盘点业务流程管理制度

1、公司文件编号:拟定人:部门经理审核:校对人:签发人:抄送:密级：公开盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）日期:共5页，第1页TO:各部门RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）FM:总经办存货盘点之要旨:1）2）3)4)5)存货盘点是全部存货管理的一部分，而且是公司资产及负债查核的一部分。存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点品质的好坏对一段时期营运绩效评估 扮演重要的角色，库存准确更是定量铺货的首要前提。存货盘点可避免任何会对未来决策评估的误导。据公司实际情况暂定于：直营店和商场每季度盘点一次。由财务部制定盘点计划，由运营部进行人员安排.二、盘点人员组成总负责人：公司指派的

2、人员盘点人员：门店所有参加盘点人员，公司各部门 监督人员：财务部技术责任人：数据总负责人检查商品整理情况1.2.3.4.5.6.7.8.检查卖场盘点前的准备工作；监督盘点培训；监督商品扫码；检查盘点前报损、调拨、退货等的完成情况; 检查盘点前是否停止收货；监督、检查现场盘点； 监督盘点表的录入； 制定奖惩措施并追踪、落实；注:所有参加盘点人员的名单必须在盘点前一周确定，并明确其工作内容与参加培训的时间。盘点时间卖场盘点在当晚闭场后进行（不可提前闭店）。密级：公开日期:盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）FM:总经办共5页，第2页日期时间地点人员讲师内容盘点5天前完成门店自行安 排门店所有

3、参加 盘点人员店长或指 定人员盘点流程及注意事项盘点流程TO:各部门RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分） 三.盘点前的培训 制定盘点计划 准备：审核业务单据，暂停出入库，综合日结 生成盘点任务J丄 手工点货 录入或导入盘点数据丄查询盘点汇总报表，盘点差异报表查找差异原因，判断是否有遗漏或录入错误是补录或修改盘点单盘点差异处理 关闭盘点任务公司文件编号:盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）密级：公开日期:共5页，第3页FM:总经办TO:各部门RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）流程说明1. 定制盘点计划，确定盘点范围；2. 盘点前结束所有的业务单据、停止出入库并进行日结

4、；3. 盘点号申请，生成新盘点批号、备份盘点库的库存并约定盘点范围；4. 手工抄单盘点（现期不具备盘点机）；5. 盘点结束后，将盘点结果录入或导入“存货盘点单”中，存货盘点单保存后立即生效， 结果可在盘点汇总报表中查询。6. 查看盘点汇总报表和盘点差异报表，查找差异原因，看是否有遗漏或错误，如果有，补 存货盘点单；如果没有，进行差异处理；7. 在盘点差异处理中对备份库存与实际盘点数量进行比较，得出盈亏数量及盈亏金额，并 决定是否用盘点差异更新库存。8. 盘点差异处理单审核后，库存改变（必须选择“修改库存” ），盘点批号状态为关闭, 不允许新的录入单选择这一批号，系统删除当前盘点批号对应的备份库

5、存。拟定人:部门经理审核:校对人:签发人:抄送:公司文件编号:盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）密级：公开日期:共5页，第4页TO:各部门RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）FM:总经办盘点前的准备工作：盘点前的准备工作非常重要，充分的准备可以大大缩短盘点时间.人员安排盘点是一项很繁重的工作，所以必须有充足的人员来进行。盘点前，总负责人应对人员 进行合理的安排，确保盘点工作的顺利完成。设备调试：盘点设备必须在盘点前安装调试好.货架整理:盘点前货区内的所有库存上架，相同条码商品应置于同一位置，陈列整齐，坚决不允许 同一商品在不同位置出现两次。任何商品都不能被另一种商品挡在里面；

6、 在整理货架时，要把残损商品放道指定区域，盘点前作好记录； 每个商品的后面不允许摆放不同商品；商品陈列时每一列必须整齐，每一排数量保持均衡，确保横、竖对齐； 齐）便于货品查找。（靠货架背板对盘点前一日内禁止出库和入库货品，所有的退货最迟须于盘点前退出，不可退货的损坏 商品须与盘点前整理后手工记录报财务部报损。盘点前不允许有任何余货或欠货行为，店中的全部商品必须全部清盘。拟定人:部门经理审核:校对人:签发人:抄送:公司文件编号:盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）密级：公开日期:共5页，第5页抄送:FM:总经办TO:各部门RE盘点业务流程管理制度自营店（非计算机部分）盘点中注意的事项:在用

7、人工盘点；1 .初盘人员登记签字后方可领取存货盘点表。2. 存货盘点表每页都必须记录员及点货员签字。3. 盘点表系记录实际数量的正式文件，必须编制盘点页数，禁止丢弃任何存货盘点表。4. 初盘数量之更改，须经初盘人员签字，报现场财务部监督人员签名否则无效。复查和复盘；1. 手工录入的信息由财务部监督人员进行复查.检查盘点单和录入信息是否一致2. 复盘小组须依商品检查15%：匕例表进行复盘（包括扫码和手工），3. 复盘人员发现数量不符时，应立即反映给财务部监督人员，该现场主管必须立即确认数量。4. 复盘人员应将该错误登录于复查错误记录表，并由现场财务部监督人员确认。5. 各部门完成盘点程序后，不得转移商品，直至所有存货盘点工作完成。生成差异盘点表前的商品复查（由责任店长和营业人员执行）盘点差异形成前，给店长和店员对差异产品在半个小时内可进行再次核查，之后审核差异盘点表七、盘点后：1. 盘点结束后，所有工作人员必须将货区内的商品复原到位后方可离开 三无产品登记打包等待商品部门