盛隆奶牛建设项目可行性研究报告

第一章概述一、项目提要（一）项目基本情况项目名称锡林浩特市盛隆养殖牧民专业合作社奶牛规模化养殖基地建设项目建设性质新建项目建设单位锡林浩特市盛隆养殖牧民专业合作社法定代表人王宝泽所有制形式股份制项目建设地点锡林浩特市毛登牧场（二）项目建设规模及内容建设规模新建1000头规模奶牛场，占地面积300亩，建筑面积20738平方米。存栏牛总头数1000头，其中泌乳牛600头，后备牛400头。平均单产按7吨估计，年生产和销售原料奶4200吨，公犊牛400头，母牛犊400头。建设内容建设泌乳牛舍9648、产奶牛舍520、青年牛舍1040、隔离牛舍520、犊牛舍730、鱼骨式挤奶厅720、兽医室60、化验室60、饲料加工车间120、锅炉房50、职工宿舍及食堂1280、办公室640、精料库400、消毒更衣间36、门卫室36、变电室36及电力设施、地磅房36、干草棚3246、4座青贮窖1560、运动场34560、围墙1932延长米、场内区间道硬化2400、厂区硬化1000、粪污处理池600立方米一处，电力设施、采暖设施、电机井一眼。（三）主要技术经济指标本项目总投资297096万元。项目投产后，年生产有机奶4200吨，每吨售价按037万元计算，奶牛年均销售收入1554万元，牛犊按公母各半计算，每头公牛犊销售600元，每头母牛犊销售2000元，800头犊牛销售收入104万元。年可实现总销售收入1658万元，减去总成本105758万元，利税可达60042万元，利润43651投资，利润率为1469，投资回收期612年。（四）投资估算及资金来源项目总投资为297096万元，其中固定资产总投资257096万元，科技费投资22万元，预备费12万元，建设期利息10692万元；饲草料流动资金400万元。资金来源项目总投资297096万元，其中企业自筹资金167096万元，申请银行贷款1200万元，申请自治区预算内资金50万元，盟市配套资金50万元。（五）项目建设条件1项目建设单位盛隆养殖牧民专业合作社，于2010年6月成立虽然短，但养殖奶牛的管理理念和管理方式以及饲养方式和饲养条件较为先进，初步达到产业化经营、市场化运作的规模。目前奶牛存栏数达到300头，已达到标准化养殖条件。2锡市政府大力支持奶牛养殖业发展，从政策、资金上对奶牛养殖企业给予政策优惠，为项目的事实创造了良好的环境和条件。3项目建设地点锡林浩特市白毛登牧场，地理位置优越，交通便利；水草丰美，生态环境好，无污染；有充足的草种资源和饲料来源，是繁育和养殖奶牛的最佳地点。二、项目的示范带动作用本项目的实施，能够充分体现国家和自治区积极推进发展现代化畜牧业进程的决心和信心，通过扶持具有一定经济实力和具备发展现代化畜牧业条件的龙头企业，使之充分发挥集约化生产和经营的优势，来影响和带动毛登牧场及其周边的牧户转变传统的畜牧业生产经营方式。因此，该项目的建设，有利于种奶牛和高产奶牛的规模化发展；有利于提高奶牛繁育发展水平和奶牛业产业升级；有利于提高奶牛个体生产产量和牧民发展奶牛的积极性；有利于提高饲养奶牛的综合经济效益和增加牧民收入；有利于巩固围封转移战略实施的成果和保护生态环境。同时，通过项目实施，还可以影响和带动牧民提高科技意识，走科学养畜之路；对牧民以后的生产和生活均会起到很好的示范和带动作用。三、可行性研究结论该项目通过种奶牛及高产奶牛繁育基地建设，具有先进的生产理念,实现了奶牛的生产、繁育和销售的紧密结合，具备明显的竞争优势，能够很好的发挥龙头企业的示范和带动作用，促进奶牛养殖和繁育的持续增收、企业增效。同时，经研究分析表明，本项目的建设有利于奶牛养殖基地的规模发展，充分发挥集约化经营的生产优势有利于提高奶牛繁育水平，提高奶牛个体生产产量，稳定和扩大生产规模，提高奶牛饲养的综合经济效益,增加企业收入。通过项目实施可以推动奶牛业产业升级，大辐提高科技意识和经济收入。因此，该项目预期经济效益和社会效益较好，有较强的抗风险能力，可实施。四、编制依据1、内蒙古自治区发展和改革委员会、自治区农牧业厅关于申报2009年奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目投资计划的通知2、中发2008年1号文件、中发2009年1号文中发2010年1号文件3、中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20071号）4、内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见（2007年1月8日）5、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）6、西部大开发“十一五”规划（2007年3月经国务院批准实施）7、内蒙古自治区农牧业经济“十一五”发展规划（2006年2010年）（2006831）9、国务院办公厅关于转发发展改革委等部门奶业整顿和振兴规划纲要的通知（国办发2008122号）10、内蒙古自治区人民政府关于促进奶业持续健康发展的实施意见（内政发2008106号）11内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区奶牛标准化规模养殖场（小区）建设规划纲要的通知（内政办发电200966号）12、中共锡盟委、锡盟行署关于增加农牧民收入若干措施意见（锡党发20043号）13、锡林郭勒盟畜牧业“十一五”发展规划和锡盟盟委、行署关于实施围封转移战略的决定14、国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济的若干意见2005年2月24日第二章项目背景及必要性、可行性一、项目建设的背景随着社会经济的不断发展，人民生活水平的不断提高以及对乳制品营养价值的普遍认识，奶业在国民经济中的重要地位越来越突出。奶业是公认的节粮、经济、高效的产业，发展乳业可加快畜牧业的发展，促进农业生产的良性循环。1997年12月29日经国务院批准，自1998年1月1日起，国家有关部门把奶业列入重点鼓励发展的产业。锡林浩特市是以草原畜牧业基础产业为主的民族聚居区。多年来，受各种因素的影响，畜牧业赖以生存和发展的草场急剧退化、沙化，草畜矛盾十分突出，致使传统畜牧业走到了尽头。特别是锡林浩特市奶牛养殖存在着分散养殖，规模化程序不高，个体产量低，饲养技术水平低的现状，奶牛业亟待通过规模养殖建设，有效整合利用资源，使优化产业结构达到以点带面的引导作用。因此，调整优化产业结构和生产力布局，发展生态畜牧业，大力开发绿色特色畜产品是必然的趋势和选择。这样做，可有效地提高全市奶牛饲养水平，增加农牧民收入，全面带动奶牛产业的发展，使奶牛饲养走向标准化、规模化，促进农牧业产业结构调整的步伐。目前，锡林浩特市奶牛存栏逐年稳定增加，2009年年末，全市存栏奶牛27万头，奶牛养殖区16个，养殖效益明显提高，奶牛养殖业已成为锡林浩特市调整、优化农牧业结构，促进农牧民增收的重要产业。市委、政府在“十一五”规划中将农业产业化作为推动农业结构调整的根本措施，将乳业产业化列入重点产业发展目录。优先发展集约化奶牛养殖业，培育区域优势主导产业，带动奶牛养殖业发展，加快“两转双赢”步伐，这对乳业的发展提供了良好的市场经济环境。同时，国家实施西部大开发和振兴东北老工业区以及自治区“加大对东部盟市的投资建设”等战略的实施，均对发展奶牛和奶牛养殖实行规模化经营提供了有力的时机，对国家目前应对经济危机而采取的加大对基础产业的投入是一个最好的体现。二、项目建设的必要性1、奶牛标准化养殖项目建设，是积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村的需要。能够引导广大农牧民调整产业结构，提高畜牧业的综合效益，实现生态效益和生产效益双赢。项目提出是依据自治区和锡盟产业规划，依托当地资源优势，扎实推进社会主义新农村建设，努力构建和谐社会而确定的。2、调整产业结构，推进畜牧业产业化进程，拉动牧区经济发展的需要。能够促进锡林浩特市盛龙养殖牧民业合作社发展高产奶牛和种奶牛，促使畜牧业生产向肉、乳、毛、皮多项综合发展，提高综合效益。繁育种奶牛和高产奶牛，实现规模化、专业化、集约化经营，与乳制品龙头企业连手，提高产业化生产，使奶牛数量及奶产量稳中有升，效益不断提高，收入不断增加。并带动分散的牧户跨入生产、加工、销售一体化的产业化组织，将在项目区乃至全市、全盟起到先导和示范作用。3、加快畜牧业经营方式的转变，增加牧民收入的需要。能够改变草场退化，生态恶化，人畜生存的环境受到破坏的现状，转变畜牧业的生产和经营方式。同时从事奶牛养殖，是牧民增效增收和实现脱贫的一条有效途径。项目达产后一头奶牛创收8500多元，随着生产奶牛的繁育和产奶量的不断增加，收入将还会增加。示范作用明显，让更多的牧民认识到转变生产经营方式的重要性，投入产业化经营生产，发展经济。4、实施围封转移战略，有效遏制草原退化，恢复生态条件，增强畜牧业可持续发展能力的需要。养殖奶牛，主要靠舍饲精养，不但经济效益好，更重要是，由于减少过牧，减轻草场压力，有效遏制草场退化，有利恢复生态平衡。5、推动工业化、城镇化建设，拉动当地经济社会发展的需要。目前，锡林浩特地区鲜奶产量尚不能满足乳品加工企业加工能力的需要。所以，兴办这个项目，发展高产奶牛，将为锡盟乳品工业的发展起到较大推动作用。随着奶制品工业的发展，相关的商业、服务业也随之活跃起来，增加社会就业，促进经济与社会的发展。三、项目建设的可行性1、有国家、地方政府和政策的有利支持中发（2004）1号文件关于促进农民增加收入若干的意见、国务院颁布关于进一步推进西部大开发的若干意见、内蒙古自治区奶牛标准化规模养殖场（小区）建设指导意见、锡林浩特市奶牛标准化规模养殖场（小区）建设规划和锡林浩特市奶牛标准化规模养殖场（小区）建设实施方案明确提出要以人为本，实施工业化、产业化、城镇化，解决“三农三牧”问题，增加牧民收入。大力调整产业结构，积极发展特色的优势产业，促进资源优势向产业优势和经济优势转变。建设高产奶牛繁育基地项目，可为巩固“围转”实施成果，稳定发展奶牛饲养业起到良好的保障作用，是国家政策、地方财力支持的项目。2、有高科技支撑的优势为了达到高产奶牛的经济效益，应用高科技手段提高奶牛产量。（1）按照科学方法进行高产奶牛生产繁殖、饲养管理、疫病防治。（2）由中国奶协指导推广应用新技术。（3）通过奶牛养殖场，应用配套的高科技设备，胚胎移植设施、分析识标仪器，性别鉴定仪器，乳液测定仪器等先进手段，实现高产奶牛生产目标。3、有完整的服务队伍支持通过高产奶牛繁育基地项目的建设，可以组织、聘用锡林浩特地区技术人才。锡林浩特市拥有盟市两级畜牧、兽医技术人才，锡盟老年科学技术工作者协会、工程咨询协会是技术人才集中，技术力量雄厚的中介机构，通过这个平台，为奶牛繁育基地进行各种有偿或无偿的技术服务。4、有较好的煤电能源和交通、通讯条件。项目区在毛登牧场，地处锡林浩特市东36公里，依托这个锡林郭勒草原中心城市，有较好的基础条件，发展高产奶牛的环境基础条件很有利。第三章市场分析与预测我国的奶牛、牛奶虽然起源早，但真正为广大老百姓所认识、所接受、所饮用还是在90年代。2007年，全国奶类总产量达2400万吨，乳制品加工产量19334万吨。2006和2007两年的乳业增长率高达2227。我国20022007年期间全社会奶的消费总量年增长率、人均消费量增长率达20以上。在所有农业产业内容中，乳业是增长量最大、增长持续时间最长、对全国影响最大的产业。奶源生产的迅速发展，乳品消费的同步增长，奶牛业引领着农村产业结构的调整和产业化的进程。目前，我国饲养奶牛的农户约200万户，占农户总数的09。我国原料奶生产总值超过300亿元，奶类产值约占畜牧业产值的35，约为农业产值的。奶业的发展带动了农民收入的增加和农村经济的发展。乳品是一种大众快速消费品，其市场容量的扩张与消费习惯的改变有着密切的关系，具有非常大的可塑性。一方面，消费人群的总量在中国市场仍有相当大的发展余地，还有很多人没有形成喝牛奶的习惯，而那些喝牛奶的消费者又会带动更多的人喝牛奶；另一方面，已经养成喝牛奶习惯的消费者，他们每天喝牛奶的数量也有很大的弹性空间。我国由国务院批准实施的中国营养改善行动计划和国家出台了“关于实施学生饮用奶计划”，提出到2007年全国2000万中小学生喝上学生奶，年消费学生奶约136万吨，国内鲜奶消费巨增。按农业部的规划和预测我国牛奶总产量将从2001年的1025万吨增长到2030年的6400万吨。2030年我国人均奶类占有量为0公斤人，但这仍远远落后于目前乳业发达国家的300公斤人及国际80公斤人的饮用量，城镇居民的消费乳品量情况也大大落后于国际水准。建立奶牛养殖基地是市场的导向，是乳业产业化、龙头加工企业的需要，是奶源断缺的必然发展。锡林浩特市2006年奶牛业工作计划安排中，年末奶牛饲养量3万头，日产鲜奶量达到200吨，满足龙头加工企业的需要。锡林郭勒草原以其邻近京、津等大城市的地缘优势，以及天然的饲草料资源优势，大量发展草原奶牛饲养业，创建高档乳品加工业，生产真正的绿色食品的空间广阔，具备了得天独厚的条件。国务院批准实施中国营养改善行动计划和中国学生奶推广活动等，对我国乳业发展提供了良好的政策环境和市场环境。宏源公司根据奶业市场发展趋势，瞄准繁育种奶牛和高严奶牛，推动奶业市场的发展，实为潜力巨大，发展前景广阔。第四章项目建设条件一、自然条件项目所在地锡林浩特市，位于锡林郭勒盟中北部，总面积14785平方公里，可利用草场面积2227万亩。草原类型以典型草原为主，局部地区分布草甸草原和森林草原，平均海拔9885米。属北温带半干旱大陆性气候，年降水量300毫米左右，平均气温17“C，平均日照2877小时，无霜期120天左右。项目建设区。毛登牧场位于锡林浩特市东部，地理坐标为东经116130011635362，北纬44044594421662。距市区36公里。全场总面积8775万亩，其中可利用草场面积73万亩。草场类型有草甸草原、典型草原和沙地植被，生长着80多种优质牧草。属北温带大陆性气候区。无霜期短，日照充足，昼夜温差大，年平均气温低，降雨量少，年平均气温17，平均降雨量295毫米，平均日照时数2877小时，平均风速35米/秒。水文条件优越，地表、地下水资源丰富。二、经济社会条件锡林浩特市辖2苏木、1镇、6个国有农牧场、6个城镇街道办事处，人口205万，其中牧区人26万，是一个以蒙古族为主体的多民族聚居地区，是全盟政治、经济、文化建设的中心。有公路、铁路、航空、输油管道四种运输形式，其中公路四通八达，公路不仅通盟内各旗县，而且通京、津、沈阳、石家庄、呼、包等大中城市和二连口岸。新建的锡林浩特至桑根达来铁路于2002年8月开通，可直达呼和浩特市、包头、通辽市。航空运输直航北京、呼和浩特市。邮电通讯快捷方便，无线寻呼、移动通讯均已开通，ETS无线接入系统辐射全市各地。项目区建设所在地毛登牧场下设两个分场，一个居委会，建有3万亩科技示范园区，围封建设43万亩生态保护区，并设有生态草业服务站对外经营，2007年被中国农业部评为“全国农垦现代农业示范区”。毛登牧场电力充足，现全场架设了35千伏的高压输电线路，各分场全部通电；初步形成了电路网络化；场内有程控电话、电脑网络、传真等，全场总户数401户，常住人口1280人，人均纯收入9600元。三、发展高产奶牛养殖的条件乳业正在成为锡盟和锡林浩特市的一项产业，现有乳品加工企业5家，其中包括内蒙古伊利集团等著名产业化龙头企业设在锡林浩特市的分公司和乳品加工厂，日处理鲜奶能力500600吨，这些企业的产品销售都比较好，但存在问题是奶源不足，这就需要加速发展奶牛业，并奔向高产目标。盛隆养殖牧民主要合作社对奶牛每头年均产量已达7吨是有保障的，一中国奶协的技术支撑；二饲草料生产加工供应有保障，能满足奶牛营养需要；三有盟、市、牧场三级畜牧技术服务部门的各类人才，其技术水平和服务水平在盟内是一流的，以上这些足以保障发展高产奶牛的各种条件需要。四、项目建设单位基本情况锡林浩特市盛隆养殖牧民专业合作社成立于2010年6月，原有奶牛300头，在几年的发展中，奶牛养殖场已形成一定的规模，饲养条件和饲养方式达到全国较为先进的水平。因此，盛隆养殖牧民专业合作社具备一定的经济实力和科技能力来发展和扩大奶牛养殖事业。第五章项目建设方案一、建设目标锡林浩特市盛隆养殖牧民专业合作社以市场为导向，以科技为先导，通过研发繁育生产高产奶牛，建成高产奶牛养殖示范园区，实现奶牛生产规模化、集约化经营，提高奶牛生产科技水平。力争建成锡盟发展奶牛样板，为锡盟、锡林浩特市地区奶业发展做贡献。二、建设规模和内容新建1000头规模奶牛场，占地面积300亩，建筑面积20738平方米。一土建工程1、建设泌乳牛舍9648、产奶牛舍520、青年牛舍1040、隔离牛舍520、犊牛舍730、鱼骨式挤奶厅720、兽医室60、化验室60、饲料加工车间120、锅炉房50、职工宿舍及食堂1280、办公室640、精料库400、消毒更衣间36、门卫室36、变电室36及电力设施、地磅房36、干草棚3246、4座青贮窖1560、运动场34560、围墙1932延长米、场内区间道硬化2400、厂区硬化1000、粪污处理池600立方米一处，电力设施、采暖设施、电机井一眼。（二）设备引进引进奶牛700头，泌乳牛颈枷1024个，干奶牛颈枷196个，青年牛颈枷400个，卧床520套，移动式TMR饲喂车1套，牵引TMR拖拉机1台，20型装载机1台，鱼骨挤奶设备1套，直冷罐1套，运输罐1个，运动场护栏3040米，饮水器24个，饮水铁皮槽12个，采暖热水炉1套，小拖拉机1台，发电机1台，饲料粉碎机1台，青贮切碎机2台，地中衡1台，手推车10个，供水设备1套，污水泵2台，福田牌农用翻斗车1辆，无害化处理设施1套。三、技术设备工程方案（一）建设方案本项目是在现有300头泌乳牛的基础上进行扩建，旨在改变简陋、落后、松散的生产环境，实施公司合作组织的经营机制，在2年内奶牛存栏数达到1000头。实现集约化经营，规模化发展。总体规划布局及依据在设计中重点考虑了泌乳牛舍、挤奶厅和产房的主导作用，建设标准化泌乳牛舍并配备卧床，建设坑道式挤奶厅，建设地上式青贮窖。总体规划布局图附后（请详见）。场址的选择地势、地形选择地势较高、平坦，背风向阳，排水良好的地方，地面坡度以35较为理想。土质、水源土质为沙壤土、沙土较适宜，黏土不适宜。同时，奶牛场必须有可靠的水源，水量充足、水质良好，取用方便。周边环境周围1000米以内无化工厂、畜产品加工厂、屠宰厂、兽医院或其他污染源以上的下风处，远离其他畜禽养殖场。规划与布局在满足饲养工艺要求时，要尽可能的美化场区环境，改善卫生条件，为奶牛创造良好的栖息、活动、饲喂和挤奶环境，使人、畜及周围社会得到和谐发展。奶牛场布局根据地势和主风向，其模式是因地势、主风向由上至下为生活区、生产区、辅助生产区、粪污处理区。生活区应设在场区上风向和地势较高处，这样布置使牛场产生的不良气味、噪声、粪尿和污水不致因风向与地面的径流而污染居民生活环境，以及避免人畜共患疫病的传播。生产区主体是牛舍、挤奶厅、饲草料加工贮存设施。布局必须考虑场地干燥，不能有积水。同时合理利用光照，牛舍通常面南背北布置。犊牛舍应设在生产区的上风向；产牛舍与病牛舍应设在生产区的下风向；避免各区间互相干扰且保证防疫、卫生、安全。辅助生产区辅助生产区存放大量干草，设在生产区的下风向，并与其它牛舍等建筑物保持60米的防火间距，如设置防火隔离带，间距可适当缩小。粪污处理区粪污区的位置要考虑粪污便于运出场外，同时应保证在堆放期间避免造成环境污染和蚊蝇的孳生。饲养方式奶牛除挤奶外，其余时间任其自由活动。其优点是便于实现机械化、自动化，可大大节约劳力，牛舍内部设备简单，较为经济。并在设置卧床隔栏的情况下，给奶牛提供一个舒适的休息环境。饲喂方式全混合日粮饲喂牧场设计考虑使用TMR机械饲喂，牛舍预留35米宽饲喂通道。（二）水、电配置方案1000头规模标准化奶牛场用电量合计如下序号设备名称数量台功率（千瓦）合计（千瓦）实际使用功率1锅炉循环泵24842排污水泵12222223真空泵27515754制冷罐21530305吸奶泵11515156高压抽奶泵11515157奶厅清洗电热水器12424248奶厅洗衣机10360360369奶厅电脑102020210兽医冰箱103030311恒温箱105050512消毒杀菌灯800705605613铡草机518905414照明10011115路灯及其他1011010序号设备名称数量台功率（千瓦）合计（千瓦）实际使用功率16消防水泵75017水井水泵133318供水水泵236319食堂及宿舍1101010合计2116215362变压器配置说明根据1000头规模牧场设备及照明功率汇总15362KW，设备使用率按80计算，得出实际投用功率为12290KW，所以配一台200KVA变压器可满足牧场的实际用电需求。1000头规模标准化奶牛场日用水量统计如下序号项目日用水量备注1挤奶厅144T2饮用水126T按牛群分类计算3生活用水6T4消防用水72M/H可另建消防水池合计1464T依据上述数据，可建一个45T蓄水箱，深水泵供水到蓄水箱，蓄水箱出口采用两台20T/32M以上扬程的标准卧式单极泵（一用一备），恒压变频控制，出水压力控制在03MPA，出水点压力保证在02MPA，消防设施根据消防设计要求另外配置。（三）粪污处理不同阶段奶牛粪尿的产生量如下清粪工艺牧场采用干清粪工艺，在奶牛去挤奶期间，用自制推粪车（拖拉机带动刮粪板）将粪尿推至牛舍一端的挡粪墙边，每天挤奶三次，相应的每天清粪三次。挡粪墙的粪干化一定时间后用装载机将干粪运输至堆粪场，堆积的干粪最终外销。堆肥还田全国各地每年最少种植二季，所以堆粪场考虑6个月的堆积面积，堆粪场的尺寸可选为80M70M（考虑15米的堆高），堆粪场做成防渗膜混凝土地面或者做成三合土地面（在三合土下方铺设防渗膜）。堆粪场坡度坡向污水储存池或者平台坡低处设地漏由管道将液体收集至污水储存池。挤奶厅的外面设一座集水池，收集挤奶厅的冲洗水。每天的冲洗水量约15T，考虑三天的储存量，集水池（混凝土结构）的尺寸可选为5L3W3H（M）。集水池内设一台污水提升泵，将集水池的冲洗水提升至污水储存池（根据地势情况，允许的条件下，可以重力流）。污水储存池考虑六个月的储存量，尺寸可选为50L15W4HM，将污水储存池分成三个隔段，进行三级沉降。日排泄量（KG）年排泄量（吨）种类体重（KG）粪量尿量粪尿合计粪量尿量粪尿合计泌乳牛55560040206014673219成乳牛4006002751354110649155育成牛2003001575225552782犊牛10020053585181331经过三级沉降后的水用于灌溉周围的农田。污水储存池可以做出防渗混凝土结构或者做土工膜结构（土方上方铺设防渗膜）。产生沼气全群1000头奶牛，其中泌乳牛约600头，牧场每天产生的粪污总量约45吨，则每天产生的沼气量约1000M。将粪污堆积场的牛粪、尿液、和来自挤奶厅的部分冲洗废水在混合池混合，搅拌后，配制成含水90左右的浆料，经过格栅初步处理后，在用蒸气加热至3436OC左右，用投料泵打入完全混合式厌氧发酵罐（CSTR）进行厌氧发酵，发酵后产生的混合液，进入氧化塘，经过氧化处理后可做液态有机肥，用于周围农田的灌溉（具体灌溉量要根据当地的土壤、作物种植情况确定）。氧化塘做成土工膜结构（土方上方铺设防渗膜）。来自发酵罐、匀浆池和综合处理池的污泥排入污泥池，用污泥泵打入污泥脱水机脱水，脱水污泥（含水率75左右）外运作农肥。每天产生的沼气经脱硫塔脱硫后，进入沼气储罐调节，供牧场内部日常需要（做饭、锅炉供暖等）。四、建设标准泌乳牛舍为人字形轻钢结构牛舍，屋顶采用复合彩钢保温板。牛舍宽度为24M，长度为134M，双侧配置25M宽运动场。舍内清粪通道宽25M、采食通道宽3M、饲喂通道宽4M两端开门。清粪通道和采食通道为混凝土硬化地面且沿牛舍长度方做防滑槽。后备饲养区后备牛采用露天饲养工艺，采食通道宽3M，饲喂通道宽4M，带33M宽运动场，运动场设置保温饮水槽，全部安装自锁颈枷，根据不同饲养阶段分群。挤奶厅屋檐高不低于3米，挤奶坑道宽225米，深6590厘米，由中间向两边设2坡度，排水功能良好。地面采用混凝土硬化地面，设防滑槽，地面设多个排水口，确保排水效果良好。沿挤奶厅至待挤厅方向要有13的坡度便于粪尿清理。建议挤奶大厅屋脊设风帽或安装通风设备。青贮窖青贮窖墙体一般采用毛石砌筑，梯形墙体可保证墙体强度；由中间向两边走坡并设整体坡度。同时青贮贮藏的量很大，制作时间比较集中，因而青贮窖应建在场区周边，交通方便地段，周围留有足够的操作空间。干草棚干草棚的设计与建造需要重点考虑防火问题，其次是防水和防潮。要求不要距办公区和道路及围墙太近，距离配电房要远一些，草棚上方和附近不能有供电线路通过。留足防火空间与通道，有充足的消防水源，建设可靠的消防配套设施。精料库建议全封闭、地面混凝土硬化、两面山墙设通风扇。从建筑本身来讲，精饲料库主要考虑防水、防潮、防火和防鼠害。粪污处理采用静态通风发酵堆肥技术对固体粪便进行无害化处理，时间应不少于7天；经发酵后作为有机肥施入农田。同时在粪污池加设防渗膜，以减少土壤、水质污染。沼气设备将粪污堆积场的牛粪、尿液、和来自挤奶厅的部分冲洗废水在混合池混合，搅拌后，配制成含水90左右的浆料，经格栅初步处理后，在用蒸气加热至3436OC左右，用投料泵打入完全混合式厌氧发酵罐（CSTR）进行厌氧发酵，将发酵的混合液输入氧化塘，经过氧化处理后做液态有机肥，可用于农田灌溉（具体灌溉量要根据当地的土壤、作物种植情况确定）。牛颈枷1、材质要求镀锌圆钢管，无锐角。2、锁制机构灵活可靠，在锁制状态时，必须能枷住奶牛并使奶牛舒服、自由采食；在打开状态，奶牛能自如进出；3、要求颈枷同时锁住或者同时释放所有采食的奶牛，也可以单独锁住一头或者几头奶牛。4、颈枷活动的地方要有减音措施。牛卧栏1、卧栏有一定的坡度，对头卧床单侧尺寸为12米250米。2、牛卧栏由立柱、卧栏、颈杠、挡胸板、隔离横梁、安装连接件等组成。3、挡胸板、颈杠可以调整，能实用于在一定范围内不同体重的奶牛使用。犊牛栏1、犊牛栏长宽2412M。2、门上留有采食孔，使犊牛很方便的采食与吃奶、饮水，采食孔下端设放置饲料桶和饮水桶支撑架。饮水器1、不锈钢饮水器，安装在牛舍内过道旁边，保证供水充足、清洁。2、自动补水，饮水槽底部设排水口。制冷设备包括直冷罐及制冷机两部分，其规格型号按照设备厂家配置选型。治疗辅助设备按照奶牛场实际情况和技术实力选择自行购置或聘请专职兽医。网围栏建议使用网围栏代替砖砌院墙，网围栏安装简单，造价较低。同时网围栏更能突出牧场的整体展示效果。第六章技术方案一、生产乳用高产奶牛的技术指标1、繁育乳用种公牛成年公牛体重达1000公斤以上，体高150厘米以上，具有雄相，外貌体形匀称，具备种畜特征，外貌鉴定80分以上，综合鉴定达到特等或一等。2、高产奶牛成年母牛体重达550公斤以上，体高130厘米以上，外貌评定75分以上，305天产奶量第三胎8000公斤以上，孚脂率34。二、生产鲜奶的技术标准1、感观标准色泽均匀一致的乳白色或乳黄色。气味具有新鲜奶固有的香味，无其它异味。组织状态为均匀的液体，无沉淀、无凝块、无杂物。2、理化标准干物质4月份至9月份1186，LO月份至12月份12O。酸度16T75酒精试验呈阴性煮沸试验呈阳性掺假试验为无温度原奶进厂温度8体细胞数60万/MI微生物标准50万/MI抗生素标准呈阴性第七章技术服务体系建设一、繁育体系建设1、自群繁育该合作社现有奶牛300头，引进700头奶牛达到1000头奶牛。2、繁育技术采用冷配、胚胎移植和人工授精三种技术实行常年配种，冷配与人工授精受胎率达到80和90以上胚胎移植繁殖率达到45以上。3、建立繁育和育种档案室，做好配种、繁殖登记，建立种公牛培育和高产奶牛卡片，建立种牛与高产奶牛后备核心群，进行不同年龄段鉴定，选优淘劣。为培育高产种公牛与高产奶牛打好基础。二、饲养管理体系建设1、公司采取定单试订购优质高产的饲草料，毛登牧场拥有优质高产的饲草料生产基地和优质天然草场73万亩，可以为公司解决发展奶牛所需的优质饲草料。2、实行科学饲养管理，确立舍饲与半舍饲的饲养管理模式，采用饲草料生产加工，饲养与管理标准化。枯草季节全部进行舍饲，舍饲期的饲料要科学配方，饲喂的草要保鲜。夏秋青草期以放牧为主，补给适量饲料。三、疫病防治服务体系建设L、贯彻落实国务院家畜家禽防疫条例和自治区实施细则，突出防治奶牛繁殖与产奶期容易发生的疫病，做好奶牛定期免疫、健康检查。2、成立奶牛综合服务中心，建立疫病防控体系。3、强化设施建设，改善技术手段。建立疫病防治化验室、诊断室、研究室，配置必要的设备、药品，提高奶牛代谢病、疫病的治疗效果，确保奶牛健康发育，提高奶牛经济效益。牛舍、挤奶厅定期消毒，为市场提供绿色放心奶。四、信息网络、技术培训、咨询服务体系建设1、技术服务体系。对奶牛养殖人员和奶牛管理人员，突出抓好繁殖技术、饲养管理、疫病防治、鲜奶生产等科学技术的培训，提高科学养牛水平。2、建立信息化网络。加强与国内外、区内外奶牛养殖、饲养管理、生产加工等方面的互联网。建立专业部门、养殖企业、管理部门的互动联网，了解国内外奶牛养殖动态，做好市场分析。了解和解决养殖奶牛饲养管理、繁育、疫病防治等情况和问题。与国内外奶牛养殖场和加工企业经常交流经验和技术。与此同时，要加强对奶牛养殖人员与养殖管理人员的专业技术培训，切实做好奶牛养殖各项工作。第八章项目组织管理、劳动定员与人员培训一、组织领导为了切实保证项目的认真组织和落实，加强发展种奶牛和高产奶牛工作的组织领导和协调工作，确保各项工作的有效开展和定期进行监督检查，成立了专门的组织机构和协调领导小组。组长张艳臣锡林浩特市人民政府副市长副组长孙永民毛登牧场场长乔振国锡林浩特市奶牛办主任王宝泽盛隆合作社理事长、法人成员张国军（盛隆合作社理事）二、企业机构设置企业为农牧民专业合作社，实行理事长负责法人责任制。本企业法人对项目的策划，建设实施、生产经营，债务偿还全过程负责。企业下设生产服务部，财务办公室、科技服务部、奶牛生产基地和挤奶站。三、生产管理制度制定各部门的生产与工作制度和指标管理制度，明确各部门的职责并实行奖惩，做到科学管理。四、人员编制项目管理机构本着“精干、高效、合理“的原则，定员23人，其中管理人员7人，技术人员9人，工作人员7人。五、人员培训由项目技术合作支持单位、院校、科研所负责养殖员工、技术人员、管理人员的培训，达到公司要求方可上岗。并采取走出去、请进来等多种方式进行上岗前培训，确保一线员工均能掌握一定环节的生产技术，实现技术一流的要求。第九章项目实施进度本项目拟边建设边运行生产，项目建设期为20102011年。分二期建设，一期工程分二个阶段实施第一阶段为2010年1月至6月，编写项目可行性研究报告，上报审批，筹措资金。第二阶段为2010年6月至2010年9月底，完成建设泌乳牛舍6栋建筑面积9648，产牛舍520，青年牛舍1040，隔离牛舍520，犊牛舍730，挤奶厅一所建筑面积720，4座地上式青贮窖建筑面积1560，干草棚3246，精料库400，配电机房36于，消毒更衣室3620，电力、采暖、打井、办公室、宿舍、食堂等配套设施。二期工程计划在2011年实施建设地中衡基础36，运动场16个34560，围墙1764，门房36，污粪池，道路硬化及周围绿化等工程，于2011年5月开始动工，8月竣工。第十章投资估算和资金筹措一、投资估算依据1、本项目投资估算是在建设单位确定了建设规模和设备购置的基础上，采用分类估算法进行投资估算的。2、建筑工程投资按照当地上年市场价格，参照内蒙古自治区建筑工程综合预算定额的平米造价指标编制。3、基础母牛购置投资按照锡市统一购牛价格测算。二、投资估算项目总投资297096万元，其中固定资产总投资257096万元，包括土建工程投资137736万元，设备投资105268万元，科技费22万元，预备费12万元，建设期利息10692万元；饲草料流动资金400万元。三、资金筹措项目总投资297096万元，其中企业自筹资金167096万元，申请银行贷款1200万元，申请自治区财政扶持50万元，盟市两级财政扶持50万元。四、资金的使用与管理本项目的资金设专户储存，实行专款专用。严格财务管理制度，按照建设进度合理调度使用资金，保证项目按期建成投产。章11章财务评价一、财务评价依据本项目财务分析和评价贴现率采用5。总的成本费用由直接生产成本、间接生产成本、经营成本构成。产品价格按2009年市场价计算。仪器设备折旧按10年计算。固定资产残值为5。项目计算期15年。1、依据1）、本项目的财务效益分析采用国家计委而后建设部1993年编辑的建设项目经济评价方法与参数（第二版）中所规定的方法进行编制。2）、建设项目评价方法选编。3）、现行的财务和税务制度。4）、轻综计199270号文关于颁发轻工业建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（QBJS592）的通知。5）、投资项目可行性研究指南（试用版）（2002）。6）、各专业提供的基础数据。2、财务价格原材料、燃料动力、牛场产品等价格在项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响，按固定价格计算。项目产品价格按照保守价格计算，原奶为3700元/吨，公犊牛400元/头，母犊牛2000元/头3、项目计算期本项目分为建设期和生产运营期，建设投产期为1年（不足1年按1年计），达产期为15年。4、成本费用固定资产折旧采用分类平均年限法进行计算，房屋及建筑物按20年折旧，设备及环保投资按10年计。二、销售收入和销售税金及附加估算1、销售收入预测本项目建成以后，第二年达产60，第三年开始产能完全实现。正常年份收入预测序号名称单位数量单价（元）总价万元备注1鲜奶吨420037001554600头奶牛7吨/年牛2母牛犊头4003000803公牛犊头400600244总计16582、税金及附加估算由于本项目为养殖项目，销售产品是原料奶，国家免税。三、正常年份总成本费用估算正常年份，本项目的经营成本为88915万元。四、财务效益分析本项目总投资297096万元。项目投产后，年均销售收入1658万元，总成本105758万元，年利润总额60042万元，利润43651投资，利润率为1469。投资回收期（含建设期）612年。五、不确定性分析敏感性分析影响本项目主要财务评价指标的因素有销售收入、经营成本和投资规模。本项目选择受市场影响较大的两个因素即销售收入和经营成本进行敏感性分析，敏感性分析结果见下表敏感性分析表因素变化幅度内部收益率销售收入减少51554经营成本增加51664由上表可知当销售收入减少5时和