大连沐浴用品项目投资计划书

1、泓域咨询/大连沐浴用品项目投资计划书大连沐浴用品项目投资计划书泓域咨询摘要沐浴露又可称沐浴乳，是洗澡时常使用的一种液体清洗剂，较香皂的PH值偏低些，温和滋润肌肤。沐浴露主要可以分为三类：即表面活性剂型、皂基型、表面活性剂和皂基复配型。该沐浴液沐浴露项目计划总投资6781.45万元，其中：固定资产投资5728.78万元，占项目总投资的84.48%；流动资金1052.67万元，占项目总投资的15.52%。达产年营业收入10438.00万元，总成本费用8141.13万元，税金及附加115.71万元，利润总额2296.87万元，利税总额2729.39万元，税后净利润1722.65万元，达产年纳税总额1

2、006.74万元；达产年投资利润率33.87%，投资利税率40.25%，投资回报率25.40%，全部投资回收期5.44年，提供就业职位172个。严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪项目产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令，必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。沐浴露又称沐浴乳，是指洗澡时使用的一种液体清洗剂，作为一种现代人常见的清洁用品，其主要是用于清洗干净黏附于人体皮肤上的过量油脂、污垢、汗渍和人体分泌物等。沐浴露主要可以分为

3、三类：即表面活性剂型、皂基型、表面活性剂和皂基复配型。报告主要内容：项目基本情况、投资背景和必要性分析、产业调研分析、建设规划方案、项目选址分析、项目工程方案分析、工艺方案说明、环保和清洁生产说明、安全管理、项目风险评价分析、项目节能可行性分析、项目实施进度、项目投资可行性分析、项目经营效益、总结及建议等。大连沐浴用品项目投资计划书目录第一章 项目基本情况第二章 投资背景和必要性分析第三章 产业调研分析第四章 建设规划方案第五章 项目选址分析第六章 项目工程方案分析第七章 工艺方案说明第八章 环保和清洁生产说明第九章 安全管理第十章 项目风险评价分析第十一章 项目节能可行性分析第十二章 项目实

4、施进度第十三章 项目投资可行性分析第十四章 项目经营效益第十五章 项目招投标方案第十六章 总结及建议第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批

5、知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展

6、具有重大的支持作用。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx投资公司实现营业收入7041.91万元，同比增长20.55%（1200.63万元）。其中，主营业业务沐浴液沐浴露生产及销售收入为6048.94万元，占营业总收入的85.90%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1478.801971.731830.901760.487041.912主营业务收入1270.281693.701572.721512.236048.942.1沐浴液沐浴露(A)419.19558.92519.00499.041996.152.2沐浴液沐浴露(B)292.16389.55361

7、.73347.811391.262.3沐浴液沐浴露(C)215.95287.93267.36257.081028.322.4沐浴液沐浴露(D)152.43203.24188.73181.47725.872.5沐浴液沐浴露(E)101.62135.50125.82120.98483.922.6沐浴液沐浴露(F)63.5184.6978.6475.61302.452.7沐浴液沐浴露(.)25.4133.8731.4530.24120.983其他业务收入208.52278.03258.17248.24992.97根据初步统计测算，公司实现利润总额1778.74万元，较去年同期相比增长184.81万元

8、，增长率11.59%；实现净利润1334.06万元，较去年同期相比增长145.19万元，增长率12.21%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7041.91完成主营业务收入万元6048.94主营业务收入占比85.90%营业收入增长率（同比）20.55%营业收入增长量（同比）万元1200.63利润总额万元1778.74利润总额增长率11.59%利润总额增长量万元184.81净利润万元1334.06净利润增长率12.21%净利润增长量万元145.19投资利润率37.26%投资回报率27.94%财务内部收益率22.96%企业总资产万元14069.76流动资产总额占比万元28.06%流动资

9、产总额万元3948.15资产负债率48.63%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“大连沐浴用品项目”主要从事沐浴液沐浴露项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性大连沐浴用品项目选址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

10、（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：大连沐浴用品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称大连沐浴用品项

11、目据相关资料显示，消费者在选择沐浴露时，考虑的首要因素是产品的功效，其次是品质、品牌、价格等。未来随着消费者的需求不断变化，及男性对生活品质的逐渐重视，沐浴露等相关洗护用品必将迎来新的细分领域。在中国，沐浴露一直是作为香皂的替代产品进行介绍和宣传的，这也是为何皂基配方在开始时大行其道的原因。但当如今沐浴露市场已经开始超过香皂市场时，仍然以替代作用和基础功能作为产品宣传的主打，则明显是远远不够的。（二）项目选址xx产业基地大连，别称滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12

12、573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大

13、连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。（三）项目用地规模项目总用地面积19423.04平方米（折合约29.12亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.40%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度196.73万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积19423.04平方米，建筑物基底占地面积13673.82平方米，总建筑面积30882.63平方米，其中：规划建设主体工程21071.57平方米，项目规划绿化面积1756.40平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费2037.87万元。（七）节能分析

14、1、项目年用电量499749.97千瓦时，折合61.42吨标准煤。2、项目年总用水量7620.17立方米，折合0.65吨标准煤。3、“大连沐浴用品项目投资建设项目”，年用电量499749.97千瓦时，年总用水量7620.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）62.07吨标准煤/年。达产年综合节能量19.60吨标准煤/年，项目总节能率21.16%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投

15、资及资金构成项目预计总投资6781.45万元，其中：固定资产投资5728.78万元，占项目总投资的84.48%；流动资金1052.67万元，占项目总投资的15.52%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10438.00万元，总成本费用8141.13万元，税金及附加115.71万元，利润总额2296.87万元，利税总额2729.39万元，税后净利润1722.65万元，达产年纳税总额1006.74万元；达产年投资利润率33.87%，投资利税率40.25%，投资回报率25.40%，全部投资回收期5.44年，提供就业职位172个。（十二）进度

16、规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业基地及xx产业基地沐浴液沐浴露行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业基地沐浴液沐浴露产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“大连沐浴用品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济

17、发展，为社会提供就业职位172个，达产年纳税总额1006.74万元，可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.87%，投资利税率40.25%，全部投资回报率25.40%，全部投资回收期5.44年，固定资产投资回收期5.44年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发

18、挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投

19、资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19423.0429.12亩1.1容积率1.591.2建筑系数70.40%1.3投资强度万元/亩196.731.4基底面积平方米13673.821.5总建筑面积平方米30882.631.6绿化面积平方米1756.40绿化率5.69%2总投资万元6781.452.1固定资产投资万元5728.782.1.1土建工程投资万元2624.592.1.1.1土建工程投资占比万元38.70%2.1.

20、2设备投资万元2037.872.1.2.1设备投资占比30.05%2.1.3其它投资万元1066.322.1.3.1其它投资占比15.72%2.1.4固定资产投资占比84.48%2.2流动资金万元1052.672.2.1流动资金占比15.52%3收入万元10438.004总成本万元8141.135利润总额万元2296.876净利润万元1722.657所得税万元1.598增值税万元316.819税金及附加万元115.7110纳税总额万元1006.7411利税总额万元2729.3912投资利润率33.87%13投资利税率40.25%14投资回报率25.40%15回收期年5.4416设备数量台（套）

21、7317年用电量千瓦时499749.9718年用水量立方米7620.1719总能耗吨标准煤62.0720节能率21.16%21节能量吨标准煤19.6022员工数量人172第二章 投资背景和必要性分析一、沐浴液沐浴露项目背景分析据相关资料显示，消费者在选择沐浴露时，考虑的首要因素是产品的功效，其次是品质、品牌、价格等。未来随着消费者的需求不断变化，及男性对生活品质的逐渐重视，沐浴露等相关洗护用品必将迎来新的细分领域。婴幼儿的皮肤与成人的皮肤有着不同的生理特性，存在一定的差距，婴幼儿时期皮肤比较鲜嫩、柔软，且年龄愈小，皮肤愈嫩，随着人体生长发育，皮肤也不断地经历着变化。婴童沐浴液是针对婴童专门设计

22、的一款沐浴产品，强调其安全性、低刺激或者无刺激性，随着中国人均可支配收入的不断提升，消费者可承受的婴童洗护用品的价格弹性也将不断增加，未来中国婴童用沐浴露市场仍有广阔的拓展空间。随着中国市场的消费升级，越来越多的消费者愿意花更多的钱在“头上”，追求温和、健康的洗护体验成为趋势。近年来，氨基酸型表面活性剂因温和不刺激、去污力强、抗硬水以及易生物降解而受到广泛关注，并且已经应用于多个领域。其中N-酰基氨基酸型表面活性剂因具有低刺激性和优良的生物降解性而备受化妆品生产厂家的青睐。氨基酸沐浴露的出现，更加符合更消费者的根本利益及其不断升级的消费需求，在市场上具有十分良好的发展前景。从国内沐浴用品市场格

23、局来看，宝洁以绝对优势占据沐浴品类首位，2018年中国沐浴用品前十大品牌中，舒肤佳占比16.1%，位列第一，Olay占比3.6%，位列第四，二者均为宝洁旗下品牌；排名二、三名的分别为联合利华旗下的力士和上海家化旗下的六神，2018年市场占有率分别为4.6%、4.3%。二、沐浴液沐浴露项目建设必要性分析在中国，沐浴露一直是作为香皂的替代产品进行介绍和宣传的，这也是为何皂基配方在开始时大行其道的原因。但当如今沐浴露市场已经开始超过香皂市场时，仍然以替代作用和基础功能作为产品宣传的主打，则明显是远远不够的。所以在最近几年，以“除菌”概念为主打的舒肤佳份额不断降低，不是其市场工作不努力，而是深受市场萎

24、缩之累。同时，也可以看到舒肤佳开始调整其现有的“除菌”诉求，更加强调“全面保护”的概念，以适应大众市场的心理变化。作为一个年复合增长率依然超过15%的市场，沐浴露行业将吸引更多企业的目光，其市场竞争格局也将更加复杂，把握其中的任何一次机会，都有可能成就一个品牌。而激烈的竞争也将让这个市场发展得更快，蛋糕更大。沐浴露市场的强劲发展势头正日益受到国内众多企业的关注。随着消费习惯的改变以及收入水平的提升，沐浴露取代香皂成为主要洗浴产品只是时间问题，整个市场的潜力空间巨大。我国沐浴露的年产销量大约在10万t左右。沐浴露每年的自然增长率在25%以上。虽然如此，当前沐浴露市场的竞争状态犹如春秋战国时期，群

25、雄争霸，并不存在一枝独秀，也没有任何一个品牌能占据明显的龙头地位。综观当前国内的沐浴露市场，其区域性特征比较明显，除了宝洁和联合利华等外资企业外，本土沐浴露企业的代表主要是上海家化、美日洁宝和澳雪国际这3家。其中，上海家化的六神品牌主要集中于夏季产品销售，而美日洁宝和澳雪国际的主要阵地则在华南市场。随着近年来沐浴露使用率的上升，沐浴露行业的产量在逐年增加，沐浴露制造商的规模在不断扩大，年产量3万t以上的企业已有十多家，主要集中于宝洁、强生、联合利华、上海家化、澳雪国际和美日洁宝等公司。从当前的市场竞争来看，沐浴露的价格竞争导向趋势十分明显，特别是在华南市场，以澳雪国际的雪湖湾和美日洁宝的滋采2

26、个产品为例，其2000mL的市场零售价早已低于20元，是不折不扣的价格战思维，这样的市场竞争形势也令很多生产企业倍感压力，包括美日洁宝和澳雪国际。沐浴露市场已进入低毛利时代，针对这样的一种环境，澳雪国际和美日洁宝欲通过整合来提升竞争力，六神则一直试图靠特色概念和个性品牌形象塑造来赢得市场，六神沐浴露以市场份额11%12%的占有率，与跨国强势品牌一起跻身市场前三甲。由于沐浴露是代替香皂的产品，香皂市场正处于衰退萎缩状态，因此国内沐浴露市场存在巨大的发展空间。另外，沐浴露的起步较晚，在经济落后地区和城镇市场的普及率非常低，这也是有待开发的市场。随着经济的发展和洗浴条件的改善，沐浴露将代替香皂成为身

27、体清洁用品的主导产品。另外，受消费习惯和消费能力的制约，当前沐浴露在农村市场的基础非常薄弱，农村市场是一个有待开发的金矿。未来几年的沐浴露市场环境可能会如同现在的洗发水市场一样，靠中低端流通市场来产生巨大的能量。据统计，2015年中国沐浴液行业企业共216家，其中，扬州市占行业城市分布的7.73%，企业人员50人以下规模占93.52%，江苏省占行业省份分布的9.86%。第三章 产业调研分析一、沐浴液沐浴露行业分析沐浴露又可称沐浴乳，是洗澡时常使用的一种液体清洗剂，较香皂的PH值偏低些，温和滋润肌肤。沐浴露主要可以分为三类：即表面活性剂型、皂基型、表面活性剂和皂基复配型。随着消费升级，近年来我国

28、沐浴露市场规模逐年扩大，2012年我国沐浴露市场规模为173亿元，到2018年则增至229亿元，增长率为4%，相对于整个日化行业整体的快速增长，沐浴露市场增速相对缓慢。沐浴露市场的竞品也较为激烈，市场集中度不高。品牌方面，2018年中国TOP10企业占比46.6%，而宝洁以19.8%的绝对优势占据沐浴品类首位，但较2017年的市占略有下降；其余的品牌均不达10%。二、沐浴液沐浴露市场分析预测沐浴露又称沐浴乳，是指洗澡时使用的一种液体清洗剂，作为一种现代人常见的清洁用品，其主要是用于清洗干净黏附于人体皮肤上的过量油脂、污垢、汗渍和人体分泌物等。沐浴露主要可以分为三类：即表面活性剂型、皂基型、表面

29、活性剂和皂基复配型。从产业链来看，沐浴露行业的上游主要包括表面活性剂、护肤剂、色料、增稠剂和香精等原材料，下游则通过商超、便利店、品牌专卖店和电商平台等销售渠道进行销售。随着消费者对高生活品质的追求，近年来我国沐浴露市场呈现快速发展态势，2012年中国沐浴露市场规模为79亿元，到2018年中国沐浴露行业市场规模达到了198亿元，同比增长12.0%。细分品类来看，滋润保湿、持久留香及补水功能是消费者在购买沐浴露时最为看重的功能，这三类沐浴露销售额占比远高于其他，此外，消费者较为关注的功能还包括美白/防晒、防痘、除螨、控油及去鸡皮等。从国内沐浴用品市场格局来看，宝洁以绝对优势占据沐浴品类首位，20

30、18年中国沐浴用品前十大品牌中，舒肤佳占比16.1%，位列第一，Olay占比3.6%，位列第四，二者均为宝洁旗下品牌；排名二、三名的分别为联合利华旗下的力士和上海家化旗下的六神，2018年市场占有率分别为4.6%、4.3%。在2019年中国沐浴露品牌力指数排行榜中，舒肤佳以596.4的品牌力指数排名第一；其次为力士，品牌力指数为426.3，排名第二；第三为玉兰油，品牌力指数为381.7。据相关资料显示，消费者在选择沐浴露时，考虑的首要因素是产品的功效，其次是品质、品牌、价格等。未来随着消费者的需求不断变化，及男性对生活品质的逐渐重视，沐浴露等相关洗护用品必将迎来新的细分领域。婴幼儿的皮肤与成人

31、的皮肤有着不同的生理特性，存在一定的差距，婴幼儿时期皮肤比较鲜嫩、柔软，且年龄愈小，皮肤愈嫩，随着人体生长发育，皮肤也不断地经历着变化。婴童沐浴液是针对婴童专门设计的一款沐浴产品，强调其安全性、低刺激或者无刺激性，随着中国人均可支配收入的不断提升，消费者可承受的婴童洗护用品的价格弹性也将不断增加，未来中国婴童用沐浴露市场仍有广阔的拓展空间。随着中国市场的消费升级，越来越多的消费者愿意花更多的钱在“头上”，追求温和、健康的洗护体验成为趋势。近年来，氨基酸型表面活性剂因温和不刺激、去污力强、抗硬水以及易生物降解而受到广泛关注，并且已经应用于多个领域。其中N-酰基氨基酸型表面活性剂因具有低刺激性和优

32、良的生物降解性而备受化妆品生产厂家的青睐。氨基酸沐浴露的出现，更加符合更消费者的根本利益及其不断升级的消费需求，在市场上具有十分良好的发展前景。第四章 建设规划方案一、产品规划项目主要产品为沐浴液沐浴露，根据市场情况，预计年产值10438.00万元。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积19423.04平方米（折合约29.12亩），其中：净用地面积19423.04平方米（红线范围折合约29.12亩）。项目规划总

33、建筑面积30882.63平方米，其中：规划建设主体工程21071.57平方米，计容建筑面积30882.63平方米；预计建筑工程投资2624.59万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费2037.87万元。（三）产能规模项目计划总投资6781.45万元；预计年实现营业收入10438.00万元。第五章 项目选址分析一、项目选址原则投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xx产业基地。大连，别称

34、滨城，是辽宁省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。大连历史悠久，早在6000年前，大连地区就得到了开发。全国解放战争时期，旅大金地区为苏军军管和中国共产党领导下的特

35、殊解放区，置旅大行政公署。1953年3月，改中央直辖市。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大连市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，

36、年均增10以上，占比重达到30左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力深化供给侧结构性改革，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位，着力推动创新、开放、生态“三大跨越”，加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”，干在当下，成在实处，努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番，比全国提前两年实现贫

37、困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】

38、24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.40%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度196.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9667.399667.3921071.5721071.571969.871.1主要生产车间5800.435800.4312642.9412642.941221.321.2辅助生产车间3093.563093.56

39、6742.906742.90630.361.3其他生产车间773.39773.391222.151222.15118.192仓储工程2051.072051.076377.196377.19433.582.1成品贮存512.77512.771594.301594.30108.392.2原料仓储1066.561066.563316.143316.14225.462.3辅助材料仓库471.75471.751466.751466.7599.723供配电工程109.39109.39109.39109.398.373.1供配电室109.39109.39109.39109.398.374给排水工程125.8

40、0125.80125.80125.807.484.1给排水125.80125.80125.80125.807.485服务性工程1299.011299.011299.011299.0188.325.1办公用房525.47525.47525.47525.4751.605.2生活服务773.54773.54773.54773.5443.386消防及环保工程366.46366.46366.46366.4628.036.1消防环保工程366.46366.46366.46366.4628.037项目总图工程54.7054.7054.7054.7040.777.1场地及道路硬化3824.92717.8471

41、7.847.2场区围墙717.843824.923824.927.3安全保卫室54.7054.7054.7054.708绿化工程1376.2848.17合计13673.8230882.6330882.632624.59六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公

42、生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。undefined（二）主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内

43、形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度

44、表。10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况

45、，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第六章 项目工程方案分析一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满

46、足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。undefined二、项目总平面设计要求本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。针

47、对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求，基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据建筑结构可靠度设计统一标准（GB50068）的规定，投

48、资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。四、建筑工程设计总体要求项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积30882.63平方米，其中：计容建筑面积30882.63平方米，计划建筑工程投资2624.59

49、万元，占项目总投资的38.70%。第七章 工艺方案说明一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。项目产品流程化设计：在设计阶段引入CAE分析，避免过多的“设计分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS分析到产品实验，通过CAD和CAE的平滑过度双向互动，进而避

50、免CAD与CAE的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。投资项目将通过PDM与ERP系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保

51、护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。（二）项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。undefined四、设备选型方案工艺装备以专用设备为主，必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生

52、产设备；对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计73台（套），设备购置费2037.87万元。第八章 环保和清洁生产说明工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害，但历史和辩证地看，工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾，正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。进入21世纪，大规模开发利用化石能

53、源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。一、建设区域环境质量现状根据环境质量监测部门最近

54、监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为类区，声环境质量标准执行声环境质量标准（GB3096-2008）中类区标准：昼间60.00dB（A）、夜间50.00dB（A）。二、建设期环境保护（一）建设期大气环境影响防治对策对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。（二）建设期噪声环境影响防治对策施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械的数量，尽可能减轻声源叠加影响。施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。（三）建设期水环境影响防治对策施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施