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文档简介

1、海南电池项目年度总结报告一、动力电池宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx(集团)有限公司领导:近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。初步统计,2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入3561.95万元,同比增长30.06%。其中,主营业业务动力电池生产及销售收入为3237.91万元,占营业总收入的90.90%

2、。一、动力电池宏观环境分析(一)产业背景分析降低电池成本,一直都是产业内重要的解决方向。除了电池体系改善和使用寿命提升带来成本降低外,当前主要的降成本方案是规模化和回收资源化。以全球新能源汽车最为成功的企业特斯拉来看,其使用18650圆柱电池(电池型号:直径18mm,长度65mm)因规模扩大从2007年到2012年成本约下降了40%左右。未来随着新能源汽车的普及动力电池的规模化生产,电池成本会进一步降低到2元/Wh以下,从而达到节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)中2015年的规划目标。在资源化利用上,动力锂电池还存在回收体系不完善,回收价值偏弱的问题。虽然国内也涌现出了像格林

3、美和湖南邦普等大型回收企业,但是动力锂电池回收存在回收成本高、回收产业链不完善的问题。动力锂电池的回收资源化需要充分借鉴铅酸电池回收利用的经验。铅酸电池建立了完备的回收网点和回收产业链,一般铅酸电池在回收时具备30%的回收价值。动力锂电池再利用是指介于新能源汽车和动力锂电池资源化的中间环节,通过对汽车使用后的动力电池进行拆解、检测和分类后的二次使用,实现动力电池梯级,从而实现动力电池30-60%的成本降低目的。一般来说,新能源汽车对动力锂电池报废的标准是电池容量低于80%,如果剩余容量还在70-80%电池直接进行资源化回收是极大的浪费,做好动力锂电池再利用对电池成本的降低尤为重要。国家政策支持

4、动力锂电池在利用的产业化探索。2012年7月出台的节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)明确提出“制定动力电池回收利用管理办法,建立动力电池梯级利用和回收管理体系,明确各相关方的责任、权利和义务。引导动力电池生产企业加强对废旧电池的回收利用,鼓励发展专业化的电池回收利用企业。”国家从规划层面给动力电池再利用提供了方向。新能源汽车动力锂电池再利用领域主要瞄准ICT领域、家庭以及可再生能源发电储能等领域。虽然动力锂电池再利用实践在国内还未开展,但是在日本、美国已经有多年的示范经验。日韩从新能源汽车发展伊始就开始着力动力电池再利用的研究,这些前期研究工作给我国开展电池再利用研究提供了很

5、好的借鉴。动力锂电池再利用商业模式需要建立多方面的合作机制。首先是动力锂电池的回收需要遵循“谁制造谁回收”责任体制,通过推行回收责任制建立回收利用网络,保证再利用电池来源。再利用核心主要包括电池回收、电池评价和二次再装配利用等环节,由于再回收和新能源汽车运营中的电池运营商密切相关,建议由运营商、汽车厂和电池企业合资建立电池服务模块,承担动力锂电池的再利用业务,对再装配电池可以考虑通过电池租赁或者零售等方式应用在终端客户上。在全球重点发展电动车、储能电池等新能源产业的今天,锂电池做为公认的理想储能元件,得到了更高的关注。我国也在动力电池领域投入了巨大的资金和政策支持,已经涌现了比亚迪、比克、力神

6、、中航锂电等全球电池行业引人注目的骨干企业。正极材料、负极材料、电池隔膜、电解液是锂电池最重要的四项原材料,锂电池隔膜由于投资风险大、技术门槛高,一直未能实现国内大规模生产,成为制约我国锂电池行业发展的瓶颈,特别是在对安全性、一致性要求更高的动力锂离子电池领域,更是我国从锂电池生产大国到锂电池生产强国难以逾越的障碍。锂电隔膜的主要生产工艺可分为干法和湿法两大类。车用动力电池容量大,安全性要求高,这也要求隔膜具有更高的强度、保液能力及安全温度。干法工艺可以采用多层复合的形式,该种隔膜具有结构安全、孔隙均匀、透气性好、耐高温性好等诸多优势,完全满足于动力锂电池的严格要求,国内外众多的动力电池厂商均

7、认可该种工艺的隔膜是动力锂电池的应用方向。(二)工业绿色发展规划到2020年,绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求,工业绿色发展推进机制基本形成,绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势,工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓,六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降,部分重化工业能源消耗出现拐点,主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平,部分工业行业碳排放量接近峰值,绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。资源利用水平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降,大宗工业固体废物综合利用率进一步提高,主要再生资源回收利用率稳步上升。绿色制造产业快

8、速发展。绿色产品大幅增长,电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升,节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立,绿色设计与评价得到广泛应用,建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂,推广普及万种绿色产品,主要产业初步形成绿色供应链。(三)xxx十三五发展规划从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负

9、着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会

10、发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展

11、。推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。(四)鼓励中小企业发展民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于

12、工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转

13、型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。(五)产业环境分析随着补贴的退坡,电池企业成了难受的“夹心饼干”。由于控制着原材料供应,上游材料企业在整个新能源汽车产业链上拥有非常强的话语权,在交易中通常采取现款和现货的方式,甚至极少付承兑。而电池企业为锁定上游原材料价格,保障原料稳定供给,还会与上游供应商进行预付合作。所以电池企业的“现金流”压力进一步加大。汽车供需

14、关系和消费市场、宏观经济发展情况有很强的关联,因此汽车行业随着经济景气度的变化呈现周期性。当宏观经济处于上升阶段时,汽车消费活跃,汽车市场发展迅速;当宏观经济处于下降阶段时,消费者的购买力下降,汽车市场发展放缓。而汽车市场的消费状况会最终影响汽车零部件行业,所以汽车零部件行业存在一定的周期性特征。2018年以来,行业进入“总量没弹性,龙头大扩张”的行业状态,目前中国每千人保有汽车大概160辆,未来将保持低速增长与高波动。欧美汽车行业现状:已经非常成熟,可以看出明显的周期性。美国在千人保有量达到150以后,从之前的持续稳定增长转化为低速增长与高波动,波动性远大于复合增速。日韩的情况也一样。新车周

15、期:消费者的细分需求决定了车型产品的多元化,我们可以发现,作为耐用消费品的汽车价格区间非常大。而技术的革新与产品的复杂程度决定了车企产品换代周期在5-7年。为了在激烈的竞争中保持竞争力,每一次产品更新换代都要支付巨额的费用:其中包含车型、平台等的开发费用以及模具和产线的更新费用。一般新车型和改款车型上市初期,汽车售价较高,汽车零部件利润水平较高。随着车型销量的逐渐增加,生产规模扩大,单位固定成本逐步下降,整车厂商在保证一定的利润水平基础上,对原有车型降价,同时要求一级供应商的相应产品降价一定比例,同时一级供应商也会将该降价传递至二级供应商。一级汽车零部件供应商中的优秀企业,由于具备较强的开发能

16、力,能紧跟整车厂商更新的步伐,控制生产成本,其利润水平受影响较小。消费锂离子电池的盈利状况会在一定程度上受到下游周期性的影响,但由于消费类电子产品的单品价格相对较低,且更换周期相对较短,受到宏观经济变动影响较小。因此消费锂电行业周期性表现相对不强。动力电池行业在现阶段并未看到明显的周期性表现,主要由于新能源汽车行业还处于政策拉动下的导入与导入期与成长期交界点交界点,2018年之前完全依赖于补贴、限牌等政策。从目前的时点来看,动力电池企业与车企的联系紧密程度远不如传统汽车零部件企业,但从更长远(比如电动汽车的生命周期成本超越燃油汽车后)的角度来看,动力电池行业会在更大程度上趋同于传统汽车零部件行

17、业。未来其盈利同样普遍会受到行业周期以及车企新品周期影响。二、2018年度经营情况总结2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入3561.95万元,同比增长30.06%(823.21万元)。其中,主营业业务动力电池生产及销售收入为3237.91万元,占营业总收入的90.90%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入748.01997.35926.11890.493561.952主营业务收入679.96906.61841.86809.483237.912.1动力电池(A)224.39299.18277.81267.131068.512.2动力电池(B)1

18、56.39208.52193.63186.18744.722.3动力电池(C)115.59154.12143.12137.61550.442.4动力电池(D)81.60108.79101.0297.14388.552.5动力电池(E)54.4072.5367.3564.76259.032.6动力电池(F)34.0045.3342.0940.47161.902.7动力电池(.)13.6018.1316.8416.1964.763其他业务收入68.0590.7384.2581.01324.04根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额991.21万元,较去年同期相比增长116.34万元,增长率1

19、3.30%;实现净利润743.41万元,较去年同期相比增长121.49万元,增长率19.53%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元3561.95完成主营业务收入万元3237.91主营业务收入占比90.90%营业收入增长率(同比)30.06%营业收入增长量(同比)万元823.21利润总额万元991.21利润总额增长率13.30%利润总额增长量万元116.34净利润万元743.41净利润增长率19.53%净利润增长量万元121.49投资利润率26.69%投资回报率20.01%财务内部收益率21.00%企业总资产万元6930.80流动资产总额占比万元39.03%流动资产总额万元27

20、05.29资产负债率41.53%三、行业及市场分析(一)行业分析2018年,中国汽车产业历经了史无前例的负增长,比亚迪、上汽、广汽、吉利、长安、长城等自主品牌巨头的销售目标均未如期达成。与此同时,全球汽车巨头们竟然开始“抱团取暖”,2019年1月,全球最具实力的两大汽车集团大众和福特宣布将结成战略联盟,并表示未来将在自动驾驶、智能移动出行服务和电动车领域内展开合作。同样是在2018年的中国汽车市场,电动车销量保持着高达60%的惊人增速,其中乘用车增速更是高达80%。在渗透率方面,2018年中国电动车销量占汽车总销量比例已超过4%,18年第四季度更是达到6%。第八届清洁能源部长级会议上,中国提出

21、了“到2030年新能源汽车保有量达到30%”的倡议。在传统的燃油汽车中,一台发动机和变速箱的价值量之和大概在1.5-3.5万左右,而目前电池的成本大概占“三电”70%。从长期看,“三电”价值量可能与传统动力系统趋近,而动力电池在全球的长期空间将达到2万亿/年。汽车的全生命周期成本分为两部分。一部分是购置费用,包括:裸车价格、购置税、注册上牌费等;另一部分是使用和维护成本,包括:车船税、能源费用、保险费用、维修保养费、停车过路费等(注:车辆残值变现收入是车辆成本的抵扣项)。现依据2018年中国汽车产业发展报告中对新能源汽车和燃油车成本测算的假设条件与测算结果,对电动汽车和燃油汽车的全生命周期成本

22、进行测算。购置费用是指购买汽车时缴纳的所有费用。主要由四部分构成:第一是购买汽车时的厂商指导价格(MSRP);第二是购置税(PT),燃油购置税约为整车价格的10%;第三是注册上牌费(RF),我们取每辆新车300元的注册上牌费;最后是国家、地方以及厂商为了推广新能源汽车实行的补贴(S)。由国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会和大众汽车集团(中国)联合编著的2018年中国汽车产业发展报告中指出,2030年将迎来“油电同价”拐点。到2025年,电动车全生命周期成本将会低于略低于燃油车,之后因为在能源费用上的巨大优势,电动车在经济性方面会把燃车远远抛在身后,经测算,到2030年相同车型电

23、动车的全生命周期成本比燃油车要低3.2万左右。电动车将不再昂贵、缺乏性价比,而其在环保、操控性等方面的优点将得以充分显现。动力电池行业在客户认证壁垒上与汽车零部件行业极为相似。一方面,锂离子电池产品的安全性、稳定性、一致性、快速响应能力等因素是客户选择生产厂商的主要依据,产品得到市场检验和得到客户认可通常需要较长时间。锂离子电池厂商具备较强的综合实力,才能获取客户的信任。另一方面,整车企业多采用向合格供应商定点采购的模式,通过对供应商的认证与评估,确定其生产设备、工艺流程、管理能力、产品品质等都能够达到要求后,才会与之建立定点的供应关系。动力电池系统作为汽车重要部件之一,在一款车型的生命周期内

24、需持续供货,整车企业一般不会轻易更换电池供应商。因此,锂离子电池企业的品牌对能否进入整车企业供应链具有较强影响,客户粘性强。汽车零部件行业属于资金密集型的制造行业。前期需投入大量资金购置生产设备,且产品的开发设计、模具开发成本较高,同时生产经营过程中又需要垫付较多的营运资金以保证原材料的采购、资金的周转和生产销售规模的扩大。因此,较大的资金投入要求对新进入的投资者形成了较高的门槛。在这点上,动力电池行业也表现出极高的相似性。自从国家对新能源汽车企业的补贴开始退坡后,电池企业和和整车企业为应对市场变化而“风险共担”,形成了一种约定俗成的规则:长账期。长账期短则几个月,长则两到三年,时间根据每家与

25、合作方的协议而不同。长账期导致电池企业应收账款高企,巨额货款无法及时收回,给动力电池企业在生产采购、产能扩充、市场开拓、研发投入和设备升级等方面都造成了极大压力;而财务压力大的动力电池企业甚至会因此停产,甚至倒闭,曾经辉煌一时的沃特玛就是最好的例子。(一)市场预测动力电池的四大材料中,正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%,且目前行业格局尚在整合中,CR5仍未达到50%;负极材料格局较为稳定,且龙头企业市占率仍在提升,目前人工石墨开始占据主导地位;隔膜领域而言,湿法隔膜性能更优,干法价格低廉,未来隔膜仍有一定的降价压力;电解液行业门槛相对较低,目前总体产能利用率不高,且未来同样有降

26、价压力。新能源汽车动力电池行业的现金流特点主要由其商业模式决定,由于龙头动力电池企业的市场化程度更高,客户面向全球范围内,因而在客户的应收账款回收上一般不会出现延期的现象,现金回流能够及时;但排名靠后的企业则有一定的应收账款拖欠问题,增大了企业风险。动力电池目前以锂电池为主:锂离子电池作为替代镍氢电池和铅酸电池的一种新型绿色电池,由日本索尼公司于1990年最先开发成功。锂离子电池的构成部分主要由正极、负极、电解液、隔膜四大材料为主。正极、负极和隔膜通过叠片和卷绕等工艺形成方形或圆形的形状,在空隙处注入电解液,并用铝壳、钢壳等进行包装,组成锂离子电池。目前新能源汽车主要采用锂电池作为动力电池,按

27、正极材料分为磷酸铁锂电池和三元电池,其余如铅酸电池等占比极小,且不是未来方向。产业链较长,涉及领域众多:锂电池上游主要是正极、负极材料,隔膜、电解液、电解质以及外壳包装等其他材料;中游环节是由原材料加工制成锂离子电芯,并成组为电池包。电池分为动力电池、消费电池、储能电池三大类,应用于不同的下游领域,动力电池是新能源汽车核心的零部件环节。我国动力电池可认为从2015年起正式形成了产业规模,当年装机量达到15.55GWh,而2018年因补贴调整及大巴车的低迷导致有所下滑,全年装机量32.84GWh。进入2019年后,动力电池装机量因“抢装”的出现而快速增长,上半年动力电池累计装机电量为30.0GW

28、h,其中6月份装机电量6.61GWh,环比增幅达到16.5%,相比于5月份增速高出近11个百分点。相对应地,6月份新能源汽车产量达12.9万台,环比增长16%,相较5月份增速上涨11.6个百分点。正极材料是锂电池电化学性能的决定性因素,直接决定电池的能量密度及安全性,进而影响电池的综合性能。另外,由于正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%,其成本也直接决定了电池整体成本的高低,因此正极材料在锂电池中具有举足轻重的作用,并直接引领了锂电池产业的发展。正极材料可划分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等多种技术路线,整体集中度仍然相对分散。目前,行业主流的NCM型号包括333、523、

29、622和811四种型号。三元正极材料主要是通过提高镍含量、充电电压上限和压实密度使其能量密度不断提升,高镍正极通常指镍相对含量在0.6(含)以上的材料型号。市场格局:正极材料行业尚未出现CR5占比超50%的现象,但2018年CR5已从2016年的34%提升至43%,趋势较为明显,而其中主要发展方向的三元正极材料领域,2018年CR5占比超50%,随着大厂的逐步扩产,未来集中趋势将更加明显。三元材料占比持续提升:2019年上半年,我国动力电池累计产量达43.4GWh,其中三元电池累计生产27.4GWh,占动力电池总产量的63.2%;磷酸铁锂电池累计产量13.9GWh,占动力电池总产量的32.0%

30、;其他材料电池占比4.8%。负极材料目前主要是人造石墨和天然石墨,还有部分硅炭负极,目前行业的CR5超70%,其中上海杉杉和江西紫宸稳居一线梯队。未来行业内低端重复产能将逐步被淘汰,拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展,市场集中度有望进一步提高。目前主流三元动力电池对负极材料的需求约是0.1万吨/GWh,非三元电池负极用量约为0.11万吨/GWh。2017、2018年全球动力电池出货分别是67GWh和112GWh,对应负极材料需求约7.3万吨和11.4万吨,而人造石墨的渗透率目前约70%。四、存在的问题及改进措施(一)不断推进高质量发展坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和

31、市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。推动高质量发展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促

32、进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识,由于国内外经济形势发生深刻变化,市场竞争更趋激烈,我省工业正面临着严峻的挑战,长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现,一些新情况、新问题又亟待解决,原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓,这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段,是实现工业节约发展、清洁发展

33、、安全发展、可持续发展的治本之策,也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到,经济形势越严峻,工业发展越困难,同时也蕴藏着转型升级的先机,应当化挑战为机遇,化被动为主动,化压力为动力,把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务,放在经济全球化的大视野中,放在经济发展方式转变的大格局中,放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下,深刻认识,科学规划,扎实推进。海南省,简称琼,是中华人民共和国省级行政区,省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区(港),地处中国华南地区,北以琼州海峡与广东划界,西临北部湾与广西、越南相对,东濒南海与台湾对望,东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚

34、为邻。海南省陆地总面积3.54万平方公里,其中海南岛3.39万平方公里,海域面积约200万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨,地势四周低平,中间高耸,呈穹隆山地形,以五指山、鹦哥岭为隆起核心,向外围逐级下降,由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋性季风气候,全年暖热,雨量充沛。截至2019年末,海南省辖4个地级市,5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人,实现地区生产总值5308.94亿元,人均地区生产总值56507元。2018年,中国汽车产业历经了史无前例的负增长,比亚迪、上汽、广汽、吉利、长安、长城等自主品牌巨头的销售目标均未

35、如期达成。与此同时,全球汽车巨头们竟然开始“抱团取暖”,2019年1月,全球最具实力的两大汽车集团大众和福特宣布将结成战略联盟,并表示未来将在自动驾驶、智能移动出行服务和电动车领域内展开合作。(二)进一步促进节能清洁发展绿色低碳发展,就是通过发展资源节约型、环境友好型的产业,提升能源和资源利用效率,降低生产过程能耗和物耗,从而实现保护和修复生态环境、经济社会发展与自然相协调的目标。绿色低碳的发展理念是任何一个国家经济社会发展到一定阶段的必然选择,发展绿色经济是促进绿色低碳发展的具体实践。绿色经济是一种“促成提高人类福祉和社会公平,同时显著降低环境风险和生态稀缺的经济”。传统发展模式主要依靠追求

36、数量扩张、增加要素投入来实现增长,给全球生态环境带来巨大威胁,而绿色经济注重实现经济发展与生态环境保护的协调统一,是实现可持续发展的重要路径,携手合作推动经济发展向绿色低碳转型已成为全球共识。到2020年,绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求,工业绿色发展推进机制基本形成,绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势,工业绿色发展整体水平显著提升。能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓,六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降,部分重化工业能源消耗出现拐点,主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平,部分工业行业碳排放量接近峰值,绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。资源利用水

37、平明显提高。单位工业增加值用水量进一步下降,大宗工业固体废物综合利用率进一步提高,主要再生资源回收利用率稳步上升。绿色制造产业快速发展。绿色产品大幅增长,电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升,节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。绿色制造体系初步建立。绿色制造标准体系基本建立,绿色设计与评价得到广泛应用,建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂,推广普及万种绿色产品,主要产业初步形成绿色供应链。(三)抓住机遇实现产业转型升级把握发展方向,坚持分类指导。立足现有产业体系和发展基础,准确把握新一轮科技革命和产业变革的主要方向,加强战略谋划和前瞻部署,加大创新投入,提

38、升创新产出,激发创新活力,做强做优先进制造业,培育壮大战略性新兴产业,加快发展生产性服务业,推动产业体系向结构合理、发展集聚、竞争优势明显的方向发展。动力电池的四大材料中,正极材料在锂电池材料成本中所占的比例达30-40%,且目前行业格局尚在整合中,CR5仍未达到50%;负极材料格局较为稳定,且龙头企业市占率仍在提升,目前人工石墨开始占据主导地位;隔膜领域而言,湿法隔膜性能更优,干法价格低廉,未来隔膜仍有一定的降价压力;电解液行业门槛相对较低,目前总体产能利用率不高,且未来同样有降价压力。五、2019主要经营目标2019年xxx(集团)有限公司计划实现营业收入712.39万元,同比增长20%。

39、六、重点工作安排2019年xxx(集团)有限公司将重点推进海南电池项目实施。(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“海南电池项目”主要从事动力电池项目开发投资,符合产业政策要求。随着补贴的退坡,电池企业成了难受的“夹心饼干”。由于控制着原材料供应,上游材料企业在整个新能源汽车产业链上拥有非常强的话语权,在交易中通常采取现款和现货的方式,甚至极少付承兑。而电池企业为锁定上游原材料价格,保障原料稳定供给,还会与上游供应商进行预付合作。所以电池企业的“现金流”压力进一步加大。(二)项目选址与用地规划相容性海南电池项目选址于某某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,

40、项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:海南电池项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,

41、符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。(三)项目选址某某产业示范园区海南省,简称琼,是中华人民共和国省级行政区,省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区(港),地处中国华南地区,北以琼州海峡与广东划界,西临北部湾与广西、越南相对,东濒南海与台湾对望,东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万平方公里,其中海南岛3.39万平方公里,海域面积约200万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨,地势四周低

42、平,中间高耸,呈穹隆山地形,以五指山、鹦哥岭为隆起核心,向外围逐级下降,由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋性季风气候,全年暖热,雨量充沛。截至2019年末,海南省辖4个地级市,5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人,实现地区生产总值5308.94亿元,人均地区生产总值56507元。(四)项目用地规模项目总用地面积15901.28平方米(折合约23.84亩)。(五)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.93%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度167.95万元/亩。(六)土建工程指标项目净用地面积15901.28平方米,建筑物基

43、底占地面积10165.69平方米,总建筑面积24646.98平方米,其中:规划建设主体工程15665.21平方米,项目规划绿化面积1780.50平方米。(七)节能分析1、项目年用电量455812.33千瓦时,折合56.02吨标准煤。2、项目年总用水量3000.16立方米,折合0.26吨标准煤。3、“海南电池项目投资建设项目”,年用电量455812.33千瓦时,年总用水量3000.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.28吨标准煤/年。达产年综合节能量14.96吨标准煤/年,项目总节能率22.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业示范园区发展规划,符合某某产业示范园区产

44、业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4508.82万元,其中:固定资产投资4003.93万元,占项目总投资的88.80%;流动资金504.89万元,占项目总投资的11.20%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4728.00万元,总成本费用3634.18万元,税金及附加81.71万元,利润总额1093.82万元,利税总额1326.40万元,税后净利润820.37万元,达产年纳税

45、总额506.03万元;达产年投资利润率24.26%,投资利税率29.42%,投资回报率18.19%,全部投资回收期7.00年,提供就业职位62个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15901.2823.84亩1.1容积率1.551.2建筑系数63.93%1.3投资强度万元/亩167.951.4基底面积平方米10165.691.5总建筑面积平方米24646.981.6绿化面积平方米1780.50绿化率7.22%2总投资万元4508.822.1固定资产投资万元4003.932.1.1土建工程投资万元2093.

46、462.1.1.1土建工程投资占比万元46.43%2.1.2设备投资万元1805.262.1.2.1设备投资占比40.04%2.1.3其它投资万元105.212.1.3.1其它投资占比2.33%2.1.4固定资产投资占比88.80%2.2流动资金万元504.892.2.1流动资金占比11.20%3收入万元4728.004总成本万元3634.185利润总额万元1093.826净利润万元820.377所得税万元1.558增值税万元150.879税金及附加万元81.7110纳税总额万元506.0311利税总额万元1326.4012投资利润率24.26%13投资利税率29.42%14投资回报率18.19%15回收期年7.0016设备数量台(套)9217年用电量千瓦时455812.3318年用

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