新版监理公司“三标一体”管理手册（word）

1、1 质量、环境和职业健康安全质量、环境和职业健康安全 管管 理理 手手 册册 发布日期:2020 年 7 月 1 日 实施日期:2020 年 7 月 1 日 2 目录目录 目录目录 .2 0101、企、企 业业 简简 介介.5 0202、管理手册颁布令、管理手册颁布令.6 0303、方针、目标发布令、方针、目标发布令 .7 04.04. 管理者代表任命书管理者代表任命书.10 0505、管理手册的控制、管理手册的控制 .12 1.01.0 适用范围适用范围.13 2.02.0引用标准引用标准.13 3.03.0术语和定义术语和定义.13 4.04.0 组织环境组织环境 .15 4.1 理解公司

2、及其环境.15 4.2 理解相关方的需求和期望.15 4.3 确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围 .16 4.4 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程.16 5.05.0 领导作用领导作用 .20 5.1 领导作用与承诺.20 5.1.1 管理承诺 .20 5.1.2 以顾客为关注焦点 .20 5.2 质量、环境和职业健康安全方针 .21 5.3 组织岗位、职责和权限 .21 6.06.0 策划策划.26 6.16.1 应对风险和机遇的措施应对风险和机遇的措施.26 6.1.1 Q 总则.26 6.1.2 E 策划总则.26 6.1.3 环境因素、危害源的识别与评价.27 6.1.

3、4 合规义务 .28 6.1.5 措施的策划.29 6.26.2 质量环境职业健康安全目标及其实现的策划质量环境职业健康安全目标及其实现的策划 .30 6.2.1 质量目标 .30 6.2.2 环境目标、指标 .30 6.2.3 职业健康安全目标、指标.30 6.2.4 目标、指标及管理方案.30 6.36.3 变更的策划变更的策划.31 7.07.0 资源管理资源管理 .31 7.17.1 资源资源.31 7.1.1 总则.32 7.1.2 人员.32 3 7.1.3 基础设施.32 7.1.4 过程运行环境.32 7.1.5 监视和测量资源 .33 7.1.5.17.1.5.1 确定需展开

4、的监视和测量活动确定需展开的监视和测量活动.33 7.1.5.27.1.5.2 确定监视与测量设备能力确定监视与测量设备能力.33 7.1.5.37.1.5.3 确定需要的监视与测量设备确定需要的监视与测量设备.33 7.1.5.47.1.5.4 监视与测量设备控制的要求监视与测量设备控制的要求.33 7.1.6 组织知识 .34 7.27.2 能力能力.34 7.37.3 意识意识.34 7.47.4 信息沟通、交流与协商信息沟通、交流与协商.34 7.57.5 成文信息成文信息.37 7.5.1 总则.37 7.5.2 手册管理 .37 7.5.3 成文信息.38 8.08.0 运行运行.

5、39 8.18.1 运行的策划运行的策划.39 8.28.2 产品和服务的要求产品和服务的要求 .39 8.2.1 顾客沟通.39 8.2.2 与产品有关的要求的确定.39 8.2.3 与产品有关的要求的评审.40 8.2.4 产品和服务要求的更改.41 8.38.3 设计和开发设计和开发.41 8.48.4 外部提供过程、产品和服务的控制外部提供过程、产品和服务的控制.41 8.4.1 总则.41 8.4.2 控制类型和程度 .41 8.4.3 提供给外部供方的信息.42 8.58.5 生产和服务提供生产和服务提供 .42 8.5.1 生产和服务提供的控制.42 8.5.2 标识和可追溯性.

6、43 8.5.3 顾客或外部供方的财产.44 8.5.4 产品防护 .44 8.5.5 交付后的活动 .44 8.5.6 更改控制.44 8.68.6 产品和服务的放行产品和服务的放行 .44 8.78.7 不合格输出的控制不合格输出的控制 .45 8.7.1 总则.45 8.7.2 职责和权限 .45 8.7.3 不合格处置 .45 4 8.8 环境和职业健康安全运行控制.46 8.98.9 应急准备和响应应急准备和响应.46 8.9.1 总则.46 8.9.2 控制要求 .47 9.09.0 测量、分析和改进测量、分析和改进.47 9.19.1 监视、测量、分析和评价监视、测量、分析和评价

7、 .47 9.1.1 总则.47 9.1.2 顾客满意.47 9.1.3 分析与评价.48 9.1.4 合规性评价.49 9.29.2 内部审核内部审核 .49 9.39.3 管理评审管理评审.50 9.3.1 总则.50 9.3.2 评审输入.50 9.3.2 评审输出.51 10.010.0 改进改进.51 10.1 总则.51 10.2 不合格与纠正措施 .51 10.3 持续改进.53 附件一附件一: :管理体系机构图管理体系机构图.54 附件二附件二: :管理体系职能分配表管理体系职能分配表.55 附件三附件三: :程序文件目录程序文件目录 .57 附件四附件四: :部门职责部门职责

8、.58 附件五附件五: :产品实现过程及相互关系简图产品实现过程及相互关系简图.62 附件六附件六: :修改记录修改记录.63 5 0101、企、企 业业 简简 介介 北京华诚永信工程管理有限公司注册于北京市昌平区科技园区 ,主要经营:工程监理、工 程咨询、招标代理、造价咨询 ,公司技术力量雄厚 ,现代化办公设施 ,设备配备齐全。 我公司现拥有有工程技术及管理人员 46 名,其中高级工程师 3 名,国家级注册监理 工程师 7 名,注册造价师 12 名,注册一级结构师 3 名,pmp(国际项目管理师 )2 名。公司设 有综合办公室、经营部、招标部、造价部、监理部、财务部等职能部门。 我公司以“守

9、法、诚信、公正、科学 ”为行为准则。为业主提供最优质的规范化服 务是我们的崇高理想。坚持企业管理科学化、程序化、规范化为方向 ,实现为社会主义 建设服务的愿望。愿真诚地将我们的各项服务与首都建设融为一体 ,与时俱进,共创未来。 总经理:吴华山 地 址:北京市昌平区西环路 31 号体育局东门北侧。 邮 编:1022020 电 话802 传真6 0202、管理手册颁布令、管理手册颁布令 全体员工: 质量、环境和职业健康安全管理手册(以下简称管理手册)经总经理批准,现正 式发布。 本手册依据GB/T190012020 idt ISO9001:2

10、020 质量管理体系要求, GB/T240012020 idt ISO14001:2020 环境管理体系要求及使用指南,GB/T28001- 2020 职业健康安全管理体系规范标准编制,体现了七项管理原则,按 PDCA 循环的管理模 式,阐明了本公司质量、环境和职业健康安全方针,是描述其一体化管理体系的纲领性文件。 本手册是公司一体化管理体系的纲领性文件和员工的行为准则,自即日起发布实施。同时,现 有 27 个程序文件经局部修订后重新颁布。要求各部门和项目部组织全体员工学习新版管 理手册和程序文件,并认真贯彻执行。 总经理:吴华山 2020 年 7 月 8 日 7 0303、管理方针、目标发布

11、令、管理方针、目标发布令 1质量方针和目标: a)质量方针: 守法诚信 奉献高效优质服务 b)质量目标: a) 项目一次验收合格率 90%; b)顾客投诉回复和处理率 100%； c)顾客满意率平均达到 93%。每年递增 1%。 2环境方针和目标、指标: a)环境方针 科学管理 控制污染节能降耗 b)环境目标、指标: a)固体废弃物,分类回收,人均固体废弃物排放量年减少 2%; b)节约用水,人均用水量年降低 2%； c)节约用电,人均耗电年降低 2%； d)机动车尾气排放,确保尾气排放合格率达 100%； 3职业健康安全方针: a)职业健康安全方针 消除危害 确保员工健康安全 b)职业健康安

12、全目标: a)年重伤以上的人身伤亡事故为零; b)年重大火灾事故为零; c)年食物中毒事故为零; d)新增职业病人为零。 总经理: 吴华山 2020 年 7 月 8 日 8 0404、管理者代表任命书、管理者代表任命书 为了确保管理体系的建立和有效运行,现任命韩蔚娟韩蔚娟同志为管理者代表,在履行其本人的 职责基础上,最高管理者应对质量、环境和安全、职业安全健康管理体系承担最终责任。最 高管理者应通过以下方式证实其承诺: 最高管理者中的被任命者还有几个方面的职责和权限。 a)确保本公司质量环境职业健康安全一体化管理体系的建立、实施、保持 和持续改进； b)向总经理报告质量环境职业健康安全一体化管

13、理体系的业绩以及任何改 进的需求； c)确保在全公司范围内提高满足顾客要求的意识、环境保护意识和职业健 康安全意识； d)负责质量环境职业健康安全一体化管理体系有关事宜的外部联络； e)组织质量环境职业健康安全一体化管理体系的审核及日常检查活动, 及时处理一体化管理体系运行中出现的问题。 公司各级负责人和全体员工都要尊重和服从管理者代表的协调和指挥,认真贯彻执行公司质量、 质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的各项要求,保证质量、质量、环境和职业健康安全一体化 管理体系的正常有效运行。 总经理:吴华山 2020 年 6 月 8 日 9 安全安全事务代表事务代表 各部门: 由于我公司职业健康安

14、全管理体系需要,经过员工推荐,最高管理者任命 同志为 质量、环境和职业健康安全事务代表。希望大家有关质量、环境和职业健康安全方面的信息 积极向他反映。 其职责为: 1. 参与本公司环境因素、职业健康安全风险的辨识与评价,对质量、环境和职业健康安 全等重要环境因素、职业健康安全风险实施监督； 2. 在质量、环境和职业健康安全事务上享有代表权,参与制定方针和目标； 3. 组织有关人员进行现场劳动保护和安全检查； 4. 对质量、环境和职业健康安全方面参与重大事故、事件的处置和评审； 5. 参与质量、环境和职业健康安全的风险辨识、风险评价和控制措施的确定； 6. 参加管理评审,落实管理评审报告的决议；

15、 7. 确保与员工和其他相关方的沟通和协商； 8. 公司应具有程序,确保与员工和其他相关方就相关质量、环境和职业健康安全信息进 行相互沟通； 9. 应将员工参与和协商的安排形成文件,并通报相关方； 员工应: 参与质量、环境和职业健康安全风险管理方针和程序的制定和评审； 参与质量、环境和职业健康安全商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化； 参与质量、环境和职业健康安全事务。 10 0505、管理手册的控制、管理手册的控制 5.1 手册的编写: 管理手册是本公司的质量环境职业健康安全管理手册名称的简写,由公司管理者代表主 持编写,公司总经理批准颁布实施。 编写公司的管理手册的目的是:对外介绍本公司

16、的质量环境职业健康安全一体化管理体 系,证实其符合所依据的 GB/T19001-2020、GB/T24001-2020 和 GB/T28001-2020 国家标准的 要求；对内作为控制各项质量活动、环境保护和职业健康安全控制的依据,以取得广大顾客 的信任,并向顾客提供符合合同要求和适用法律法规及其他要求的项目咨询、招标代理、造 价咨询、工程监理等各项服务。 5.2 手册管理: a)管理手册的解释权归本公司的管理者代表或受其委托的公司办公室。 b)公司办公室负责管理手册的编写、审批、评审、修改、标识、发放、回收和处置等的 统一管理,按文件和记录控制程序的有关规定办理。 管理手册的发放范围由公司办

17、公室提出,经管理者代表批准后实施。 管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。 “受控”的管理手册是公司内 部使用的有效版本,并向第三方认证机构报送；“非受控”的管理手册经管理者代表批准可 用于投标并向认证咨询机构备案。 “受控”版本的手册修改时,由公司办公室跟踪、统一 修改；“非受控”版本的手册不再跟踪修改。 公司的管理手册每年至少评审一次,在公司管理评审时或每年末进行。 管理手册的持有者在调离本公司(或在本公司内部调岗)时,应将所持有的管理手册交 回本部门的文件员(或原发部门文件员)。 11 06、组织机构图、组织机构图 招 投 标 部 财 务 部 副总经理 副总经理 经 营 部 办 公 室 总工程师 管理者代表 总 经 理 造 价 咨