易拉罐生产加工项目年度总结报告

1、易拉罐生产加工项目年度总结报告一、易拉罐宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx科技公司实现营业收入4767.56万元，同比增长27.04%。其中，主营业业务易拉罐生产及销售收入为4032.77万元，占营业总收入的84.59%。一、易拉罐宏

2、观环境分析（一）产业背景分析易拉罐是一种源于美国的瓶装饮料或啤酒的包装瓶，一般是由轻质、柔软的铝质材料制成，作为包装瓶，易拉罐最大的优点在于密封性好、干净卫生、重量轻。易拉罐在饮料工业、啤酒业和其它食品行业市场需求较高，尤其是在罐装啤酒和饮料行业中占有很重要的地位。从目前市面上的易拉罐材料来看，主要分为钢材和铝材，其中铝制易拉罐占比较高。由于易拉罐具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产等优点，在食品饮料包装、医药品包装、工业品包装、军火包装等领域得到应用。易拉罐应用范围较广，市场需求较高，在2018上半年我国金属包装容器制造行业累计完成主营业务收入589亿元，同比增长10%。目前易拉罐主

3、要上游为铝，在前几年我国工业快速发展的同时，我国矿产资源被不断消耗，目前铝资源已逐渐进入短缺的局面。面对这种状况，铝的回收利用成为支持易拉罐行业发展的重要环节。近几年我国再生铝行业快速发展，产量逐年上升，将有利于易拉罐行业的发展。易拉罐下游涉及行业较多，但就目前来看啤酒、饮料仍旧是以来管的主要需求来源，啤酒饮料市场需求庞大、且行业发展相对稳定，有利于易拉罐行业发展。从易拉罐包企业分布来看，由于易拉罐生产的门槛较低，因此在市场红利的带动下，我国涌现较多易拉罐生产企业，2018我国易拉罐生产企业约有700多个。虽然近几年在各行业品牌化、规模化的趋势带动下，易拉罐也形成了一定的龙头企业，但相较欧美的

4、寡头垄断，我国尚未出现占据明显优势地位的巨头，行业市场集中度还有较大的提升空间，行业龙头企业的市场影响力较弱。易拉罐作为一种简便的容器，被广泛应用于现代的各种行业中，应用领域较广，行业发展前景广阔。就目前来看啤酒饮料仍旧是易拉罐主要需求来源，但随着其性能得到优化，其将在军用方面需求得到增长。易拉罐属于外来品，在我国发展较晚，市场集中度相对较低。（二）工业绿色发展规划工业是应对气候变化的重点领域，实现2020年和2030年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。从20世纪90年代开始，随

5、着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。分析过去30多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。坚持绿色发展，必须坚持绿色富国

6、、绿色惠民，推动形成绿色发展方式和生活方式，为人民提供更多优质生态产品。促进人与自然和谐共生、加快建设主体功能区、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏障，五中全会重点从这六个方面作出了一系列周密的部署，为绿色发展指明了努力方向。以五中全会描绘的蓝图为引领，切实把生态文明的理念、原则、目标融入经济社会发展各方面，贯彻到各级各类规划和各项工作中，我们才能谱写绿色发展的新篇章。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置

7、，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人

8、与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要

9、分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。（四）鼓励中小企业发展从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体

10、工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。（五）产业环境分析在有色金属行业中，铝，无论在储量、产量、用量等方面均属前位。铝，从矿石到金属，再到制成品成本极高，耗能巨大。而由废弃金属铝再回收利用，无论从节约资源、缩短生产流程周期，还是从环境保护、改善环境等方面都具有重大意义。目前，随着产量和使用量的增加，废弃铝制品量也越来越大。据权威统计，2012年以后，中国的废铝报废量将以每年15-20的速度递增，到2015年废旧易拉罐回收量将达到230万吨，2020年将达到600万吨。一般铝

11、制品都是一次性使用，从制成成品到丧失其使用价值时间比较短。因此，废弃的铝制品成为了污染之源，铝制品如何回收再利用成为了人们热切关注的焦点。易拉罐是我国再生铝行业一个重要组成部分，废易拉罐理想的处理办法是将罐体与盖、拉环分离，然后分别进行熔炼，生产最新的合金。但由于各种原因，回收到的废易拉罐原来的形态已经受到破坏，待再次运到工厂进行分类，困难重重。加之技术有限，一定程度上阻碍了易拉罐再次回收利用。其中易拉罐的粉碎工作至关重要。因为粉碎后的金属颗粒可减少运输成本、提高投炉炼铁的效率，对钢厂脱氧或者金属加工等也起到不可替代的作用。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技公司实现营业收入476

12、7.56万元，同比增长27.04%（1014.81万元）。其中，主营业业务易拉罐生产及销售收入为4032.77万元，占营业总收入的84.59%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1001.191334.921239.571191.894767.562主营业务收入846.881129.181048.521008.194032.772.1易拉罐(A)279.47372.63346.01332.701330.812.2易拉罐(B)194.78259.71241.16231.88927.542.3易拉罐(C)143.97191.96178.25171.396

13、85.572.4易拉罐(D)101.63135.50125.82120.98483.932.5易拉罐(E)67.7590.3383.8880.66322.622.6易拉罐(F)42.3456.4652.4350.41201.642.7易拉罐(.)16.9422.5820.9720.1680.663其他业务收入154.31205.74191.05183.70734.79根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1230.14万元，较去年同期相比增长171.73万元，增长率16.22%；实现净利润922.61万元，较去年同期相比增长192.27万元，增长率26.33%。2018年度主要经济指标项

14、目单位指标完成营业收入万元4767.56完成主营业务收入万元4032.77主营业务收入占比84.59%营业收入增长率（同比）27.04%营业收入增长量（同比）万元1014.81利润总额万元1230.14利润总额增长率16.22%利润总额增长量万元171.73净利润万元922.61净利润增长率26.33%净利润增长量万元192.27投资利润率27.39%投资回报率20.54%财务内部收益率20.67%企业总资产万元14626.49流动资产总额占比万元36.79%流动资产总额万元5381.06资产负债率39.57%三、行业及市场分析（一）行业分析随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高，我国饮料

15、工业发展迅猛，特别是饮料品种，已经由上个世纪70年代以前单一的玻璃瓶装汽水，发展到今天碳酸饮料、天然饮料百花争艳的局面。饮料包装业也随之出现多元化趋势，打破了过去单一的玻璃容器垄断市场的格局，金属、塑料、纸等材质相继应用在饮料包装上，金属易拉罐、PET瓶、PP瓶、利乐包、康美包、屋顶包、黑白膜等包装粉墨登场。伴随着各式各样饮料类型的出现，饮料包装工业也发展较快，在打破了单一的玻璃容器垄断市场的格局之后，金属容器、塑料容器、纸容器相继出现，饮料包装呈现了多元化发展趋势。碳酸饮料和纯水、矿泉水饮料经过多年的市场积累，市场已颇为稳定，可口可乐饮料的易拉罐包装经典形象不可轻易动摇，而矿泉水饮料想在市场

16、上占有一定的份额，只能在PET瓶型的设计和容量上做些变化，近年适合家庭和餐饮消费的2L包装颇有市场。饮料包装的金属罐分两片罐和三片罐。两片罐以铝合金板材为主，多用于碳酸饮料的包装；而三片罐以镀锡薄钢板（马口铁）为主，多用于不含碳酸气的饮料包装。金属罐作为饮料包装有以下的优点：一是具有优良的阻隔性能。不仅可以阻隔气体，还可以阻光，这一特点可使饮料具有较长的货架寿命。二是具有优良的机械性能，主要表现在耐高温、耐湿度变化、耐压、耐虫害、耐有害物质的侵蚀。三是不易破损，携带方便，适应现代社会快节奏的生活。四是表面装饰性好，可以刺激消费，促进销售。五是可以回炉再生循环使用。但是金属包装容器也有着一定的缺

17、点，主要表现在化学稳定性差，耐碱能力差，内涂料质量差或工艺不过关，都会使饮料变味。目前中国铝易拉罐的年消耗量为6070亿只，原材料需大量进口，且价格昂贵，加上污染环境等因素，国家已不再批准新建铝易拉罐生产线。（一）市场预测铝制易拉罐主要用于碳酸饮料和啤酒等具有内压的液体包装。从1985年重庆长江电工厂全铝易拉罐生产线投产，打开中国生产此类产品的先河。在这二十多年中铝加工业尽最大努力研发与生产铝罐体带材（3104合金），特别是西南铝业做了许多工作，前前后后生产了约18万吨3104带材，终因受装备制约未能形成批量生产，直到2005年2000mm（1+40）式热轧线投产中国才开始罐体料的批量生产。以

18、啤酒包装为例，美国目前56的啤酒采用铝制易拉罐包装，42采用玻璃瓶包装。在国内，60采用玻璃瓶包装，35已采用易拉罐包装。铝制易拉罐与传统的玻璃瓶包装相比，具有更时尚、重量更轻、冷却速度更快以及易于运输等优势，所以这将是未来铝罐最具潜力的市场。另外，铝罐单个的生产成本低于铁罐，除了碳酸饮料，在茶饮料领域，加多宝已开始使用全铝罐（按照每年八亿罐的销量，要消耗铝罐1.12万吨，一个355ml的易拉罐净重14g）。目前，我国的碳酸饮料市场，尽管PET塑料瓶的入侵，铝制易拉罐仍然稳居市场第一，多年来依然稳固在65%。而在啤酒市场，根据国外的经验，目前我国铝易拉罐还将以每年增长2%的比重来替代玻璃瓶。四

19、、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态，资源和环境约束不断强化，劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继，调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升，势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下，工业经济增长可能自然减速，提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行，我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也

20、是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。易拉罐是一种源于美国的瓶装饮料或啤酒的包装瓶，一般是由轻质、柔软的铝质材料制成，作为包装瓶，易拉罐最大的优点在于密封性好、干净卫生、重量轻。易拉罐在饮料工业、啤酒业和其它食品行业市场需求较高，尤其是在罐装啤酒和饮料行业中占有很重要的地位。（二）进一步促进节能清洁发展随着经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗能、高排放产业发展放缓。

21、但是必须指出的是，随着工业化、城镇化快速推进和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。工业是应对气候变化的重点领域，实现2020年和2030年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。从20世纪90年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，

22、工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。分析过去30多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。坚持绿色发展，必须坚持绿色富国、绿色惠民，推动形成绿色发展方式和生活方式，为人民提供更多优质生态产品。促进人与自然和谐共生、加快建设主体功能区、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏障，五中全会重

23、点从这六个方面作出了一系列周密的部署，为绿色发展指明了努力方向。以五中全会描绘的蓝图为引领，切实把生态文明的理念、原则、目标融入经济社会发展各方面，贯彻到各级各类规划和各项工作中，我们才能谱写绿色发展的新篇章。（三）抓住机遇实现产业转型升级紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇，深入实施创新驱动发展战略，为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。2015年，企业研发经费占主营业务收入比重达到1.6%，位居全省第一。发明专利申请量达24197件，发明专利授权量达5480件，万人发明专利拥有量达25件，均位居全省前列。我市已经拥有省级以上工程技术研究中心506家，国家、省级高技术研

24、究重点实验室10家，国家级国际合作基地9家，省级外资研发中心41家，省级国际技术转移中心8家，入选“全省重点企业研发机构”84家。在有色金属行业中，铝，无论在储量、产量、用量等方面均属前位。铝，从矿石到金属，再到制成品成本极高，耗能巨大。而由废弃金属铝再回收利用，无论从节约资源、缩短生产流程周期，还是从环境保护、改善环境等方面都具有重大意义。五、2019主要经营目标2019年xxx科技公司计划实现营业收入953.5120000000002万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx科技公司将重点推进易拉罐生产加工项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“易拉罐生产加工

25、项目”主要从事易拉罐项目开发投资，符合产业政策要求。随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高，我国饮料工业发展迅猛，特别是饮料品种，已经由上个世纪70年代以前单一的玻璃瓶装汽水，发展到今天碳酸饮料、天然饮料百花争艳的局面。饮料包装业也随之出现多元化趋势，打破了过去单一的玻璃容器垄断市场的格局，金属、塑料、纸等材质相继应用在饮料包装上，金属易拉罐、PET瓶、PP瓶、利乐包、康美包、屋顶包、黑白膜等包装粉墨登场。（二）项目选址与用地规划相容性易拉罐生产加工项目选址于某产业示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的

26、各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：易拉罐生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环

27、境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某产业示范中心（四）项目用地规模项目总用地面积27260.29平方米（折合约40.87亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.57%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度162.73万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积27260.29平方米，建筑物基底占地面积21691.01平方米，总建筑面积34075.36平方米，其中：规划建设主体工程21206.58平方米，项目规划绿化面积2676.15平方米。（七）节能分析1、项目

28、年用电量615940.62千瓦时，折合75.70吨标准煤。2、项目年总用水量5348.57立方米，折合0.46吨标准煤。3、“易拉罐生产加工项目投资建设项目”，年用电量615940.62千瓦时，年总用水量5348.57立方米，项目年综合总耗能量（当量值）76.16吨标准煤/年。达产年综合节能量31.11吨标准煤/年，项目总节能率28.32%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某产业示范中心发展规划，符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资

29、及资金构成项目预计总投资7761.05万元，其中：固定资产投资6650.78万元，占项目总投资的85.69%；流动资金1110.27万元，占项目总投资的14.31%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7778.00万元，总成本费用5845.59万元，税金及附加141.03万元，利润总额1932.41万元，利税总额2339.98万元，税后净利润1449.31万元，达产年纳税总额890.67万元；达产年投资利润率24.90%，投资利税率30.15%，投资回报率18.67%，全部投资回收期6.85年，提供就业职位156个。（十二）进度规划本

30、期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27260.2940.87亩1.1容积率1.251.2建筑系数79.57%1.3投资强度万元/亩162.731.4基底面积平方米21691.011.5总建筑面积平方米34075.361.6绿化面积平方米2676.15绿化率7.85%2总投资万元7761.052.1固定资产投资万元6650.782.1.1土建工程投资万元2962.482.1.1.1土建工程投资占比万元38.17%2.1.2设备投资万元3475.922.1.2.1设备投资占比44.79%2.1.3其它投资万元212.382.1

31、.3.1其它投资占比2.74%2.1.4固定资产投资占比85.69%2.2流动资金万元1110.272.2.1流动资金占比14.31%3收入万元7778.004总成本万元5845.595利润总额万元1932.416净利润万元1449.317所得税万元1.258增值税万元266.549税金及附加万元141.0310纳税总额万元890.6711利税总额万元2339.9812投资利润率24.90%13投资利税率30.15%14投资回报率18.67%15回收期年6.8516设备数量台（套）7217年用电量千瓦时615940.6218年用水量立方米5348.5719总能耗吨标准煤76.1620节能率28

32、.32%21节能量吨标准煤31.1122员工数量人156七、总结及展望1、中小企业促进法以“改善中小企业经营环境，促进中小企业健康发展，扩大城乡就业，发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨，确立了中小企业在国民经济中的法律地位，明确了政府管理部门的职责，并将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。中小企业促进法提出，国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针，致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境，并明确提出将在财政、金融和税收等多方面加大扶持力度，鼓励和支持创业、技术创新，加强中小企业社会化服务体系建设，以促进中小企业健康发展。中小企业促进法强调，国家保护中小企业及其出资人的合法权益，任何单位不得违反法律法规向中小企业收费和罚款。这些措施，必将对我国中小企业发展产生深远的影响。中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。“十三五”期间仍然处于新常态阶段，经济增长速度难有明显回升，大中型企业规模化扩张的空间有限，将不得不进行发展方式的转变，其转变的一个道路是产品升级，向价值链高端提升，另一个途径是向上下游延伸，扩张其产品空间，这样，原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足，加大了中小企业的竞争压力。2、