19仓库规章制度及作业流程说明

1、仓库管理制度一、总则1 . 为保障公司正常生产的连续性和秩序， 使仓库作业合理化， 减少库存资金 占用， 特制定本办法。2. 本办法适用于公司生产、 销售、 办公所需各种原辅材料、 在制品、 半成 品、 成品、 包装物、 备品备件、工具、 办公、 卫生用品等物料的库存管理 规定。管理原则和体制1、仓库进出人员规定1.1 仓库为公司产品财产存放区，除仓管人员外，其他因公需进入仓库人员必须 进行登记；1.2 对于非仓管人员不准私自随意拿取物料，不准随意到仓储区域走动，无公事 人员不准在仓库停留；2仓库环境维护，消防设施保养等要求2.1 为了确保仓库所有物料完好无损及物料的品质，仓库应配备温度计，并

2、设定 室内温度标准，每天点检；2.2 为了保证仓储的安全与防火，仓库要有平面图及逃生图，并挂于明显之处， 所有仓管人员必须熟悉；2.3 仓储规划要清晰，物品摆放要整齐，所有物品不准占用物流及人流通道，更 不能将消防栓及消防器材堵塞；2.4仓库“5S”作要责任到人。每一个人都要有良好的“5SS识，并切实在每天的工作中执行下去；2.5 定期检查仓库设施，严格做好仓库防火、防盗、防潮、防水措施；3仓管人员职责3.1 根据生产计划做好日常收发料作业，并为生产部门及时做好物料准备及到 料的及时通知；3.2 每日收发料作业的料卡填写，手工帐的准确维护，每日表单需及时上交帐 务进行系统维护；3.3 仓储按照

3、 5S 要求进行日常维护，不良品及时区分处理，退料的及时完成。3.4 定期对库存实物进行盘点，做到帐物一致，针对帐物差异及时找出原因， 分析并杜绝再次发生；3.5 对於库存产品量与质的的完好保管，物料异常时配合品质及工程等相关部 门做好相关工作；4物料入库管理4.1 采购员填写 “采购订单 ”采购物料，须经采购经理核准后下达，要求有具体 的订单编号和交期；4.2 供应商送货时，需开送货单，同时需附上相应的 “订单 ”，交仓库点收， 仓库依交货明细之供应商名称、订单编号、料号、品名规格、数量与 “送货单 ”订“ 单”对照并点收，如有异常须立即通知采购处理；4.3 点收后在供应商的 “送货单 ”上

4、签收，留两联送货单，分发采购一份；4.4 仓管员依供应商的 “送货单 ”开“材料验收入库单 ”交质检科检验。质检人员 依据 “来料检验规范 ”进行检验，检验后发出 “材料检验报告 ”，仓管员依据质检人 员的检验结果办理入库；4.5 质检科检验不合格物料，严重不合格可以直接判退，开出 “供应商通知单 ” 通知供应商退货；同时开出一份 “品质异常报告 ”交与采购，同时仓管员依据检验 结果对物料进行退货处理。 退货单和不良材料放在待退区待供应商退货， 退货时 必须要求接收人签收；4.6 仓管员将供应商的送货单两联、 材料验收单的厂商联和财务联以及退货单交 给采购备案。并将验收单和退货单的存根联交电脑

5、录入员办理电脑入帐手续；5成品入库管理5.1 经检验合格的成品，由生产部物料员填写成品入库单，并由质检签字 确认；5.2 生产部持经质检审核之产品入库单交仓管点收办理入库手续，再将入 库单交记帐员开电脑入库单，递订单交付人员审核。5.3 在成品入库过程中物料员应轻拿轻放，每箱必须封好胶纸，注明尾数箱， 每箱注明规格型号、数量、出口批次号、有 QA PASS 标签；5.4 仓管将入库的成品实物与成品入库单核对一致后签字确认 ,将成品放置指定 区域6在制品出库管理6.1 正常生产物料领用贸易部发出生产计划单，交至收发，有仓库安排备料。 仓管员必须严格按生产令上的品名规格、 型号、数量、料号认真核对

6、。 如有不符， 及时通知贸易部、核对无误后方可发料；6.2 仓库备料完毕后， 通知生产物料员到仓库领料， 点收。确认数量、 品名规格、 型号无误时，在生产令上双方签字，出货完成后录入员及时做好销帐处理；6.3 非正常生产物料领用，如研发、维修、办公等，先由领用部门填写 “物料申 请单”，交本部门主管签字确认，交总经理核准后，方可领料；6.4 生产不良损耗料领用， 由制造部填写 “物料出入库申请表 ”，将不良品交质检 检验确认，通过物料出入库申请单到仓库领料，不良品处理依 “物料管控流程 ”执 行；6.5 所有物料的出库必须做到 “先进先出 ”原则；7成品出库 7.1 成品出货由营销部商务人员依

7、存货情况开出出货通知单（必须有财务 或总经理签字），通知订单交付人员安排出货，并经 OQC 检验合格后，通知仓 管员出货。 销售员需与承运人签订运输合同后， 订单交付通知货运公司， 仓库方 可发货；7.2 发货时须经收货人签字确认，发货完毕，仓管员将销售和约单交电脑记帐 员办理电脑帐手续；7.3 仓库将定期组织盘点，确保帐、卡、实物的一致性；8储存与防护：8.1 所有材料、半成品和成品均应按仓储规划和标识要求储存；8.2 仓管人员应按 “材料储存期限规定表 ”，对储存材料报检， 由质量控制部 IQC 人员对其检测并填写检验报告交仓库，以防止材料变质。如检验判定需报废时， 由仓库填写报废申请单经

8、总经理核准后，方可报废。8.3 仓库人员应对材料、半成品和成品采取有效的防护措施，特别是对质量有 重大影响的材料应采取隔离保护措施，如防潮、防静电、防氧化等，不允许直接 落地，应存放于栈板上。贵重物品、化学物品应严格按指定区域摆放，并做好相 应的防范措施。8.4 库存三个月以上的成品出货时， 仓管员须通知品保重新检测， 对不合格品 则依不合格品控制程序处理。8.5货仓储存坚持防火、防水、防压、定点、定位、定量、先进先出原则。物料堆放时要做到 上小下大，上轻下重”容易受潮的物料严禁摆放在地上，把废料 与良品分开储存。8.6 仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅；严禁烟火，配置适量的消防器材。事务旦HR OUTSOURCING启智劳务派遣启智猎头服务15启智人事代理启智咨询培训S启智代理招龍启智辭外包圍精准迅速*专业严谨！专业品质.创造关价值!客观深耕*机密诚信！商务主管，杨3tS / Donald Yang 手机B2SS6560S0 TEr：020-6100 7516 （S线）FAX:020-6108