宁波关于成立牙膏公司申报材料

1、泓域咨询/关于成立牙膏公司0宁波关于成立牙膏公司申报材料泓域咨询 MACRO摘要由中国药品监督管理研究会与社会科学文献出版社联合发布的医疗器械蓝皮书中指出，中国医疗器械市场已成为全球第二大市场，且未来十年仍是中国医疗器械行业快速发展的“黄金时期”。医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。一般来说，医疗器械可以分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、IVD（体外诊断）四大类。其中根据使用用途不同，又可以将高值医用耗材市场分为骨科植入、血管介入、神经外科、眼科、口腔科、血液净化、非血管介入、电生理与起搏器、

2、其他共九小类。随着全球居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，近年来，医疗器械产品需求持续增长。数据显示，截至2018年底，我国医疗器械行业市场规模达到了5304亿元，预计2022年我国医疗器械行业市场规模将超9000亿元，其行业市场前景十分广阔。该医疗器械项目计划总投资5237.41万元，其中：固定资产投资4198.99万元，占项目总投资的80.17%；流动资金1038.42万元，占项目总投资的19.83%。本期项目达产年营业收入7780.00万元，总成本费用6030.10万元，税金及附加86.14万元，利润总额1749.90万元，利税总额2077.41万元，税后净利润1312.43万元，达

3、产年纳税总额764.99万元；达产年投资利润率33.41%，投资利税率39.66%，投资回报率25.06%，全部投资回收期5.49年，提供就业职位151个。宁波关于成立牙膏公司申报材料目录第一章 项目概论一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目背景及必要性一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观

4、经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 市场调研预测第四章 项目规划方案一、产品规划二、建设规模第五章 项目建设地研究一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 项目工程设计说明一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺先进性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章

5、 项目环境保护和绿色生产分析一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目职业保护一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 风险应对说明一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析

6、七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能方案分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 计划安排一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 投资方案计划一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经济收益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序

7、六、招标费用及信息发布第十六章 综合评价附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目概论一、项目名称及建设性质（一）项目名称宁波关于成立牙膏公司（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xx经开区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以医疗器械为核心的综合性产业基地

8、，年产值可达8000.00万元。二、项目承办单位xxx实业发展公司三、战略合作单位xxx投资公司四、项目提出的理由改革开发近40年，随着经济社会的快速发展，尤其是科学技术的进步，我国医疗器械行业取得长足进步。我国的医疗器械生产企业从改革开发之初的数百家，增加到2016年的近15,343家；医疗器械行业的总产值从改革开发之初的微不足道，增加到2016年的近5,000亿元。今天，我国已经成为全世界医疗器械的主要生产国和主要消费国之一。医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，也包括所需要的计算机软件。五、项目选址及用地综述（一）项目选

9、址方案项目选址位于xx经开区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。宁波，简称甬，是浙江省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至2019年，全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市，总面积9816平方千米，常住人口854.2万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，宁波属于典型的江南水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综

10、合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城，公元前2000多年的夏代，宁波的名称为鄞，春秋时为越国境地，秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县，唐时称明州。唐朝长庆元年（821年），明州州治迁到三江口，并筑内城，标志着宁波建城之始。明洪武十四年（1381年），取海定则波宁之义，改称宁波，一直沿用至今，是中国著名的院士之乡。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，宁波排名第8。2019年地区生产总值11985.1亿元。（二）项目用地规模项目总用地面积14293.81平方米（折合约21.43亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原

11、则，按照医疗器械行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积14293.81平方米，建筑物基底占地面积8191.78平方米，总建筑面积21440.72平方米，其中：规划建设主体工程15778.42平方米，项目规划绿化面积1611.23平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计98台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1686.24万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：医疗器械xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条

12、件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1223826.01千瓦时，折合150.41吨标准煤，满足宁波关于

13、成立牙膏公司项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量6362.41立方米，折合0.54吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx经开区市政管网供给。3、宁波关于成立牙膏公司项目年用电量1223826.01千瓦时，年总用水量6362.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.95吨标准煤/年。达产年综合节能量42.58吨标准煤/年，项目总节能率25.05%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

14、生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“宁波关于成立牙膏公司”主要从事医疗器械项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性宁波关于成立牙膏公司选址于xx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境

15、功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：宁波关于成立牙膏公司用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入

16、负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资5237.41万元，其中：固定资产投资4198.99万元，占项目总投资的80.17%；流动资金1038.42万元，占

17、项目总投资的19.83%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入7780.00万元，总成本费用6030.10万元，税金及附加86.14万元，利润总额1749.90万元，利税总额2077.41万元，税后净利润1312.43万元，达产年纳税总额764.99万元；达产年投资利润率33.41%，投资利税率39.66%，投资回报率25.06%，全部投资回收期5.49年，提供就业职位151个。十五、报告说明报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目

18、有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经开区及xx经开区医疗器械行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经开区医疗器械产业结构、技术结构、组织结构、产品结

19、构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“宁波关于成立牙膏公司”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经开区经济发展，为社会提供就业职位151个，达产年纳税总额764.99万元，可以促进xx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.41%，投资利税率39.66%，全部投资回报率25.06%，全部投资回收期5.49年，固定资产投资回收期5.49年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，

20、成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济

21、指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14293.8121.43亩1.1容积率1.501.2建筑系数57.31%1.3投资强度万元/亩195.941.4基底面积平方米8191.781.5总建筑面积平方米21440.721.6绿化面积平方米1611.23绿化率7.51%2总投资万元5237.412.1固定资产投资万元4198.992.1.1土建工程投资万元1553.992.1.1.1土建工程投资占比万元29.67%2.1.2设备投资万元1686.242.1.2.1设备投资占比32.20%2.1.3其它投资万元958.762.1.3.1其它投资占比18.31%2.1.4固定资产投资占比80

22、.17%2.2流动资金万元1038.422.2.1流动资金占比19.83%3收入万元7780.004总成本万元6030.105利润总额万元1749.906净利润万元1312.437所得税万元1.508增值税万元241.379税金及附加万元86.1410纳税总额万元764.9911利税总额万元2077.4112投资利润率33.41%13投资利税率39.66%14投资回报率25.06%15回收期年5.4916设备数量台（套）9817年用电量千瓦时1223826.0118年用水量立方米6362.4119总能耗吨标准煤150.9520节能率25.05%21节能量吨标准煤42.5822员工数量人151第

23、二章 项目背景及必要性一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户

24、使用过程中完善的服务方案。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的

25、基础。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7622.14万元，同比增长20.58%（1300.77万元）。其中，主营业业务医疗器械生产及销售收入为6668.77万元，占营业总收入的87.49%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1600.652134.201981.761905.547622.142主营业务收入1400.441867.261733.881667.196668.772.1医疗器械(A)462.15616.19572.18550.172200.692.2医疗器械(B)322.10429.47398.79383.45

26、1533.822.3医疗器械(C)238.08317.43294.76283.421133.692.4医疗器械(D)168.05224.07208.07200.06800.252.5医疗器械(E)112.04149.38138.71133.38533.502.6医疗器械(F)70.0293.3686.6983.36333.442.7医疗器械(.)28.0137.3534.6833.34133.383其他业务收入200.21266.94247.88238.34953.37根据初步统计测算，公司实现利润总额1752.85万元，较去年同期相比增长369.86万元，增长率26.74%；实现净利润131

27、4.64万元，较去年同期相比增长139.11万元，增长率11.83%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7622.14完成主营业务收入万元6668.77主营业务收入占比87.49%营业收入增长率（同比）20.58%营业收入增长量（同比）万元1300.77利润总额万元1752.85利润总额增长率26.74%利润总额增长量万元369.86净利润万元1314.64净利润增长率11.83%净利润增长量万元139.11投资利润率36.75%投资回报率27.56%财务内部收益率23.76%企业总资产万元11982.96流动资产总额占比万元35.58%流动资产总额万元4263.22资产负债率48

28、.54%二、医疗器械项目背景分析由中国药品监督管理研究会与社会科学文献出版社联合发布的医疗器械蓝皮书中指出，中国医疗器械市场已成为全球第二大市场，且未来十年仍是中国医疗器械行业快速发展的“黄金时期”。截至2018年，中国已发展为全球第二大医疗器械市场。据工信部相关资料显示，2018年110月，规模以上医药类工业增加值同比增长幅度为10.2%。过去多年医疗器械统计资料显示，医疗器械工业增加值增长速度明显高于药品工业增加值增加速度。另据行业研究，中国医疗器械行业复合增长率持续保持在15%左右。上一年度，工信部数据显示行业增长率为14.45%。蓝皮书分析认为，2018年中国医疗器械生产企业主营收入约

29、为6380亿元，到20212022年，医疗器械生产企业主营收入将有望突破万亿元。医疗器械行业的高速增长，离不开行业法治化环境地逐渐建立。蓝皮书指出，在政策方面，近年国家出台了鼓励医疗器械创新的系列政策；国家药品监督管理局也制定出一系列鼓励创新医疗器械发展的文件，在深化审评审批制度改革的同时，更加重视医疗器械上市后的监管，保障公众用械安全有效。同时，医保部门为控制医疗费用过快增长，提出了一系列医保机制改革思路，按病种付费、诊断相关分类付费试点的大幕逐层拉开。蓝皮书提出，借鉴医药领域的改革成果，在大型医疗器械和医用高值耗材管理方面进行带量集中采购、采用“两票制”、贯彻“零差价”、探讨“结余留用，超

30、支合理分担”的分配机制、实施医保支付价格等，成为未来“三医联动”改革重点。此外，在人才培养方面，蓝皮书指出，中国从事医疗器械研发的人才队伍真不断发展壮大，一大批留学回国高端人才陆续加入骨干医疗器械公司，创新研发能力不断提高。结合上述发展结果，蓝皮书认为，在不久的将来，中国将成为全球最大医疗器械市场，医疗器械行业也将继续保持快速健康发展的良好势头。蓝皮书分析：“未来十年，仍将是中国医疗器械行业快速发展黄金时期。”三、医疗器械项目建设必要性分析医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。一般来说，医疗器械可以分为

31、高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备、IVD（体外诊断）四大类。其中根据使用用途不同，又可以将高值医用耗材市场分为骨科植入、血管介入、神经外科、眼科、口腔科、血液净化、非血管介入、电生理与起搏器、其他共九小类。随着全球居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，近年来，医疗器械产品需求持续增长。数据显示，截至2018年底，我国医疗器械行业市场规模达到了5304亿元，预计2022年我国医疗器械行业市场规模将超9000亿元，其行业市场前景十分广阔。从医疗器械细分市场规模来看：2018年我国医疗设备市场规模最大，超3000亿元，低值医用耗材、IVD（体外诊断）市场规模均超600亿元。高值医用耗材中骨科移

32、植、血管介入市场相对较高，分别为262亿元、389亿元。与上年同期相比，医疗器械市场细分规模均有所上涨，血管介入、其他、血液净化、口腔科市场规模涨幅超20%。医疗设备市场依然是中国医疗器械最大的细分市场，占比56.80%。其次为高值医用耗材市场，占比19.72%。低值医用耗材、IVD（体外诊断）市场份额超10%。医疗器械行业的高速增长，离不开行业法治化环境地逐渐建立。在政策方面，近年国家出台了鼓励医疗器械创新的系列政策；国家药品监督管理局也制定出一系列鼓励创新医疗器械发展的文件，在深化审评审批制度改革的同时，更加重视医疗器械上市后的监管，保障公众用械安全有效。以下是中商产业研究院整理的医疗器械

33、行业相关政策汇总一览：国家统计局数据显示：2019年前三季度国内生产总值697798亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%。分季度看，一季度增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%。正是经济的稳定有序发展，为医疗消费行业奠定基础。随着宏观经济的发展，我国居民可支配收入持续增长，居民消费能力大大提升。数据显示：2019年前三季度，全国居民人均可支配收入22882元，比上年同期名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.1%。居民人均可支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋势的确定性，驱动着医疗行业的发展。近年来，我国医疗卫生费用投入不断加大，我国居民健康水平得到持续改善。数据显示，2

34、018年，我国卫生总费用59121.9亿元，占GDP比重达到6.6%。此外，城乡居民基本医保财政补助和人均基本公共卫生服务经费补助标准不断提高，基本医疗保障体系本着低水平、广覆盖、可持续的原则，覆盖人口达到13亿多，参保率稳定在95%。医疗器械与人类的生命健康紧密相关，近年来随着人们健康意识的不断提高，对于疾病的预防也更加重视，健康意识得提高带动着医疗器械行业高速发展。如：若家里有老年人我们则常常会配备一些血压计、血糖仪等常用的医疗器械，以防备用。通过血压计、体温计、血糖仪等仪器可以快速掌握身体指标，从而使得疾病能够提早预防提早治疗。据数据统计显示，受健居民康意识不断提升的影响，2018年我国

35、家用医疗器械占比29.6%，较上年占比提升2%。老龄化会影响着很多产业的发展，特别是与人口老龄化关系紧密的医疗需求。目前，我国已步入老龄化社会。2018年，我国60岁及以上人口为24949万人，占人口总数的17.9%，其中，65岁及以上人口为16658万人，占人口总数的11.9%。与2017年末相比，老年人口比重持续上升。随着老龄化的不断加剧，撬动了医疗器械市场的不断升温。而老龄人口比例的快速提升，直接带来医疗器械市场需求也持续增长，驱动着医疗器械潜在需求释放。新技术、新产品不断涌现，新技术能为医疗服务机构与患者创造效率、节省费用，医疗器械企业在预防、诊断、治疗和护理等方面将发挥更大的作用。未

36、来3年5年，医疗器械行业会引入大量的创新产品，传统诊断和治疗将被颠覆。第三章 市场调研预测一、医疗器械行业分析改革开发近40年，随着经济社会的快速发展，尤其是科学技术的进步，我国医疗器械行业取得长足进步。我国的医疗器械生产企业从改革开发之初的数百家，增加到2016年的近15,343家；医疗器械行业的总产值从改革开发之初的微不足道，增加到2016年的近5,000亿元。今天，我国已经成为全世界医疗器械的主要生产国和主要消费国之一。我国医疗器械生产企业数量近十年保持着逐年增长的趋势，到2016年底，我国医疗器械行业注册的各类医疗器械生产企业共计15,343家，其中可生产一类产品的企业4,979家，可

37、生产二类产品的企业8,957家，可生产三类产品的企业2,366家。我国医疗器械生产企业分布不均衡，主要分布在长三角、珠三角和环渤海地区，其中广东、江苏、浙江、山东、上海和北京等6省市的医疗器械生产企业占全国总数的58.5%。我国医疗器械经营企业总体上也是不断发展壮大的，单随着国家政策的调整，变化较大。从过去几年我国医疗器械行业的总体情况来看，我国医疗器械航业发展很快，规模以上生产企业主营业务收入增速在11.66%22.20%，明显高于同期国民经济发展的增幅，高端医疗器械研发生产形势喜人，创新产品加速涌现。但是从我国医疗器械行业总体发展来看，特别是与发达国家医疗器械行业相比，还存在不少问题。据推

38、算，2016年全国医疗器械生产企业平均主营业务收入仅为3,230万元人民币。我国规模较大的45家医疗器械上市公司主营业务收入相比国外的跨国医疗器械公司在规模上差距巨大。如强生医疗公司在2106年全球销售额达251亿美元，折合人民币超过1,600亿元。而我国排名第一的新华医疗营收入仅83.64亿元人民币，两者相差将近20倍。要改变我国医疗器械生产企业规模普遍偏小的局面，我们还需要付出艰辛的努力，而且需要较长的时间。据初步调查，目前发达国家能够生产的医疗器械，我国基本上都能够生产。但据有关专家评估，我国高端医疗器械在总体质量和技术水平上与发达国家的同类产品相比还有不小差距，赶超发达国家高端医疗器械

39、技术水平，还需要付出巨大努力。有些产品同质化严重，不同企业之间的产品质量和性能没有明显的差别，在市场上打价格战是主要竞争方式。据中国医疗器械行业协会调查，我国医疗器械生产企业研发投入平均只占销售额的2%-3%。例如，2016年我国主营业务收入前20名的医疗器械企业营业收入总额503.19亿元，研发投入22.7亿元，研发投入占营业收入比例平均为4.51%。再者，我国医疗器械公司大多规模较小，研发人员少，多数企业是在研究仿制，原始创新能力弱，自主创新产品少。而有数据显示，发达国家医疗公司的研发费用占总营业收入的6%-13%。总的来说，我国医疗器械行业研发投入严重不足，整个医疗器械行业投入研发的费用

40、还不及一家大型跨国公司的研发投入，这影响了我国医疗器械行业的创新发展。由于我国医疗器械行业起步晚，特别是高端医疗器械总部技术水平与进口国外产品还有差距，加之目前多数医疗机构“先入为主”的思维定式，多数国产医疗器械进入医院特别是三级甲等医院困难。尽管国家已经出台了有关鼓励医疗机构采购使用国产医疗器械的政策，但效果并不理想。二、医疗器械市场分析预测医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，也包括所需要的计算机软件。医疗器械可细分为医学影像、体外诊断、心血管器械、骨科器械等多个领域。2016年全球医疗器械市场规模为4059亿美元，同比增

41、速为5%左右，略高于全球药品行业增速。2016年我国医疗器械市场规模为4617亿元，近年来增速超过20%，远高于全球增速，也高于我国药品市场规模10%左右的增速。从我国2015年的医疗器械市场结构来看，医学影像占比最大，其次是体外诊断、低值耗材、心血管器械和骨科等产品，与国际医疗器械行业结构相似。根据CFDA统计，截至2016年底我国医疗器械生产企业已达15343家，其中可生产一类产品的企业4979家，可生产二类产品的企业8957家，可生产三类产品的企业2366家。这些医疗器械生产企业主要分布在长三角、珠三角和环渤海地区，其中广东、江苏、浙江、山东、上海和北京等六省市的医疗器械生产企业占全国总

42、数的58.5%，医疗器械行业的上市公司也主要分布在这六个省市。2016年我国共有超过15万家医疗器械生产企业，这些企业中90%以上规模2000万元以下，年产值过亿的企业仅300-400家左右，行业集中度较低。2016年，营业收入最高的三家公司为新华医疗、乐普医疗、鱼跃医疗，但均未超过百亿元，与国际医疗器械龙头美敦力(288亿美元)、强生(251亿美元)和GE医疗(183亿美元)等公司相比具有较大的差距。乐普医疗市值已超500亿元，但与强生(已超3000亿美元)、美敦力(已超1000亿美元)相比仍有较大差距。在高端器械领域，随着国产设备和耗材质量的持续改进，心脏支架、心脏封堵器等产品的国产企业市

43、场份额已经超过进口产品，一定程度上实现了“进口替代”;在磁共振设备、64排以上CT等高端领域，国外品牌仍处于垄断地位，国内龙头迈瑞和联影为代表的国产品牌逐步开始渗透高端影像市场，开立医疗开始渗透日本企业垄断的高清内镜市场。国家政策鼓励使用国产医疗设备，优秀设备遴选工作效果渐显。2015年，国务院印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(20152020年)，明确提出要降低医疗成本，逐步提高国产医用设备配置水平。自2014年起，卫计委开始优秀国产医疗设备的遴选工作，至今已开展了四批。从第一批的3个名目，到四批共计33个遴选名目，国产优秀医疗设备数量日益丰富，涉及范围越来越广。根据中国医学装备协会的统计结

44、果，在优秀国产医疗设备目录遴选工作三年的时间里，相关产品增长率比去年(未做优秀目录工作)多增长10-15%，部分高端产品比上年多增长高达30%。各省份政策逐渐落地，支持国产医疗设备发展。在国家鼓励使用国产医疗设备的相关政策出台后，2016年和2017年，各地积极响应落实，四川、浙江、湖北、广东、安徽、河北、福建、辽宁等多个省份出台相关地方政策，明确鼓励国产医疗设备的使用。其中四川、浙江等省份印发进口清单，明确限制进口设备的范围和种类，同时规定了国产医疗设备配置比例;河北、安徽等省份要求保质保量情况下，国产设备能替代的，原则优先选用国产医疗设备，不得采用进口;湖北省将未获准情况下进口设备的企业拉

45、入负面清单。近几年处于各地政策的落地期，未来随着更多省市政策的切实落地，国产医疗设备发展将迎来重大利好。第四章 项目规划方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为医疗器械，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的医疗器械产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年

46、产值7780.00万元。（二）营销策略进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产

47、业前景广阔。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1医疗器械A单位xx3501.002医疗器械B单位xx1945.003医疗器械C单位xx1167.004医疗器械D单位xx622.405医疗器械E单位xx389.006医疗器械F单位xx155.60合计单位xxx7780.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积14293.81平方米（折合约21.43亩），其中：净用地面积14293.81平方米（红线范围折合约21.43亩）。项目规划总建筑面积21440.72平方米，其中：规划建设主体工程15778.42平方米，计容建筑面积21440.72平方米；预计建筑工程投资1553.99万元。（

48、二）设备购置项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费1686.24万元。（三）产能规模项目计划总投资5237.41万元；预计年实现营业收入7780.00万元。第五章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xx经开区。宁波，简称甬，是浙江省副省级市、计划单列市，国务院批复确定

49、的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至2019年，全市下辖6个区、2个县、代管2个县级市，总面积9816平方千米，常住人口854.2万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，宁波属于典型的江南水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城，公元前2000多年的夏代，宁波的名称为鄞，春秋时为越国境地，秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县，唐时称明州。唐朝长庆元年（82

50、1年），明州州治迁到三江口，并筑内城，标志着宁波建城之始。明洪武十四年（1381年），取海定则波宁之义，改称宁波，一直沿用至今，是中国著名的院士之乡。2019年8月，中国海关总署主办的中国海关杂志公布了2018年中国外贸百强城市排名，宁波排名第8。2019年地区生产总值11985.1亿元。通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。当地正朝着一个功能完备

51、、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地

52、经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、用地总体要求

53、本期工程项目建设规划建筑系数57.31%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.51%，固定资产投资强度195.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5791.595791.5915778.4215778.421257.951.1主要生产车间3474.953474.959467.059467.05779.931.2辅助生产车间1853.311853.315049.095049.09402.541.3其他生产车间463.33463.33915.15915.1575.482仓储工程1228.771228.773680.

54、503680.50213.412.1成品贮存307.19307.19920.13920.1353.352.2原料仓储638.96638.961913.861913.86110.972.3辅助材料仓库282.62282.62846.51846.5149.083供配电工程65.5365.5365.5365.534.273.1供配电室65.5365.5365.5365.534.274给排水工程75.3675.3675.3675.363.824.1给排水75.3675.3675.3675.363.825服务性工程778.22778.22778.22778.2245.125.1办公用房346.77346.77346.77346.7721.895.2生活服务431.45431.45431.45431.4523.006消防及环保工程219.54219.54219.54219.5414.326.1消防环保工程219.54219.54219.54219.5414.327项目总图工程32.773