宜都市超美粮食机械有限公司质量手册.doc

宜都市超美粮食机械有限公司质量手册执行标准ISO90012008文件标识CM/QA版本号B编制办公室审核张巍批准杨超美分发号颁布日期2012年12月10日实施日期2012年12月10日01目录章节号标题01目录02公司质量方针、质量目标和各部门质量目标03宜都市超美粮食机械有限公司简介04颁布令05管理者代表任命书06宜都市超美粮食机械有限公司质量管理体系过程职责分解表07公司质量体系网络机构图1适用范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系41总要求42文件要求5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审6资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现过程策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务提供76监视和测量设备的控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量83不合格品的控制84数据分析85改进附件1程序文件清单02公司质量方针、质量目标和各部门质量目标宜都市超美粮食机械有限公司质量方针顾客至上、科技创新、诚信经营、持续发展宜都市超美粮食机械有限公司质量目标产品生产一次检验合格率98顾客满意率95。宜都市超美粮食机械有限公司各部门质量目标部门分解质量目标计算公式生产部确保产品生产一次检验合格率98一次抽检产品生产合格数/生产总数质检部错检、漏检率1错检、漏检数/产品总数岗位人员任职能力100岗位人员任职能力人数/公司员工总数办公室培训合格率95培训合格数/参加培训员工数顾客满意率95见顾客满意程度管理制度的统计方法市场营销部采购产品合格率95合格供方采购产品数/采购产品总数总经理杨超美2012年12月10日03宜都市超美粮食机械有限公司简介宜都市超美粮食机械有限公司是一家集粮食机械设备（螺旋式输送机、埋刮板输送机）的生产为一体的生产企业。公司为了改进产品质量，随时走访用户，征求用户意见，调查产品质量。公司不断为顾客提供符合要求的产品。本公司积极倡导“以细微之处见精神”的企业文化理念，以及“求实、团结、拼搏”的企业工作作风，汲取“5S”管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养）和GB/T190012008IDTISO90012008标准之质量管理精华，严格过程质量控制；同时，公司始终遵照市场、生产、使用、反馈、不断提高的原则，遵循以顾客为中心，以市场公开竞争为基础，视质量为生命，以信誉为根本，并承诺持续的为新、老顾客提供最优质的产品和服务。我们禀承“诚实、敬业、团结、进取”的公司精神，以“顾客满意就是我们的工作标准”作为公司的服务理念。地址湖北省宜昌市宜都市陆城解放社区二组邮编443300电话07174901086传真07174901086联系人张巍04颁布令本质量手册根据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求，并分析了本公司产品生产、采购、销售和服务等过程质量管理活动的需要而制订的。本质量手册规定了本公司质量方针和质量目标，并表述了本公司质量管理体系过程之间的关系和作用。本质量手册是公司实施质量管理活动的纲领性文件。本公司各部门、各单位和全体员工必须认真学习，切实遵守手册各项规定，持续满足顾客需求，为提高产品质量和服务质量及本公司的信誉而工作。经公司研究决定，从2012年12月10日起实施，公司全体员工应严格遵照执行。总经理杨超美2012年12月10日05管理者代表任命书本公司任命副总经理张巍为管理者代表。其职责为1、负责公司的质量管理体系的建立、实施和保持。2、及时向总经理报告质量管理体系运行绩效，包括对其改进的需求。3、采取宣传、交流、培训等方式，提高公司全体员工对满足顾客要求的意识。4、负责质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理杨超美2012年12月10日06宜都市超美粮食机械有限公司质量管理体系过程职责分解表（主要职责、P配合职责）职能部门体系要求管理层生产部质检部办公室市场营销部41总要求PPPP42文件要求PPPP51管理承诺PPPP52以顾客为关注焦点PPPP53质量方针PPPP54策划PPPP55职责、权限与沟通PPPP56管理评审PPPP61资源提供PPPP62人力资源PPPP63基础设施PPPP64工作环境PPP71产品实现的策划PP72与顾客有关的过程控制PPPP74采购控制PPPP751生产和服务提供的控制PP752生产和服务提供的确定PP753标识和可追溯性PPP754顾客财产PPPP755产品防护PPP76监视和测量设备的控制PP81总则PPPP821顾客满意PPP822内部审核PPP823过程的监视和测量PPPP824产品的监视和测量PP83不合格品的控制PPP84数据分析PPP851持续改进PPPP852纠正措施PPPP853预防措施PPPP07公司质量体系网络机构图1、适用范围本手册适用于本公司粮食机械设备（螺旋式输送机、埋刮板输送机）的生产等各项活动，并证实本公司具有为顾客提供满意产品和满意服务的能力。公司QMS覆盖部门是管理层、生产部、市场营销部、办公室、质检部。12应用公司按顾家的要求，依据国家和行业产品标准进行产品的生产，生产工艺及生产流程固定、成熟，产品定型，常规生产。无设计与开发活动，删减不影响提供满足顾客要求及法律法规要求的产品的能力与责任。2、引用标准本手册引用下列标准成为本手册内容组成部分GB/T190002008质量管理体系基础和术语GB/T190012008质量管理体系要求JB/T67995螺旋输送机GB1059611989埋刮板输送机型式和基本参数GB1059621989埋刮板输送机技术条件GB1059631989埋刮板输送机试验方法JB61321992埋刮板输送机安全规范中华人民共和国合同法3、术语和定义本手册采用GB/T190002008质量管理体系基础和术语中规定的术语定义。总经理管理者代表生产部办公室质检部市场营销部4、质量管理体系41总要求1、总经理负责委托管理者代表按ISO90012008标准的要求，采用过程管理的方法，并结合企业的实际，建立本公司质量管理体系，形成文件，实施、保持质量管理体系并持续改进质量管理体系的有效性。2、管理者代表负责根据顾客对本公司生产的产品的需求进行分析和策划，组织确定本公司质量管理活动的全部过程及其在公司中的应用。3、管理者代表负责组织确定质量管理体系过程顺序和相互作用。4、管理者代表负责组织确定为确保质量管理体系过程得到有效运行和控制所需的准则和方法。5、总经理负责提供质量管理体系过程有效运行所需的全部资源。6、管理者代表负责组织质量管理体系过程有效运行所需全部信息的收集、传递。7、管理者代表负责组织规定质量管理体系过程监视、测量和分析方法，为公司持续改进提供依据。8、管理者代表负责组织采取必要的措施，确保实现质量管理体系过程策划的结果和对质量管理体系过程的持续改进。9、本公司外包过程是铸造件和热处理加工，按本手册74条加以控制。42文件要求421总则本公司制定的质量管理体系文件，完整的表述了本公司的“质量管理体系”，并能指导公司质量活动持续有效地进行，实现公司制定的质量方针和质量目标，以满足顾客的需求。本公司质量管理体系文件包括1、质量方针、质量目标；2、质量手册；3、本手册根据标准要求共制定16个程序文件。4、本公司为确保质量活动过程得到有效运行和控制，经过策划，还制定了相应的管理制度、管理规定和作业文件等文件。5、为了记载质量管理体系运行情况并能有效提供客观证据，制定了相应的记录表格。422质量手册根据ISO90012008标准对文件的总要求，本公司制定了质量手册，手册的主要内容规定了本公司质量方针、质量目标，表述了质量管理体系的结构，规定了质量管理体系所覆盖的范围（详见本手册第1章适用范围），以及相应的质量活动过程、顺序和相互作用及要求。手册的主要内容见本手册的目录。为使质量管理体系的顺利实施，编制16个程序文件及其它管理制度、管理规定等作业文件，在质量手册中得到引用。本公司删减73条，删减73条的理由详见本手册12条。本质量手册的审批、控制按文件控制程序执行。423文件控制1、目的对文件进行控制，确保文件的准确和适用，并使各质量活动场所使用有效版本的文件，及时收回作废文件，防止误用。2、适用范围适用于本公司质量管理体系运行有关的所有文件（包括外来文件）。3、职责31办公室负责质量体系文件的管理和控制；32相关部门配合管理本部门涉及到的文件。4、管理内容与要求41文件的要求411应确保文件内容完整、准确、统一；412文件格式应统一；413所有文件（包括修改后文件、保留文件）都应标识；414文件应当清晰，方便识读；415文件应有序存放，方便检索。42文件的编制、评审和批准的要求；收、发、归档的要求；文件的更改、再批准的要求；修订状态识别的规定要求；受控文件的管理要求；文件分发范围的规定要求；外来文件的识别和文件的分发的要求；无效文件的管理要求；文件编号的要求等控制要求；电子版本文件控制具体按文件控制程序的要求执行。5、支持性文件51CM/QB01文件控制程序6、相关记录614201受控文件清单624202外来受控文件清单634203文件发放、回收记录表644204文件更改单424记录控制1、目的为确保质量记录的完整、准确，为质量体系运行情况提供可靠的客观证据，必须对质量记录进行有效的控制。2、适用范围适用于本公司质量管理体系运行记录和供方提供的质量记录的管理和控制。3、职责31办公室负责质量记录的控制；32相关部门配合执行。4、管理内容与要求41对与质量活动相关的过程，都应有相应的质量记录。42所有的质量记录应真实、清晰，易于识别和检索。43质量记录表格编号的要求；质量记录贮存的要求；质量记录的保存期；质量记录修改的要求；记录收集、整理、汇总、保护和检索的要求；质量记录填写、传递的要求；记录保密、查阅的要求；逾期质量记录的处理的要求，按记录控制程序的要求执行。5、支持性文件51CM/QB02记录控制程序6、相关记录614205质量记录清单5管理职责51管理承诺1、公司领导为确保本公司质量管理体系的建立和有效实施，并得到不断改进，适时地向员工宣传、讲解满足顾客和法律、法规要求的重要性。具体活动如下A开展各种培训活动；B）召开各种会议；C）应用各种宣传手段，开展宣传活动；通过以上活动，达到如下目的A）加深公司管理层及企业员工的质量意识，使他们认识到加强质量管理的重要作用；B）加强法制观念，使员工认识到满足法律、法规（包括相应标准）要求的重要性；C）让公司员工知道，不断满足顾客要求是企业生存需要的重要性。2、公司领导经过认真的分析策划，并发动所有员工参与讨论，献计献策，以及考虑到满足顾客的要求，制定了本企业的质量方针和目标。具体见本手册的53及54条。3、总经理为确保本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，定期主持管理评审活动。具体见本手册56条。4、总经理为满足顾客需求及确保质量管理体系的有效运行，已提供了充分的资源。52以顾客为关注焦点本公司充分认识到，企业的生存依赖于顾客的需求及顾客的全面的满意，为实现这一目标，公司开展以下质量活动A）公司内部开展宣传和培训，确保全体员工意识到满足顾客需求的重要性；B）公司经常调查、分析、掌握顾客不断变化的需求；C）根据顾客的需求，公司采取相应的转换措施以满足顾客的需求，并争取超过顾客的需求；D）定期测量顾客的满意程度，当发现顾客有不满意的方面，及时寻求改进以取得顾客全面的满意；E）加强和顾客的联系，及时向顾客提供满意的服务，使顾客得到本公司满意产品的同时得到满意的服务。以上活动在本手册中的71条、72条、73条、75条、821条等条款中得到证实。53质量方针531总经理对公司质量方针的制订和实施全面负责。532质量方针制订原则A、质量方针的制订应以顾客要求、法规要求、公司实际情况为基础；B、以满足顾客要求作为制订质量方针的主要目标；C、质量方针应与本公司总的经营方针保持一致性。533质量方针制订的要求A、质量方针应为制订和评价本公司质量目标提供框架；B、领导发动员工协同制订和评价质量方针；C、领导应促进全体员工掌握质量方针，从而自觉贯彻质量方针。534公司领导坚持对质量方针进行持续的改进。535在每次内部质量体系审核和管理评审时应对公司质量方针贯彻实施情况进行检查，评价其有效性，并寻求改进的方面。本公司质量方针具体见本手册02宜都市超美粮食机械有限公司质量方针、质量目标和各部门质量目标。54策划541质量目标1、质量目标确定的原则A、质量目标应与质量方针相一致；B、质量目标可考虑分阶段实施而提高产品质量水平；C、质量目标既要满足顾客现时的要求，又要考虑未来发展的需要；2、质量目标确定的要求A、管理过程的目标应尽可能量化，以实现可考核性；B、生产各岗位的质量目标具体数据应定量化，实现可测量性；C、分解到各部门、各生产岗位的质量目标应与公司总目标相符合；D、各部门质量目标应与本部门工作相一致。3、质量目标应定期检查和评价，使质量目标得到持续的改进提高。31质量目标考核制度311各级管理者必须随时监督质量目标的执行情况，及时发现执行情况过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证质量目标的顺利完成。312检查质量目标的执行情况，应充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。在每次内部质量体系审核和管理评审时应对公司质量目标完成情况进行检查，并将检查结果填入HXC5401质量目标检查表。313目标考核必须与经济责任制考核相结合，对于未完成目标的部门按公司奖罚条例进行处罚。4、本公司质量目标和各部门质量目标具体见本手册02宜都市超美粮食机械有限公司质量方针、质量目标和各部门质量目标。5、支持性文件51CM/QC5401公司各部门质量目标6、相关记录615401质量目标检查表542质量管理体系策划本公司最高管理层，在以顾客为关注焦点的思想指导下，按照ISO90012008标准41条质量管理体系“总要求”的原则，并结合本公司产品生产的实际，对本公司的质量管理体系进行了具体的策划，以确保实现本公司规定的质量目标。具体策划结果如下1、对公司的质量管理体系结构，确定了4大过程，如管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进，及相关子过程，并对各项子过程规定了质量管理活动的管理内容与要求，并形成本公司质量手册的主要内容。其质量管理体系结构见本质量手册的目录。2、为确保质量管理体系全过程质量活动有序的运行和适时的控制，除按ISO90012008标准中要求制定的6个程序文件外，还制定了必需的其它程序、管理制度、管理规定和作业文件等文件。为记载质量管理体系运行的实际情况，制定了各类质量记录表格文件。3、对质量管理体系实施运行的必须生产设备、检验、测量、监控设备进行了分析，并提供了相适应的生产设备，并对质量管理体系运行各岗位所需求的人员进行了培训，以满足质量管理体系运行的要求，4、对质量管理体系运行过程，确定了定期的管理评审，内部质量体系内审，及适时的开展监视和测量活动，确保对质量管理体系运行不符合的预防和纠正，并及时的寻找对质量管理体系、质量方针、质量目标的改进机会。5、公司质量管理体系的建立和实施，在管理者代表的领导下进行，以确保质量管理体系的完整性和运行的有效性。对质量管理体系运行过程的更改，严格执行体系及文件更改的规定，以确保体系运行的完整性。55职责、权限与沟通551职责和权限1、为实施质量管理体系的要求，本公司对原有的管理机构，经公司最高管理层研究分析，并发动各相关部门讨论，对公司原有机构作了部分调整、充实，使公司管理机构更适合实施质量管理体系的要求，规定了公司领导、各部门和各岗位的职责，并由管理者代表组织各职能部门进行了充分的讨论和沟通。2、公司中层以上领导职责和任职条件21总经理职责211贯彻执行国家的政策、法规以及上级行政主管部门和业务主管部门下达的有关质量工作的指示、决定等；212全面负责公司的质量管理和经营活动,执行董事会决议，保证经营目标的实现，及时、足额完成董事会和公司下达的指标；213组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜；214持续关注顾客需求的变化，使公司能全面持续满足顾客的要求；215领导公司质量工作，规定组织机构，确定各部门质量职能并经常监督；216定期向员工宣传满足法律法规、顾客需求的重要性；217制定公司质量方针、目标和对顾客的质量承诺，并审批各部门的质量目标，使全体员工都能熟悉理解并切实贯彻执行；218确保提供符合质量管理所需要的各种资源，委派有关人员培训；219任命管理者代表并明确其职责，组织建立、完善、改进质量管理体系并确保有效运行；2110按规定时间间隔对质量体系进行评审，确保体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以满足顾客的要求和实现公司确定的质量方针和质量目标。2111总经理任职条件大专以上学历，工作责任心强，熟悉现代企业管理模式，有十年以上的管理工作经历。22管理者代表职责221负责公司的质量管理体系的建立、实施和保持；222及时向总经理报告质量管理体系运行情况，包括对其改进的需求；223采取宣传、交流、沟通等方式，提高公司全体员工对满足顾客要求的意识；224负责质量管理体系有关事宜的外部联络。225管理者代表任职条件大专以上学历，工作责任心强，熟悉现代企业管理模式，有十年以上的管理工作经历。23生产部职责231贯彻公司质量方针和目标，负责制订并实现本部门的质量目标；232负责公司基础设施的管理；233负责公司工作环境的管理；234负责公司产品实现的策划管理；235负责生产和服务提供的控制；236负责特殊过程控制的管理；237负责生产现场及仓库产品的标识和可追溯性的管理；238负责生产现场及仓库产品的防护管理；239完成公司领导交办的其它任务。2310生产部部长任职条件大专以上学历，了解企业产品性能，具备较强的组织、协调和管理能力，五年以上管理工作经验。24质检部职责241贯彻公司质量方针和目标，负责制订并实现本部门的质量目标；242负责监视和测量设备的管理；243负责公司原辅料、半成品和成品的检验工作的实施和管理；234负责不合格品的控制管理；245完成公司领导交办的其它任务。246质检部部长任职条件大专以上学历，了解企业产品性能，具备较强的组织、协调和管理能力，五年以上管理工作经验。25办公室职责251贯彻公司质量方针和目标，负责制订并实现本部门的质量目标；252负责公司质量体系文件和记录的管理253负责公司人力资源的管理；254负责组织实施公司内部质量审核，确保质量管理体系有效运行；255负责过程的监视和测量的管理；256负责公司数据分析的管理；257监督责任部门对已出现的不合格和潜在的不合格采取有效纠正和预防措施，并组织验证其效果，确保质量改进工作的实施；258完成公司领导交办的其它任务。259办公室部长任职条件具备大专以上学历，有较强的阅读理解能力、语言表达能力、文字表达能力，讲原则，善于联系沟通，具有敏锐的观察力与判断力，有五年以上的管理工作经历。26市场营销部职责261贯彻公司质量方针和目标，负责制订并实现本部门的质量目标；262负责与顾客有关过程的管理；263负责供方有关事宜的管理；264负责顾客财产的管理；265负责顾客满意活动的管理；266完成公司领导交办的其它任务。267市场营销部部长任职条件具备大专以上学历，有较强的阅读理解能力、语言表达能力、文字表达能力，讲原则，善于联系沟通，具有敏锐的观察力与判断力，有五年以上的管理工作经历。4、支持性文件41CM/QC01各岗位职责和任职条件552管理者代表总经理确定一名公司领导作为管理者代表，并颁发管理者代表任命书。管理者代表无论在其他方面的职责如何，还应履行管理者代表职责，管理者代表职责具体见本手册05管理者代表任命书规定的管理者代表职责。553内部沟通1、公司最高管理层负责组织各种沟通活动，使全公司员工了解质量管理体系的管理内容与要求，以及贯彻实施的情况，达到全员参与的效果。2、沟通的内容A）质量管理体系的内容和质量活动要求；B）质量方针和质量目标的管理内容与要求；C）质量管理体系的贯彻执行情况；D）各类质量活动的效果，包括质量目标完成情况，对体系执行好的部门或岗位，体系运行过程存在的问题等。3、内部沟通的方法A）内部简报、布告、宣传栏；B）各种会议；C）公司质量分析报告D）电话、传真、记录传递等。4、相关记录415501工作联系单56管理评审1、目的为适应社会需求的变化，定期对质量管理体系实施评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以持续满足顾客要求。2、适用范围适用于本公司质量管理体系运行情况及变更需要的评审，包括质量方针和质量目标的评审。3、职责由总经理负责组织评审，管理者代表协助组织评审工作，相关部门配合。4、管理内容与要求41总经理应每年不少于一次对质量管理体系进行评审（间隔不大于十二个月），除此，对重大质量事故、顾客的重大投诉、质量管理体系的重大变更等情况应随时组织评审。42管理评审的输入内容的要求；管理评审的方式；评审的输出结论；输出报告的分发的要求；根据输出报告采取的纠正和预防措施及验证的要求，具体按管理评审控制程序的要求执行。43保持管理评审有关的记录。5、支持性文件51CM/QB03管理评审控制程序6、相关记录615601管理评审计划625602管理评审报告6、资源管理61资源提供按照质量管理体系运行的要求，和实现公司规定的质量目标，并满足顾客的要求，本公司对现有的资源进行了分析、调整、充实。对人员素质进行了培训，现有资源完全能满足质量管理体系运行的要求。公司并随时根据顾客新的需求，及时提供体系运行所需的资源。62人力资源621人员安排本公司对与从事影响产品与要求的符合性工作的人员素质、能力进行了分析，对各岗位员工的能力进行了规定，这些规定充分考虑了教育、培训、技能和经验，确保人员素质符合质量管理体系运行的要求，按岗位职责及适岗条件的要求进行考核，对达不到要求的人员进行了培训，经过培训符合要求才能上岗，对于多次参加培训仍达不到要求的人员采取换岗或辞退处理。622能力、培训和意识1、目的对与从事影响产品与要求的符合性工作的人员的质量意识和能力进行培训，确保公司质量管理体系得到正常运行。2、适用范围适用于本公司与从事影响产品与要求的符合性工作的人员的培训（包括国家规定的特殊工种、特殊岗位人员）。3、职责由办公室负责组织人员的安排和培训，公司内各部门配合实施。4、管理内容与要求41对与从事影响产品与要求的符合性工作的人员由办公室组织，根据各岗位职责和任职条件进行测评，合格者录用。42培训需求收集的要求；培训计划制订的要求；组织培训或送外培训的要求；对培训结果进行考核的要求；采取有关措施提高全公司员工的质量意识的要求；保留培训及评价的相关记录的要求；建立员工培训档案的要求，具体按人员培训控制程序的要求执行。5、支持性文件51CM/QB04人员培训控制程序52CM/QC02员工管理制度53CM/QC03奖惩条例6、相关记录616201培训计划表626202员工培训及评价记录表636203公司员工一览表63基础设施1、目的对公司基础设施、生产设备进行控制，确保公司基础设施、生产设备符合规定的要求。2、适用范围适用于对本公司基础设施、生产设备的配备、维修及其维护保养的控制。3、职责31生产部负责组织公司基础设施的维护和管理；32相关部门配合。4、管理内容与要求41生产部负责本公司除生产、检测设备以外的基础设施的维护和管理，这些基础设施主要包括本公司的汽车、办公大楼、生产产房、生产设备、库房、消防设施和其它部门的日常贵重的办公用品等，生产部负责对这些基础设施登记上册，检查各部门使用维护情况，联系维修，确保这些基础设施的能力完全符合本公司质量管理体系运行的要求。防止损坏和丢失。42本公司对现使用的生产设备、辅助设备等进行了认真的分析认为这些设备的能力完全符合本公司质量管理体系运行的要求。43为确保这些生产设备、辅助设备等处于良好的运行状态，以符合公司生产的产品质量要求，对生产设备和辅助设备的购进、验收、安装、调试、确认、使用、维护保养、维修的要求，具体按生产设备管理程序的要求执行。44应保持生产设备保养、维修等方面的记录。45生产部应建立公司重要的生产设备档案。1、支持性文件51CM/QB05生产设备管理程序6、相关记录616301基础设施（除生产、检测设备）清单626302生产设备清单636303生产设备维护保养验收记录64工作环境1、目的对产品实现的符合性所需的工作环境应识别和管理，确保产品质量符合规定的要求。2、适用范围适用于本公司产品质量有关的工作环境的管理。3、职责31生产部负责公司安全环境的管理；32相关部门配合。4、管理内容与要求41经过分析，本公司与产品质量有关的生产环境的场所有A）产品生产现场；B）产品储存现场；42对以上与产品质量有关的工作环境应作出相应的规定要求，具体按工作环境管理制度的要求执行。5、支持性文件51CM/QC05工作环境管理制度7、产品实现71产品实现过程策划1、目的对产品实现过程进行策划，以采取必要的措施达到产品的目标和要求。2、适用范围针对本公司特定产品、项目、合同实现的策划。3、职责31生产部负责产品实现过程的策划；32相关部门配合。4、管理内容与要求41策划的要求411根据本手册542条质量管理体系策划的要求，对产品实现过程实施策划并形成相应的作业技术文件。412对产品实现过程首先确定产品的质量目标，质量目标应包括产品质量有关的内容，并且可测量。以作为整个产品实现过程策划的依据之一。42产品实现过程策划内容如下421通过分析整个产品实现过程，确定产品实现的过程及控制的要求；策划、制订各种产品实现过程所需的作业技术文件；422作业技术文件的内容包括相应的操作、验证、确认、监视、测量、检验和试验活动的要求和操作方法及必须的资源条件等；423对产品的检验、测量的要求制订相应的购进物资、生产过程、最终成品的检验方法、抽样方法、技术质量要求等文件；424为采购物资制定物资的技术质量要求等文件；425除以上技术文件外，还为产品防护、工作环境、统计技术的应用等制定产品防护技术要求，工作环境的技术要求及统计技术的应用方法等技术文件；43生产部负责确定产品实现所需的记录。44对质量管理体系运行过程中及产品、项目、合同的需要，应适时的编制相应的质量计划，以确保质量管理体系完整有效的实施。441由各部门根据实际情况提出质量计划编制要求，管理者代表主持组织质量计划编制，总经理批准后实施。442按照总经理的质量方针和目标的要求编制质量计划，计划内容应包括A）产品、项目或合同的质量目标和要求；B）确定产品生产、采购、工艺等各过程；C）产品的验证、确认和产品的检验和试验活动以及产品验收准则；D）确定和编制质量记录。443由管理者代表组织各相关部门对质量计划进行评审。444评审通过的质量计划分发各部门实施。并应及时针对实际情况对计划进行修订，对质量计划的控制按文件控制程序执行。45产品生产工艺流程图451螺旋式输送机、埋刮板输送机生产工艺流程图备料（铸造件外协）下料加工加工件热处理（外协）部件组装、焊接总装调试喷漆检验入库72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定1、目的了解并确定顾客需求，确保公司持续适时供应顾客需求的产品以满足顾客的要求。2、适用范围适用于对顾客需求产品的调查和确定。3、职责由市场营销部负责组织，相关部门配合。4、管理内容与要求41顾客对产品要求内容确定包括411产品的技术特性、价格及付款方式的要求；412产品的交付及运输和服务的要求；413顾客对产品未作规定，但已知预期用途所必需的产品要求；414本公司认为需要规定的其他要求；415与产品相关的法律、法规要求；42顾客产品要求确定的方法通过市场调查、听取顾客需求，了解、取得顾客对产品要求的信息。43顾客要求的处理431对顾客的需求，应经过合同评审，并经生产部组织生产出顾客满意的产品，市场营销部向顾客提供满意的服务。44产品要求确定过程应保持有关的记录。722与产品有关的要求的评审1、目的了解顾客对产品的需求，并对顾客的需求进行评审，使双方不一致的方面得到解决，确保顾客的需求得到满足。2、适用范围适用于公司对顾客与产品有关要求的了解、确定和评审。3、职责由市场营销部负责组织评审，相关部门配合。4、管理内容与要求41合同的分类要求；合同评审的内容、评审方法、评审要求；根据评审结果采取的相应措施的要求；口头或电话订单认可的要求；合同需求发生变更的要求，具体按合同评审控制程序的要求执行。42保持有关合同评审记录。5、支持性文件51CM/QB06合同评审控制程序52CM/QC06营销员服务规范6、相关记录617201合同评审记录627202销售合同台账723顾客沟通1、目的实施并保持与顾客的联系和沟通，了解顾客的需求，及时反馈顾客信息并处理顾客投诉，以满足顾客的要求，增强顾客满意。2、适用范围适用于本公司与顾客的沟通及产品的交付。3、职责由市场营销部负责组织沟通，相关部门配合。4、管理内容与要求41顾客沟通的内容411对顾客需要产品的调查；412顾客上门问询产品及合同或定单的签订、修改；413顾客反馈（包括顾客投诉）的处理；414走访听取顾客意见。42市场调查和宣传421通过调查市场、走访顾客，分析市场及顾客需求；422通过宣传公司的形象及产品，联系发展潜在的顾客。43顾客上门的接待和服务；431顾客上门问询产品或签订产品合同等事项，应办理接待登记；432介绍公司产品及合同签订的事项，便于顾客选择；433顾客有特殊需求时，应做好记录，及时反馈给公司的相关部门处理。44上门走访顾客及顾客的投诉处理；441对主要顾客，每年走访不少于一次，听取顾客对本公司产品质量及服务方面的意见和要求，并反馈到相关部门处理；442接到顾客投诉后，应及时处理，需要时由相关部门配合处理。45交付451在产品的出库到顾客接受时，市场营销部负责运输，并负责产品防护工作。452销售员应按照出库单到成品库提货，认真核对，防止错发和漏发；453仓库保管员按照出库单的要求发货，严格检查产品是否完好，标识是否齐全，不符合要求不发货。46顾客满意461市场营销部通过顾客反馈、市场调查、上门走访了解顾客满意程度；462市场营销部每年组织有关部门对收集到的顾客满意信息进行分析，得出顾客满意程度，找出差距，提出改进的建议报管理者代表。47与顾客沟通的全部活动应做好记录，并及时将有关记录反馈到有关部门。48对主要顾客应建立顾客档案。5、相关记录517203售后服务记录527204收发传真电话记录单537205顾客满意率调查表73设计和开发本公司删减73条，删减73条的理由详见本手册12条。74采购1、目的对采购过程实施控制，确保采购物资符合规定要求。2、适用范围适用于本公司生产所需外购物资的采购及外协产品加工。3、职责31市场营销部负责供方的评价和选择、产品原辅材料的采购，并确保采购产品符合规定的要求。32相关部门配合实施。4、管理内容与要求41原辅材料分类的要求；采购产品验收的质量要求；供方的评价和选择的要求；供方重新评价的要求；根据评价结果采取相应措施的要求，具体按采购控制程序的要求执行。42新增供方的评定已确定的合格供方，年度内原则上不再增加，但由于生产需要，新增加的供方或者新增材料品种，生产部将由总经理签字的试用申请，及供方提供的有关资料和样品，组织小批量生产，并由生产部对小批量生产结果进行检验，将结果填入试用论证报告，交由总经理审批，论证合格的单位，报总经理批准后才能列入合格供方。43采购信息431公司使用的采购文件应清楚地说明采购要求，内容包括A、采购产品的信息，即产品的名称、类别、型号/规格、数量、供货时间等，重要产品或特殊产品的质量要求、验收要求；B、适当时，还应包括对供应商的产品、程序、过程和设备提出的认可批准要求；对供方的员工提出的资格鉴定要求；对供应商的质量体系提出的要求。432采购文件发出前应对其准确性、完整性及适宜性进行审查。44采购产品验证控制为确保供方提供的产品满足规定的要求，对供方提供产品实行控制。其方法如下441进货验证，采购物资进公司后由采购员报检，检验员按产品有关的质量要求实施检验或验证（当本公司不能对供方提供产品的某项或某些项目进行检验时，可对供方提供的检测报告进行验证或委托第三方权威部门每年进行一次检测）；442检验不合格的物资由采购员及时办理退货处理。45采购控制451采购产品质量要求按相关产品技术质量标准执行。452市场营销部必须在合格供方名册范围内签定采购合同；453采购合同内容主要包括A、符合合同法规定的要求；B、名称、规格或等级、数量、价格、交货期；C、运输方式、包装质量要求；D、产品质量要求、检验方法等。46采购计划的管理461由市场营销部根据生产需要编制采购计划报总经理或分管副总批准后实施。47生产设备、机床零备件的采购要求471由生产部根据生产需要、设备运行状况编制生产设备及零配件采购计划，报总经理或分管副总批准后实施。472市场营销部组织负责生产设备整机的购进、验收，并组织安装、调试和确认，具体按生产设备管理程序的要求执行。473市场营销部组织负责机床零备件的采购和验证。验证方法包括外观的目测、外形尺寸的测量、验证合格证、试装试用进行验证。48记录并保存相关记录。5、支持性文件51CM/QB05生产设备管理程序52CM/QB07采购控制程序53CM/QC8201原材料验收要求汇编6、相关记录617401供方调查表627402供方评价表637403供方供货历史质量清单647404合格供方名册657405采购计划667406试用申请677407试用论证报告75生产和服务提供751生产和服务提供的控制1、目的对影响产品质量的生产过程进行控制，确保产品的质量符合规定要求。2、适用范围适用于产品生产过程的控制。3、职责31生产部负责提供生产过程必需的工艺技术文件；32生产部负责组织生产；33操作工按规定的图纸和工艺进行生产；34检验员负责按相关检验文件进行检验。4、管理内容与要求41生产任务的下达411市场营销部将合同要求的信息传递到生产部，生产部下达生产计划并组织生产。42生产过程应获得有关技术文件的要求；使用适宜设备的要求；获得使用适宜的测量器具的要求；实施监视和测量的要求，具体按生产过程控制程序的要求执行。43生产过程的环境控制及产品防护的控制应按工作环境管理制度的要求执行。44生产过程对产品防护按产品防护控制程序要求执行。45生产过程使用的各种文件应按文件控制程序要求执行。46产品必须经检验员检验合格后方可放行。47只有检验合格的产品才能使用/转序/交付，产品交付顾客后，应保持与顾客的沟通，及时答复和解决顾客的反馈。48操作工负责生产过程的监控和记录，并按规定保管好有关记录。5、支持性文件51CM/QB08生产过程控制程序6、相关记录617501生产计划627502生产过程检验记录752生产和服务提供过程的确认1、目的对关键/特殊过程进行控制，确保其生产的产品符合规定的要求。2、适用范围适用于本公司关键/特殊过程的生产。3、职责31生产部负责组织关键/特殊加工过程的管理；32相关部门配合4、管理内容与要求41关键/特殊过程的识别的要求；关键/特殊过程的评审和批准的要求；关键/特殊过程工艺文件确认的要求；关键/特殊过程生产设备确认的要求；关键/特殊过程操作工确认的要求；关键/特殊过程记录的要求；关键/特殊过程再确认的要求，具体按关键/特殊过程控制程序的要求执行。42本公司的关键过程和特殊过程是焊接、喷漆、铸造件、热处理加工。43保持关键/特殊过程有关记录。5、支持性文件51XG/QB09特殊过程控制程序6、相关记录617504特殊过程确认表627505特殊过程记录表753产品标识和可追溯性1、目的对本公司购进的原材料、半成品、成品、生产设备、监视和测量设备实施标识，防止不同类型产品混淆使用，防止不同状态产品误用，并实现可追溯性。2、适用范围适用于原材料、半成品、成品、生产设备、监视和测量设备以及产品的检验到交付的全过程。3、职责31生产部负责公司生产现场存放的产品和生产设备进行标识；32各仓库分别负责公司储存产品进行标识；33生产部分别负责公司监视和测量设备校准状态的标识；34相关部门配合实施。4、管理内容与要求41原辅材料的标识411原辅材料储存过程中应分堆码放，严禁不同产品混放在一起，并对原辅材料进行标识，标识内容应注明原辅材料的名称、规格、数量、检验状态。必要时注明原辅材料的产地、等级、入库时间，仓库保管员负责标识。412进入生产现场存放的原辅材料，以其自带标识作为标识，没有自带标识由生产现场负责人进行标识。413有包装标识的原辅材料以包装上的标识为准。42生产过程在制品的标识421生产过程中存放的半成品、成品由生产现场负责人进行标识。标识内容应注明半成品或成品的名称、规格、数量、检验状态。必要时注明半成品或成品的等级、生产时间。43成品入库的标识431检验合格的成品，应办理入库手续，由仓库保管员负责入库成品标识。标识内容见本条款421的要求。44设备备件的标识441备件库的备件由备件库保管员负责标识。标识内容应注明名称、规格、数量、检验状态。必要时注明产地、制造厂家、入库日期。442有包装标识的备件以包装上的标识为准。45生产设备和监视和测量设备的标识方法451生产设备和监视和测量设备应标识设备的名称、编号和状态。46当需要追溯时，只需查看检验员印章和各种相关记录即可得到追溯的目的。47检验状态标识471状态分类及标识方式本公司规定检验和试验状态分为四类合格、不合格、待检、待判，凡未经检验的产品应注明待检；已检产品应注明待判或不合格；本公司规定合格产品可不作合格标识。472状态标识的保持各工序（场所）的状态标识在产品转序之前，应由该工序（场所）的部门负责保护，防止丢失、损坏和更改。生产部发现状态标识不清楚的产品，应组织相关检验员重新检验。当对检验员的标识存有异议时，经重新验证后标识。754顾客财产1、目的对公司使用的顾客财产进行控制，确保顾客财产不被损坏和丢失。2、适用范围适用于公司使用的顾客财产的控制。3、职责31市场营销部负责顾客提供财产的管理；32相关部门配合。4、管理内容与要求41顾客财产的识别公司目前使用的顾客财产主要是指顾客提供给本公司使用的客户个人信息。42顾客财产的验证421顾客提供的客户是个人信息，由业务员负责收集并确认客户个人信息的准确性，客户信息交总经理保持。422顾客提供的客户个人信息应妥善管理，及时联系，当客户个人信息发生变更时，应及时更新。43公司负责妥善管理好顾客财产，防止丢失和损坏。755产品防护1、目的对产品实施防护、确保产品在生产过程、贮存过程、交付过程不受损坏。2、适用范围适用于对采购物资、半成品、成品在生产搬运、贮存、交付过程的防护。3、职责31生产部负责生产现场的产品防护的管理。32各仓库负责公司库存产品的防护的管理。33相关部门配合。4、管理内容与要求41产品搬运过程的防护411各种产品的搬运应根据产品的特性，选择合适的搬运工具，以防止对产品质量造成损坏。本公司使用的搬运工具一般如下汽车、小推车等，搬运工具应有专人负责维护保管。确保搬运工具完好。412认真检查搬运工具是否完好，未经检查并确认完好的工具禁止使用。413搬运时要轻装轻卸，以防止搬运不当而造成影响产品质量和性能的现象，一旦出现上述情况，应及时标识、隔离并处理。414不同性质、不同品种、不同规格、不同产地的原辅材料、半成品、成品不得混装、混卸，并有序的按规定堆放高度摆放在搬运车辆/工具/指定地点。415搬运过程中应注意保护产品标识和有关检验、试验状态标识，防止丢失或损坏，一旦出现此种情况，及时报告相关部门，必要时隔离并处理。42产品的包装及标识421产品的包装应按产品包装技术要求执行。422产品标牌上应标明产品的名称、品种、规格等。423对于购进的原材料应标明产品的名称、规格、数量等，需要时还应标明产品购进时间。43产品贮存、生产时存放过程的防护431需入库贮存的产品，必须是经检验合格的产品，办理入库手续后方可入库。432贮存产品的库房、场地、设施、环境应保护产品不丢失和损坏。433库管员应经常复查贮存产品的质量状态，需要时通知检验员复查。434产品堆放的高度、距离应确保产品不受损坏；库管员和搬运工工作时不受伤害。435不同类型产品、不准混合堆放，并按产品标识的要求标识。436必要时，库存产品应做到先进先出。437从仓库发出的产品应办理领用手续方可发出。44产品交付过程的防护441顾客自提产品业务员应指导顾客做好产品的防护。442本公司发送的产品应由本公司负责对产品的防护，确保产品在顾客验收前不受损坏。45目前暂无包装特殊防护要求；也无标识防护的特殊要求。5、支持性文件51CM/QC07仓库管理制度6、相关记录61领料单（该记录表格外购）62入库单（该记录表格外购）63出库单（该记录表格外购）64原材料台帐（该记录表格外购）65成品台帐（该记录表格外购）66生产设备备品备件台帐（该记录表格外购）76监视和测量设备的控制1、目的对本公司使用的所有监视和测量试验设备进行有效的控制，确保监视和测量试验设备准确度适宜，从而保证监视和测量试验结果的正确性。2、适用范围适用于本公司产品实现过程和产品测量过程所有监视和测量试验设备的控制。3、职责由生产部负责管理，并组织实施，相关部门配合。4、管理内容与要求41根据产品的质量要求，选择相适应的监视和测量设备。确保检验活动的准确性。42监视和测量设备校准或检定的要求；监视和测量设备调整的要求；校准状态标识的要求；防止监视和测量设备调整失效的要求；监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效的要求；监视和测量设备已失效情况的处理要求；具体按监视和测量设备控制程序的要求执行。43按国家规定的校准周期或在使用前，技术部应对本公司使用的所要监视和测量设备送国家权威部门进行检定或自行校准。并保存全部校准或检定记录。44保持监视和测量设备有关的记录。5、支持性文件51CM/QB10监视和测量设备控制程序6、相关记录617601监视和测量设备清单8测量、分析和改进81总则1、本公司坚持对质量管理体系运行、产品的符合性的保证能力、顾客的满意度进行监视和测量，确保提供顾客满意的产品，并使质量管理体系得到持续的改进，因此本公司对测量、分析和改进活动进行了策划，并要求采用适宜的方法和统计技术对监视和测量结果分析。策划结果如下A）由总经理定期进行的管理评审；B）由管理者代表领导的内部质量管理体系内审；C）对顾客满意率的测量；D）对产品实现工艺过程的测量；E）对产品的测量；F）对质量管理体系过程的测量。2、对以上监视和测量的数据进行分析，及时预防和纠正不合格并以寻求对质量方针、质量目标和质量管理体系的改进机遇。82监视和测量821顾客满意1、目的对顾客满意实施监视和测量，作为评价本公司业绩和寻求质量管理体系改进的依据之一。2、适用范围适用于本公司对顾客满意率的监视和测量活动的控制。3、职责31市场营销部