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文档简介

1、.莱州市金田机械有限公司作业文件文件编号：JT/C7.5.1J006版号：A/0特殊工序确认和控制办法批准：刘洪刚审核：尹宝永编制：胡 勇受控状态：分发号：2006年11月15日发布2006年11月15日实施特殊工序确认和控制办法 JT/C7.5.1J0061目的明确特殊工序的识别、确认和控制办法，证实这些工序实现所策划的能力，确保生产和服务过程的有效性，2适用范围适用于公司特殊工序/过程的识别、确认和控制。3职责3.1项目小组负责对特殊工序进行识别和确认。3.2技术科负责制定特殊工序的控制方法与准则。3.3生产科负责特殊工序设备和人员资格的鉴定。3.4工会负责特殊工序人员的培训。3.5特殊工

2、序人员负责填写记录并保存。4特殊特性的确认4.1特殊过程的确认1）特殊过程：当过程的结果不能由后续的监视或测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。2）特殊过程的确认：公司的特殊过程，以符号 T 表示。4.2关键工序（重点工序）的确认4.2.1首先按顾客指定的特殊特性确定重点工序，顾客确定的特性符号与本公司的特性符号不统一时，应进行转换。4.2.2若顾客没有指定特殊特性，公司根据产品的配合特性要求，确定相应的关键工序为重点工序，重点工序以符号 Z 表示。5特殊特性工序和重点工序的控制办法5.1人员资格的鉴定从事特殊过程和重点工序的人员应具备相应岗位的资历、技能、经验，并且必须经过培训持证上岗。5.2设备的认可JT/C7.5.1J006特殊过程和重点工序所使用的设备应按照生产设备控制程序的规定进行管理，对重点工序的设备应进行设备能力Cmk测定后授权使用。5.3工序能力的认可对新产品的重点工序应进行初始工序能力研究，Ppk1.67后，对该工序授权批量加工；对老产品的重点工序应进行稳定过程的工序能力研究，Cpk1.33后对该工序授权继续加工。5.4文件和记录的要求5.4.1操作现场应易于得到相应的作业文件。5.4.2过程控制应保留的相关记录包括：重点工序能力分析记录、过程参数控制记录、首末件及巡检记录。5.5再确认的时机特殊特性在下列情况下应进行再确认，包括当顾

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