工作

16、，提供奖金计算依据。6.定期核对各部门实发奖金数，还应核对所发人数和发出金额是否一致，并妥善保管当年工资、奖金发放资料。7.掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。8.每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用。9.每月负责整理、装订、发送财务报表及填制经济活动资料手册。认真保管好计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等。10.打印工资转账数据、报表(一式两份），一份送财务部，一份送人事培训部存档。第12篇：支出核算员岗位职责1.负责核算预付购货款、预付购货定金、应付货款、应付税金、应付利润等，并编制会计凭证和报表。2.货币资金的收入和支出，负责日记账簿的登记和结账。3

17、.认真审核原始凭证所反映的经济内容是否符合国家的方针政策和酒店财务制度规定，内容是否完整，大小写金额是否正确等,有实物收入的凭证应把“收货单”作为制表的依据之一，并编制会计凭证和报表。4.正确使用会计科目和科目编号，摘要简明，内容真实、清楚，金额准确无误。5.熟悉会计科目及明细科目的核算内容和编号，能正确使用会计科目核算货币资金支付业务。6.编制会计凭证时要分别按货币资金币别、不同银行单位的资金，分别制单编号。7.审核原始凭证，包括审核原始凭证的名称、日期、规格、数量、单价、金额的填写是否齐全，“收货单”填制的内容和原始凭证的要求是否完全一制、还应审核负责人的签字情况和票据的合法性。8.按照会

18、计核算的“权责发生制”原则，如实反映、记录受益期内应付未付款、预提费用、待摊费用等会计业务，及时做出会计处理。9.及时登记各种货币资金的收支业务的日记账簿，每日结算余额，每月结算本月发生额累计金额的余额。10.记账凭证填制要及时，做到当日事当日清。11.按时完成应付账主管临时安排的其他各项任务。12.上班时间不得做与工作无关的事情。第13篇：利润核算员岗位职责利润核算员岗位职责1熟悉并掌握有关利润核算方面的制度规定，如实反映企业利润的形成和分配情况。2编制利润计划。根据企业目标利润和本单位的销售计划、成本计划等有关资料，按年、按季、按月编制利润计划，并落实到有关部门，经常督促检查，采取有效的检

19、查制度，保证利润指标的实现。3办理销售款项的结算业务。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同、国家规定或国家政策允许的价格和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，会同有关部门及时处理。4货款收回（包括直接结算部分），按规定及时正确地填制记账凭证，进行账务处理。5负责销售和利润的明细核算。根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收人、成本、费用、税金和利润以及其他各项收支，按照国家有关规定，严格审查营业外支出、企业管理费用、财务费用和销售费用开支和用利润归还的各种专项借款。按规定计算利润分配，计算应交税金，登记有关明细账。要经常核对产成品的账面余额和实

20、际库存数，核对销货往来明细账，做到账实、账账相符。6销货款是否及时清理回收，有无长期拖欠货款造成坏账损失，应按有关规定进行坏账损失的账务处理。7编制损益表、利润分配表，进行利润的分配和考核。根据账簿记录和有关资料，编制有关的损益表和利润分配表。分析考核利润计划的执行情况，找出偏离计划的原因，预测市场销售情况，提出扩大销售、增收节支和增加利润的建议和措施。8协助有关部门对产成品进行清查盘点。要建立健全产成品的出入库和保管制度。协助有关部门对库存产品平时进行反复盘点，年终进行全面清查。第14篇：材料核算员岗位职责材料核算员岗位职责1熟悉和掌握有关财务会计法规，会同有关部门制定本企业的材料核算与管理

21、办法。（1）为了做好材料的核算与管理工作，负责材料核算与管理工作的财会人员，首先应熟悉和掌握有关的财务会计法规和制度，应熟悉和掌握的法规和制度有：中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则、行业会计制度、行业财务制度及其他相关的法律、法规、制度。（2）会同有关部门制定本企业的材料核算与管理办法。建立材料管理责任制。明确财会、供应、生产及材料使用部门各自应负的责任，并建立相应的考核办法。应注意的是，材料管理责任制应与企业内部经济责任制相结合。建立材料采购、收发、领退、保管制度。制定材料综合利用，修旧利废，节约代用办法。建立低值易耗品的领用和保管制度，结合企业具体情况，确定低值易耗品的报销、

22、报废办法。制定包装物押金的管理办法。建立材料的清查盘点制度。2确定合理的材料存货定额，掌握材料的动态。材料储备定额是指为了保证企业生产经营活动的正常进行而需要的材料储备数量。材料的储备定额是正确组织材料资金供应和材料采购的重要依据。负责材料核算和管理的财会人员，应经常深人实际了解材料的使用和保管情况，掌握材料的收发结存情况，并根据变动情况及时修订定额，使材料储备定额更加合理。3做好材料储备控制。（l）材料采购的控制；（2）材料库存的控制；（3）材料消耗控制。4筹措采购资金，审核采购用款计划。为了保证生产经营活动的正常进行，及时补充材料储备，材料岗位的财会人员应积极筹措采购资金。随时掌握采购资金

23、的需求动态，及时向财会负责人及企业领导汇报，保证采购需要。同时，要严格审核采购用款计划，采购用款计划由供应部门负责制订，由财会部门负责审查、考核和监督。审核时，应从以下几个方面人手：（l）审查材料采购是否必要；（2）审查材料采购量是否合理；（3）审查材料的单价是否合理。5搞好材料的日常核算和管理工作。（l）配合供应、生产等部门编制“材料目录”。（2）认真审查材料收发的原始凭证。审查原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容是否完整，数字是否准确。对原始凭证的合理性与合法性进行审查。对原始凭证的真实性进行审查。6负责做好材料的稽核工作。（l）对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要

24、有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。（2）对材料总账与明细账、材料收发结存表与总账、汇总账页与总账和明细账相核对，以保证账账相符。（3）对材料明细账（或材料卡片）与有关存货盘点报告表的数量进行核对，均保证账实相符。（4）注意加强材料收发凭证的审查。特别注意收料单上收人的数量、品种规格是否与实收一致，有无以次充好，以少充多等舞弊行为。在审查领料单时注意有无涂改、伪造等情况。领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现向题应及时与供应、财会部门负责人沟通处理。（5）在材料稽核中还要注意材料仓库有无白条抵库现象，如发现应及时查明原因，填制领料凭证履行正常手续。还应注意材料收发结存动态，长期没有领用

25、的积压材料及生产中不能使用的废料。组织有关部门人员销售，并搞好材料销售的核算工作，按时交纳税金。7负责材料销售业务核算，按时交纳税金。8搞好委托加工材料的审核和管理工作。9参与材料的清查盘点工作。10盘点以后，将“存货盘点报告表”同材料明细账进行对比，以确定材料的盘盈或盘亏，并查明原因，按规定进行账务处理。第15篇：成本核算员岗位职责成本核算员岗位职责1.遵纪守法、爱岗敬业。严格遵守部门考核制度、公司考勤及其它公司相关规章制度，时时注意个人的形象。2.核算员的主要职责是做好对分管工程项目的总预算分析（按节点分解总预算）、月度预算成本分析和月度产值报表的分析，每月20日27日按项目部预计进度分析

26、下月月度预算，计算内部项目工程的产值。3.能够熟悉掌握国家的法律法规及当地有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制月度预算和审核项目总预算奠定基础。4核算员要经常了解当地的材料信息价，对分管项目工程的主要材料市场价格进行了解并以书面形式汇总报公司领导。5.全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为项目预算复核工作打好基础。保证项目部提供预算资料的真实性。6.完成工程造价的经济指标分析，及时完成工程预算、决算资料的报送。7.核算员必须掌握公司项目管理系统经济类模块的相关操作方法，熟悉安装工程成本核算相关规定。8.核算员必须服从公司的

27、安排，完成部门领导交办的其他工作。9.杜绝项目工程月度预算、总预算、产值报表进行谎报虚报等弄虚作假行为。10核算员需配合项目部及成本管理员做好成本管理工作，和工地管理人员处理好人际关系，做到忠于职守、实事求是，做好工程成本分析工作，要时时为工地着想，为工地正常施工尽自己的一份力。11、完成领导交办的其他事宜。第16篇：采购核算员岗位职责公司采购部核算员岗位职责1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。2、配合采购部门做好工作。3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。

28、4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收

29、据不允许支付。外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应有检斤单、入库单等。核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。9、完成领导临时交办的其他任务。第17篇：车队核算员岗位职责车队核算员岗位职责1.在车队队长的领导下，认真做好上传下达工作。负责车队所有资料、证件的收集、整理、统计、归档工作、2.负责车队考勤、材料支领、产量、运输里程统计、单车核算的管理工作，做到准确、及时、清晰、完整、公平、公正。 3.为所有车辆建立技术档案，详细记录车辆基本状况、维修、保养情况

30、。4.建立单车维修费用、油耗、车辆、运输里程台账。做到日清日结，月有分析报告。5.加强成本管理，根据车辆现状设定费用的目标成本，做到成本消耗“事先有预测、事中有控制、事后又分析，”将成本与司机工资挂钩进行绩效考核。6.对成本管理做到：严 成本考核严格；实 在实际的成本上，能实实在在的降成本； 准 目标成本定的准，实际成本核的准，存在的问题找的准；新 成本管理能创新，向管理要效益； 7.完成公司领导交办的其他工作。第18篇：核算员岗位基本职责核算员岗位基本职责为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。一、核算员岗位职责1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做