新版qse程序文件表格记录汇编(老版)

记录清单第1页共4页序号记录名称记录编号1发文登记表ZBA/QSE/CX0112收文登记表ZBA/QSE/CX0123文件更改通知单ZBA/QSE/CX0134文件借阅记录ZBA/QSE/CX0145文件销毁登记表ZBA/QSE/CX0156档案移交（接收）登记簿ZBA/QSE/CX0167记录索引目录ZBA/QSE/CX0218信息交流记录表ZBA/QSE/CX0319管理评审计划表ZBA/QSE/CX04110管理评审报告ZBA/QSE/CX04211改进措施记录表ZBA/QSE/CX04312职工培训需求调查表ZBA/QSE/CX05113（）年公司职工教育培训计划ZBA/QSE/CX05214职工学习申请表ZBA/QSE/CX05315培训工作考核表ZBA/QSE/CX05416职工培训登记卡ZBA/QSE/CX05517职工培训备案表ZBA/QSE/CX05618基层单位职工培训汇总表ZBA/QSE/CX05719（）人员名册ZBA/QSE/CX05820项目部临设验收记录表ZBA/QSE/CX06121机械设备台帐ZBA/QSE/CX07122机械设备验收交接清单ZBA/QSE/CX07223项目机械设备台帐ZBA/QSE/CX07324机械设备运转消耗记录ZBA/QSE/CX07425机械设备检查记录ZBA/QSE/CX07526机械设备实物帐ZBA/QSE/CX07627固定资产验收单ZBA/QSE/CX07728固定资产调拨单ZBA/QSE/CX07829机械设备报废申请表ZBA/QSE/CX07930机械设备维修保养记录ZBA/QSE/CX071031机械设备运转和油料消耗台帐ZBA/QSE/CX071132机械设备大（中）修理台帐ZBA/QSE/CX071233机械设备事故台帐ZBA/QSE/CX071334新购设备台帐ZBA/QSE/CX071435报废设备台帐ZBA/QSE/CX071536_报审卡ZBA/QSE/CX08137内部工程文件会签单ZBA/QSE/CX08238培训计划表ZBA/QSE/CX083记录清单第2页共4页序号记录名称记录编号39进货物资检验、试验计划ZBA/QSE/CX08440特殊过程控制计划ZBA/QSE/CX08541过程检验计划ZBA/QSE/CX08642最终检验计划ZBA/QSE/CX08743标前评审表ZBA/QSE/CX09144投标文件交底记录表ZBA/QSE/CX09245合同评审表ZBA/QSE/CX09346合同评审汇总表ZBA/QSE/CX09447合同交底记录表ZBA/QSE/CX09548供方能力调查及评价表ZBA/QSE/CX10149合格供方名册ZBA/QSE/CX10250年合格供方年度考核表ZBA/QSE/CX10351物资采购计划ZBA/QSE/CX10452物资采购合同审批与发放登记台帐ZBA/QSE/CX10553物资采购合同台账ZBA/QSE/CX10654进场材料自检情况一览表ZBA/QSE/CX10755验收单ZBA/QSE/CX10856调拨单ZBA/QSE/CX10957票据流转交接表ZBA/QSE/CX101058料具保管台帐ZBA/QSE/CX101159产品质量证书登记表ZBA/QSE/CX101260待验收物资记录ZBA/QSE/CX101361料具盘点表ZBA/QSE/CX101462超时物资重新验证申请表ZBA/QSE/CX101563物资报废损坏申请单ZBA/QSE/CX101664分包方注册资格申请表ZBA/QSE/CX11165分包方人员花名册ZBA/QSE/CX11266承建过往工程记录表ZBA/QSE/CX11367分包方基本情况登记表ZBA/QSE/CX11468合格分包方名册ZBA/QSE/CX11569分包方年检申请表ZBA/QSE/CX11670分包方年检考核表ZBA/QSE/CX11771分包方年检合格名册ZBA/QSE/CX11872分包方议标评审表ZBA/QSE/CX11973工程分包申请表ZBA/QSE/CX111074项目分包方入场登记表ZBA/QSE/CX111175项目现场劳动力情况统计表ZBA/QSE/CX111276分包方评审标准及计分表ZBA/QSE/CX1113记录清单第3页共4页序号记录名称记录编号77项目分包方退场记录表ZBA/QSE/CX111478施工技术交底记录ZBA/QSE/CX12179环境管理交底记录ZBA/QSE/CX12280分部（分项）工程安全技术交底记录表ZBA/QSE/CX12381内部协调会记录ZBA/QSE/CX12482工程联络单ZBA/QSE/CX12583交工技术文件移交书ZBA/QSE/CX12684项目施工技术管理检查记录表ZBA/QSE/CX12785公司技术质量管理检查记录表ZBA/QSE/CX12886产品防护检查记录表ZBA/QSE/CX12987顾客信息登记表ZBA/QSE/CX13188顾客投诉处理记录ZBA/QSE/CX13289顾客满意调查表ZBA/QSE/CX13390顾客满意调查情况汇总表（在建工程）ZBA/QSE/CX13491顾客满意调查情况汇总表（竣工工程）ZBA/QSE/CX13592工程保修记录表ZBA/QSE/CX13693年度内部审核工作计划表ZBA/QSE/CX14194内审方案ZBA/QSE/CX14295内部审核组长、审核员任命书ZBA/QSE/CX14396内部审核计划表ZBA/QSE/CX14497内部审核检查表ZBA/QSE/CX14598内部审核不符合报告ZBA/QSE/CX14699内部审核报告ZBA/QSE/CX147100会议签到表ZBA/QSE/CX148101检验和试验委托单ZBA/QSE/CX151102焊缝质量检验委托单ZBA/QSE/CX152103理化试验委单ZBA/QSE/CX153104产品紧急放行报审表ZBA/QSE/CX154105工程质量检查记录ZBA/QSE/CX155106工程验收记录表ZBA/QSE/CX156107不合格品记录表ZBA/QSE/CX161108不合格品评审、处置记录表ZBA/QSE/CX162109整改通知单ZBA/QSE/CX163110不合格品让步接收申请单ZBA/QSE/CX164111不合格汇总表ZBA/QSE/CX165112事故、事件处理报告ZBA/QSE/CX166113纠正措施记录表ZBA/QSE/CX171114预防措施记录表ZBA/QSE/CX181记录清单第4页共4页序号记录名称记录编号115环境因素调查登记表ZBA/QSE/CX191116材料、资源、能源消耗年（月）统计表ZBA/QSE/CX192117环境因素评价表（一）ZBA/QSE/CX193118环境因素评价表（二）ZBA/QSE/CX194119重要环境因素清单ZBA/QSE/CX195120危险源调查登记表ZBA/QSE/CX201121职业健康安全风险评价表ZBA/QSE/CX202122重要危险源清单ZBA/QSE/CX203123法律法规和其他要求获取情况一览表ZBA/QSE/CX211124法律法规和其他要求清单ZBA/QSE/CX212125管理方案评审记录ZBA/QSE/CX221126职业病病例备案表ZBA/QSE/CX231127接触有毒有害因素职工健康检查结果登记表ZBA/QSE/CX232128职工定期健康检查情况汇总表ZBA/QSE/CX233129劳动防护用品发放记录ZBA/QSE/CX234130年度劳动保护用品发放一览表ZBA/QSE/CX235131危险化学品清单ZBA/QSE/CX241132危险化学品报废登记表ZBA/QSE/CX242133危险化学品检查记录ZBA/QSE/CX243134危险化学品使用记录ZBA/QSE/CX244135固体废物处理记录ZBA/QSE/CX261136水、电消耗台帐ZBA/QSE/CX262137应急准备与响应评审记录ZBA/QSE/CX271138应急设备、材料、工具清单ZBA/QSE/CX272139应急设备、材料、工具检查、测试记录ZBA/QSE/CX273140消防器材登记备案表ZBA/QSE/CX281141目标、指标管理方案实施进度检查记录ZBA/QSE/CX291142安全（环境）检查记录ZBA/QSE/CX292143法律法规和其他要求合规性评价表ZBA/QSE/CX301发文登记表ZBA/QSE/CX011单位（部门）发文时间文件名称文件号份数发放号收文单位收文人传递方式备注收文登记表ZBA/QSE/CX012单位（部门）收文时间文件名称文件号份数发放号来文单位传递方式处理情况备注文件更改通知单ZBA/QSE/CX013文件编号文件名称更改条款页码更改内容更改人发布日期批准人实施日期更改方法修改换页文件借阅记录ZBA/QSE/CX014序号日期单位案卷或文件题名利用目的期限借阅人签字归还日期备注文件销毁登记表ZBA/QSE/CX015序号文件号文件名称发放号批准人执行人监销人日期备注档案移交（接收）登记簿ZBA/QSE/CX016案所移交移交案卷数量备案卷目录题名或组织机构名称其中卷目录号属年度（接收）日期（接收）原因小计永长短注移交人（签字）接受人（签字）记录索引目录（ZBA/QSE/CX021）序号记录名称编号保存年限备注单位保管人信息交流记录表（ZBA/QSE/CX031）编号序号发出部门发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）处理及反馈情况签名日期管理评审计划表（ZBA/QSE/CX041）评审目的评审时间地点主持人参加人员评审内容（即评审输入）评审的准备要求编制人批准人编制日期批准日期管理评审报告（ZBA/QSE/CX042）注如本页不够可另附页。评审目的评审时间地点主持人参加人员评审综述编制人批准人编制日期批准日期改进措施记录表（ZBA/QSE/CX043）管理评审报告中提出的改进措施要求编制部门批准人编制日期批准日期改进措施由实施部门填写责任部门负责人编制日期实施情况及效果由实施部门填写责任部门负责人填写日期改进措施效果验证验证部门负责人验证日期注1、该表一式二份2、工程技术管理部签署实施效果意见后返给责任部门一份，自留一份。职工培训需求调查表ZBA/QSE/CX051被征求意见部门或个人培训类别序号培训班名称培训对象培训内容期数培训人数办班形式送培或自培培训学时起止日期主办单位培训地点备注注明培训类别包括岗位资格培训、技术业务培训、继续教育、职业技能培训、适应性培训。（）年公司职工教育培训计划ZBA/QSE/CX052类别序号培训班名称培训对象培训内容期数培训人数办班形式送培或自培培训学时及计划培训日期主办单位培训地点完成性质职工学习申请表ZBA/QSE/CX053姓名性别出生年月文化程度岗位（工种）专业技术职务参加工作时间本岗位工作时间报考学校或培训班名称报考专业学习形式学习起止时间申请学习理由申请人培训费金额万仟佰拾元角分部门意见签字（盖章）年月日人事（或组织）部门意见签字（盖章）年月日公司或区域/专业公司主管领导意见签字（盖章）年月日培训工作考核表ZBA/QSE/CX054时间培训班名称培训负责人起止日期培训内容授课教师签字培训班总结时间签字签字时间时间主管部门审核主管领导审核培训资料明细职工培训登记卡ZBA/QSE/CX055姓名文化程度年月日出生专业政治面貌性别专业职务工种工资级别所在单位/项目参加工作时间持证情况1234工作变换情况56序号培训时间、地点培训内容备注培训情况记录职工培训备案表ZBA/QSE/CX056填报单位盖章单位学时岗位培训学历教育姓名职务工种接受培训总学时数小计资格培训技术等级培训适应性培训小计高等教育中专教育政治教育其它培训说明1该表用于各区域/专业公司中心统计全年接受总学时在60学时以上者。2填表时一式二份，一份存档，一份报送公司，由教育主管部门汇总上报八局。3126910，2345，678。基层单位职工培训汇总表ZBA/QSE/CX057墙报单位盖章累计培训学时单位职工总人数累计培训60学时以上的人数全员培训面小计岗位培训学历教育政治培训其它培训说明1公司一级单位根据下属单位上报的职工培训备案表按此表格式汇总各项数据，并上报各工程局；各工程局再次汇总扣报总公司人事部。2职工总人数为年平均固定职工人数和合同制工人人数之和。3“累计培训学时”栏作为考核指标的补充内容，用于了解各单位职工培训的总工作情况，填表方法为全年接受培训60学时以上的人的学时数累加。（）人员名册ZBA/QSE/CX058序号姓名性别年龄文化程度专业/工种备注项目临时设施验收记录（ZBA/QSE/CX061）工程名称层高合同价施工单位开工日期竣工日期序号项目验收内容验收结果生产厂家提供营业执照生产厂家提供生产质量标准、验收标准有效的房屋标准图产品合格证、使用说明书1购置控制签订订购合同图纸、设计变更记录定位测量、放线记录施工记录隐蔽工程记录2质量控制接地、绝缘电阻测试记录地面防水效果检查验收建筑物垂直度、标高、登高测量检查验收给水管道通水检查验收卫生器具检查验收照明负荷检查验收3质量验收线路、插座、开关接地检查验收室内外墙面室内顶棚、地面楼梯、踏步、护栏、门窗4观感开关、插座验收部门施工单位代表签字年月日项目部物资部门代表签字年月日项目部工程管理部门代表签字年月日项目经理意见年月日机械设备台帐（ZBA/QSE/CX071）机械设备类别动力部分序号统一编号设备名称规格型号制造厂产品编号出厂日期购置日期名称规格型号产品编号出厂日期功率原值使用单位车牌号施工机械设备验收交接清单（ZBA/QSE/CX072）项目名称序号统一编号设备名称规格型号验收结论进场日期出场日期移交部门主管设备责任人项目部机械设备台帐（ZBA/QSE/CX073）项目名称序号统一编号设备名称规格型号制造厂出厂日期原值操作人设备来源进场日期退场日期机械设备运转消耗记录（ZBA/QSE/CX074）单位名称统一编号机械设备名称非利用台时耗油记录（L）日期使用工程运转台时或公里完成工作量完成台班停用待修在用汽油柴油123456789101112131415161718192021222324252627282930合计完好台日完好率利用台日利用率机械设备检查记录（ZBA/QSE/CX075）项目名称设备名称统一编号操作人检查内容检查结论检查人员检查日期机械设备实物帐（ZBA/QSE/CX076）序号统一编号设备名称规格型号制造厂出厂日期技术状况原值使用地点固定资产验收单（ZBA/QSE/CX077）使用单位年月日固定资产名称单位数量出厂日期年月日生产单位出厂编号到货日期年月日验收日期年月日说明书及安装图主机性能及型号名称规格型号单位数量出厂编号出厂日期生产单位附机名称规格型号单位数量实收数备注随机附件原价运杂费合计金额原合同编号主管领导技术验收人经办人保管人固定资产调拨单（ZBA/QSE/CX078）调入单位调入单位开户银行帐号调出单位调动日期年月日调入单位开户银行帐号固定资产名称统一编号规格型号生产厂出厂编号单位数量原值已提折旧净值随机附件名称说明书及图纸发运地点备注接受地点合计金额（大写）千万百万拾万万千百十元角分备注负责人财务经办人发货人负责人财务经办人调出单位公章调入单位公章机械设备报废申请表（ZBA/QSE/CX079）统一编号机械名称出厂日期规格型号生产厂使用年限原价已提折旧净值残值报废原因可拆的完好部件区域/专业公司鉴定意见技术负责人公司工程技术管理部（章）公司财务部（章）公司意见技术负责人经理审批局审批局综合管理部（章）局财务处（章）机械设备维修保养记录（ZBA/QSE/CX0710）使用单位设备名称统一编号保养类别保修日期维修保养地点竣工日期维修保养内容配件名称规格型号单位数量更换主要配件维修保养人员验收人机械设备运转和油料消耗台帐（ZBA/QSE/CX0711）机械名称统一编号规格型号使用单位启用日期操作手月份制度台日完好台日实作台日实作台班完好率利用率运转台时或公里完成产量燃油消耗（公斤）机械设备大（中）修理台帐（ZBA/QSE/CX0712）序号统一编号设备名称规格型号已运转台时（或公里）修理类别送修日期竣工日期承修单位评定结果修理费用备注机械设备事故台帐（ZBA/QSE/CX0713）序号统一编号设备名称制造厂购置日期原值发生日期发生地点事故类别事故概况当事人损失价值备注新购设备台帐（ZBA/QSE/CX0714）序号统一编号设备名称规格型号制造厂出厂日期购置日期数量单价金额使用地点备注报废设备台帐（ZBA/QSE/CX0715）序号统一编号设备名称规格型号制造厂出厂日期报废日期处理时间回收残值备注报审卡（ZBA/QSE/CX081）已编制完毕，经、审核，符合公司相关文件的规定，请予以审批。送审单位（章）送审日期内部工程文件会签单（ZBA/QSE/CX082）文件名称批准人审核意见科室审核人日期审核意见科室审核人日期审核意见科室审核人日期审核意见科室审核人日期培训计划表（ZBA/QSE/CX083）序号培训项目或内容参加人员时间责任人培训方式备注进货物资检验、试验计划（ZBA/QSE/CX084）序号物资名称检验、试验项目检验、试验依据责任人检验、试验单位特殊过程控制计划（ZBA/QSE/CX085）序号特殊过程名称控制人员主要控制措施过程检验计划（ZBA/QSE/CX086）序号工序名称检验依据或合格标准检验记录检验人备注最终检验计划（ZBA/QSE/CX087）序号检验项目检验依据或合格标准检验记录检验人备注标前评审表（ZBA/QSE/CX091）工程名称营销项目经理业主名称投标截止时间部门评审内容签署意见工程概况资金来源及到位情况业主对承包商的要求关系水平技术水平市场营销部门对手情况及结果预测合约管理部门签名物资采购部门签名财务部门签名人力资源部门签名工程技术管理部门签名评审委员会意见年月日分管副总经理意见签名年月日投标文件交底记录表（ZBA/QSE/CX092）工程名称工程地点中标金额建筑面积交底地点交底时间投标文件交底的主要内容（如不够填写，请附页）交底人参加交底人员签字合同评审表（ZBA/QSE/CX093）评审项目评审时期评审单位评审部门评审内容评审人年月日审核意见审核人年月日该表用于合同签约、修订期各职能部门或项目部填报评审意见。合同评审汇总表（ZBA/QSE/CX094）评审项目评审时期序号评审部门评审内容及结论1市场营销部门2工程技术管理部门3物资采购部门4财务部门5人力资源部门6合约管理部门领导意见该表用于合同签约、修订期，合约管理部门汇总各部门的评审意见。合同交底记录表（ZBA/QSE/CX095）工程项目名称合同签订时间合同交底时间合同交底地点合同交底的主要内容（如不够填写，请附页）交底人参加交底人员签字供方能力调查及评价表（ZBA/QSE/CX101）序号编号企业名称企业法人代表地址法人代表委托人邮编联系人电话传真企业类型注册资金万元固定资产万元年度产值职工人数资信等级AAAAAA质量保证方式工艺装备情况技术、检验、质量管理机构设备及管理情况产品的安全性能及对环境的影响情况调查主要品种执行标准对供方生产能力进行现场调查对比使用其它使用者的经验和类似产品供货历史评价方法及结果样品评价调查及评价人评审结论批准日期合格供方名册（ZBA/QSE/CX102）序号供方名称档案编号审定日期地址电话传真邮编联系人参加选购物资序号供方名称档案编号审定日期地址电话传真邮编联系人参加选购物资年合格供方年度考核表ZBA/QSE/CX103档案编号供方名称供货产品名称采购批次批采购数量采购金额元1、及时交货情况2、数量准确情况3、证单齐全情况4、所供产品质量情况5、所供产品价格与市场同类产品对比6、售后服务及服务质量7、企业实力（资质、信誉）资料提供考核情况8、其他评审说明评审结论评审人员批准人批准日期物资采购计划（ZBA/QSE/CX104）项目部工程名称年月日共页第页计划需用量（分专业）材料名称规格型号材质执行标准单位合计库存量缺口量到货时间数量备注编制人物资采购计划（ZBA/QSE/CX104）编号工程名称物资需用量计划编号编制人编制日期审核人审核日期复核人复核日期批准人批准日期物资采购合同审批与发放登记台帐（ZBA/QSE/CX105）发放登记序号合同协议编号项目名称供货单位标的内容申办人审核人批准人盖章日期供应商份数项目部份数财务份数物资采购合同台帐（ZBA/QSE/CX106）编报单位合同编号项目名称供货单位名称物资名称签约时间合同金额万元实际到货金额万元首、未次到货时间签约人编制人编制时间进场材料自检情况一览表（ZBA/QSE/CX107）材料名称规格型号单位数量产地厂家质保资料名称自检情况备注质检员材料员日期验收单（ZBA/QSE/CX108）NO材料来源收料单位年月日会计材料负责人验收人经办人说明本表一式五联存根仓库会计会计转帐计划供应留存右上角为连续性编号。数量购入价核准价名称规格与型号单位应收实收单价金额单价金额合同号质量证明号发票号发票日期交验说明调拨单（ZBA/QSE/CX109）NO拨入单位拨出单位工程项目发料仓库数量调拨价财务复核价料具名称规格与型号单位计拨实拨单价金额单价金额批料人发料人记帐人收料人注本表一式五份保管员留存项目成本员留存会计留存会计转帐领料单位留存右上角为连续性编号。票据流转交接表（ZBA/QSE/CX1010）票据数量票据名称票据编号会计联接收人接收日期会计转帐联接收人接收日期移交人备注料具保管台帐（ZBA/QSE/CX1011）类别单价名称编号单位规格日期单据号摘要质量证明编号收入数量支出数量盘盘盈亏结存核章月日合计甲方供应上级调入自购合计数量金额产品质量证书登记表（ZBA/QSE/CX1012）供应商名称质量证书名称质量证书编号登记日期验收单编号登记人备注移交人接收人日期待验收物资记录（ZBA/QSE/CX1013）供应商名称发票号到货日期年月日发票日期年月日送货人姓名送货车号物资名称规格型号数量（）包装情况有无好坏说明收料人料具盘点表（ZBA/QSE/CX1014）填报单位年月日类别第页共页清查前帐面数清查后实有数盘盈数盘亏数序号物资名称规格型号单位单价数量金额数量金额数量金额数量金额盘亏原因说明主管财产负责人保管员制表超时物资重新验证申请表（ZBA/QSE/CX1015）年月日物资名称规格型号单位数量出厂日期入库时间有效时间批准人（项目相关专业技术员或质检员）保管员物资报废损坏申请表（ZBA/QSE/CX1016）项目名称年月日物资名称规格型号单位数量单价金额备注报废损坏原因说明项目专业技术员（质检员）保管员分包方注册资格申请表（ZBA/QSE/CX111）申请单位名称业务范围企业资质等级单位建立日期详细地址法人代表姓名职务职称邮政编码电话注册工人数人其中管理人员和技术人员人；高级职称人；中级职称人。生产工人人；其中高级工人人；中级工人人。现有资金万元固定资产原值万固定资产净值万元工程名称及甲方工程量（万元）建筑面积工程质量开工日期竣工日期近年来主要工程业绩工程技术管理部合约管理部有关部门评审意见物资采购中心财务部公司领导意见公司总经理备注注本表由申请单位制表，除签字栏外均由申请单位填写。分包方人员花名册（ZBA/QSE/CX112）序号姓名性别年龄文化程度现工种（岗位）从事本工种工作年限身份证号码家庭地址承建过往工程记录表（ZBA/QSE/CX113）序号分包工程项目内容工程造价（建筑面积）项目负责人（本公司）工期施工地点质量等级及评定单位项目负责人年月日分包方基本情况登记表（ZBA/QSE/CX114）单位名称业务范围资质级单位建立日期年月详细地址电话法人代表姓名职务职称邮编开户银行名称帐号其中管理人员和技术人员人,高级职称人,中级职称人全部职工人数生产工人人,其中高级工人人,中级工人人现有流动资金万元固定资产原值万元固定资产净值万元自有机械设备情况业主及工程名称工作量（万元）建筑面积工程质量开工日期竣工日期近年来主要工程业绩合格分包方名册（ZBA/QSE/CX115）序号分包方名称资质类别资质等级法人代表及联系电话驻公司代表及联系电话企业详细地址企业电话和传真、网址备注分包方年检申请表（ZBA/QSE/CX116）申请单位全称邮编业务范围电话企业资质等级法定代表人姓名职务职称注册职工人数其中管理人员和技术人员人数生产工人人数一年来的主要业绩一年来存在的主要问题部门评审意见年月日公司领导审批意见年月日备注分包方年检考核表（ZBA/QSE/CX117）工程名称项目经理分包方名称分包方现场负责人等级分类评定内容优良中差评定人签字工程质量工程进度施工管理遵纪守法施工合作安全、文明工程技术管理部意见合约管理部意见物资采购中心意见财务部意见公司生产副总经理意见年月日分包方年检合格名册ZBA/QSE/CX118序号分包方名称委托代表人联系电话、传真及EMAIL或网址分包方公司详细地址邮编分包方议标评审表（ZBA/QSE/CX119）年月日企业名称地址法人代表电话评审内容结论工程技术管理部意见合约管理部意见物资采购中心意见财务部意见总经理意见备注工程分包申请表ZBA/QSE/CX1110工程名称质量要求工期要求分包内容机械名称规格型号数量特殊要求分包方自备机械种类及数量工种名称数量预计进场时间预计工期需要分包方投入的人数项目经理报送时间说明1、本申请表应在工程开工前30天报送公司工程技术管理部；2、对分包方自备机械有特殊要求的，应在相应栏内详细填写；3、主要工作内容简述栏中还应填写该工程的主要内容和主要实物量；4、其他需说明的内容及在技术上有特殊要求的，应另外附页说明。项目分包方人员入场登记表ZBA/QSE/CX1111分包方名称编号姓名工种（职务）性别政治面貌家庭地址身份证号码技能等级证书编号工作牌号劳动合同编号退场时间分包方（盖章）代表（签字）填报时间项目现场劳动力情况统计表（ZBA/QSE/CX1112）统计日期人数分包方12345678910111213141516171819202122232425262728293031月平均人数项目经理制表人填报日期年月日分包方评审标准及计分表（ZBA/QSE/CX1113）分包方名称考核部门评审内容、分数及定义评审分数内容、分数定义评审标准分值得分1履约综合能力较差；42履约综合能力一般；63履约综合能力较好8队伍履约10分按照施工合同的要求进行组织施工4履约综合能力较高。101工程质量基本达到合同要求；62工程质量达到合同要求；93工程质量达到优良等级；12施工质量15分工程质量完成情况4工程质量达到省部级优质奖。151基本能按计划施工，拖延工期15天以内；62能按计划施工，保证合同工期；93能较好的按计划施工，提前完成任务；12施工工期15分按合同完成施工工期情况4能很好的调整计划，提前5天以上完成任务。151无重大伤亡事故，有两起以上轻伤事故；32无伤亡事故，安全检查达到合格等级；93无安全隐患，获市级安全文明工地称号；12安全生产15分按照安全法律法规组织生产4无安全隐患，获省级安全文明工地称号。151一般，考核评分6170分；42较好，考核评分7180分；63良好，考核评分8190分；8文明施工环境卫生10分文明施工、环境卫生、CI管理状况4优良，考核评分91分以上。101建立了制度，未落实22建立了制度，基本落实4生活区管理5分建立生活区管理制度3建立了制度，落实良好51员工劳动合同签订率80以上；62员工劳动合同签订率95以上；8劳动合同10员工劳动合同签订情况3员工劳动合同签订率100。101不能按时支付，拖延一个支付周期以内；42基本能按时支付，有时推迟20天以内；63基本能按时支付，偶尔推迟10天以内；8工资支付10分是否按劳务工劳动合同时及时支付员工工资4能按时支付，无现象。101基本能够配合现场施工和人员管理；22能够较好地配合现场施工和人员管理；3工作配合5分是否有效配合各部门3能够有效的配合现场施工和人员管理。51能合法经营，员工有轻微违纪现象；22能合法经营，员工无违纪；4遵纪守法5分合法经营和员工遵纪守法情况3很好地合法经营，员工遵纪情况良好。5说明此表工程技术管理部和项目部共同对分包队伍进行考核，权重分各为50，年检得分由工程技术管理部按照权重进行综合打分，最后汇总成总得分。项目分包方退场登记表（ZBA/QSE/CX1114）编号填报日期项目名称分包方名称分包内容履约情况分包方代表联系电话进场时间合同约定退场时间退场事由项目部意见工程技术科年月日物资材料科年月日经营财务科年月日质量安环科年月日项目经理年月日年月日施工技术交底记录（ZBA/QSE/CX121）单位工程名称分部分项工程名称交底人记录人参加班组交底日期交底内容技术负责人签名班组长签名注所有施工作业人员均须签名。环境管理交底记录（ZBA/QSE/CX122）工程名称参加班组交底日期交底内容交底人签名被交底人签名注所有被交底人员均须签名。分部（分项）工程安全技术交底记录表（ZBA/QSE/CX123）编号单位工程名称交底时间分部（分项）工程名称工种交底内容交底人签名被交底人签名注所有被交底人员均须签名。内部协调会记录（ZBA/QSE/CX124）工程名称主持人会议地点会议时间会议内容主要参加人员记录人工程联络单（ZBA/QSE/CX125）工程名称编号工程变更内容设计单位建设单位监理单位施工单位现场代表现场代表现场代表现场代表年月日年月日年月日年月日交工技术文件移交书（ZBA/QSE/CX126）工程名称按工程建设交工技术文件规定向办理工程建设交工技术资料移交手续，共计册，其中文字部分册，竣工图册，其他资料册（张）。另说明移交单位接收单位单位（章）负责人移交人年月日单位（章）负责人接收人年月日项目施工技术管理检查记录表（ZBA/QSE/CX127）工程名称开工日期项目经理总工标准规范配置施工方案的编制审批和实施特殊关键过程控制施工技术资料检查人员签名年月日注本表格一式两份，一份项目部保存，一份公司（区域/专业公司）工程技术管理部门保存公司技术质量管理检查记录表（ZBA/QSE/CX128）区域/专业公司总工部门经理检查内容检查情况技术、质量管理岗位人员配备公司（年度）技术、质量管理工作安排计划年度创优计划、质量目标及分解技术、质量报表管理施工组织设计、质量计划、专项施工方案管理关键和特殊过程控制工程检查（定期、不定期）工程验收管理不合格品控制（整改单及汇总分析记录等）其它技术、质量活动记录顾客满意度调查顾客投诉管理质量奖罚记录竣工资料管理标准规范管理检查人员年月日产品防护检查记录表（ZBA/QSE/CX129）工程名称项目经理防护方法检查情况检查人员年月日顾客信息登记表（ZBA/QSE/CX131）编号顾客名称邮编联系人电话传真顾客反馈信息描述记录人年月日处理结果负责人；年月日顾客投诉处理记录（ZBA/QSE/CX132）投诉单位投诉人投诉类型电话投诉日期处理日期传真投诉内容拟采取措施批准年月日处理情况处理人年月日顾客意见顾客盖章年月日验证情况验证人年月日顾客满意调查表（ZBA/QSE/CX133）编号建设（监理、总包）单位名称（单位公章）联系人地址及邮编联系电话传真工程名称项目经理评估项目满意程度评估子项很满意10090满意9080基本满意8060不满意6040很不满意400工程质量35工程进度15安全生产30现场管理10施工过程情况在建工程服务态度10竣工后维修服务情况60工程交付后情况竣工工程工程使用功能情况40要求或建议注请划“”选择满意度等级或直接打分。填表人年月日顾客满意调查情况汇总表（在建工程）（ZBA/QSE13/CX4）编号工程名称评价项目评价子项满意程度评价子项原始得分评价项目原始得分顾客意见工程质量工程进度安全生产现场管理施工过程情况服务态度工程质量工程进度安全生产现场管理施工过程情况服务态度工程质量工程进度安全生产现场管理施工过程情况服务态度工程质量工程进度安全生产现场管理施工过程情况服务态度工程质量工程进度安全生产现场管理施工过程情况服务态度汇总日期顾客满意调查情况汇总表（竣工工程）（ZBA/QSE/CX135）编号工程名称评价项目评价子项满意程度评价子项原始得分评价项目原始得分顾客意见竣工后维修服务情况工程交付后情况工程使用功能情况竣工后维修服务情况工程交付后情况工程使用功能情况竣工后维修服务情况工程交付后情况工程使用功能情况竣工后维修服务情况工程交付后情况工程使用功能情况竣工后维修服务情况工程交付后情况工程使用功能情况汇总日期工程保修记录表（ZBA/QSE13/CX6）编号建设单位工程名称竣工日期投用日期保修日期保修次数工程运行中出现的安装质量问题保修内容保修后运转情况及意见保修费用处理意见保修单位（公章）保修负责人（签字）年月日建设单位（公章）负责人（签字）年月日年度内部审核工作计划表（ZBA/QSE/CX141）月份单位（部门）123456789101112编制人日期批准人日期内部审核计划表（ZBA/QSE/CX144）目的范围依据审核组组长审核员审核时间日程安排日期时间部门审核内容审核员编制日期内部审核检查表（ZBA/QSE/CX145）受审核部门部门负责人序号审核项目标准条款号检查记录不符合审核组组长日期审核员日期内部审核不符合报告（ZBA/QSE/CX146）编号受审核单位部门审核日期A不符合事实陈述（理由、条款、性质）为不符合审核员受审核方负责人签字B纠正措施计划（原因分析、处置方案、纠正措施）制定人受审核方负责人审核员C跟踪验证结论审核员年月日备注中建八局工业设备安装有限责任公司内部审核报告（ZBA/QSE/CX147）报告序号审核日期审核组成员审核组长管理者代表第页共页1受审核单位2审核目的3审核范围4审核准则GB/T190012000GB/T280012001GB/T240012004管理手册QSE管理体系文件QSE管理体系相关管理制度5审核组人员51审核组成员52审核组长6审核综述及不符合情况7QSE管理体系综合评价8审核结论9纠正措施要求10审核报告分发范围第页共页会议签到表（ZBA/QSE/CX148）名称时间姓名单位（部门）职务姓名单位（部门）职务检验和试验委托单（ZBA/QSE/CX151）委托单位（盖章）检验和试验项目检验和试验依据合格标准工程量要求检验时间要求完成时间说明委托人联系人日期联系方法制表日期焊缝质量检验委托单（ZBA/QSE/CX152）日期工程名称管线或容器编号材质使用介质使用压力使用温度规格检验方法执行标准合格等级焊工编号焊口个数或焊缝长度抽查比例焊缝外观检验结果检验员单线图或容器排版图及焊口或焊缝编号委托单位委托人主管理化试验委托单（ZBA/QSE/CX153）本单一式三份，委托单位一份，接收单位二份。委托单位试验编号工程名称用途材料名称材料规格焊材名称焊材规格原（焊）材编号原（焊）材生产厂家焊接方法热处理方法检验项目试样规格试样编号数量试验标准评定标准送样人送样日期要求完成日期试验接收人试验项目负责人委托单位应做到1、机械性能、化学分析和金相分析的取样符合有关规定。2、及时提供有关技术资料。金相分析、硬度测定等均应提供排图或管段图。联系人电话报告签收人产品紧急放行报审表（ZBA/QSE/CX154）单位工程名称紧急放行产品名称申报紧急放行理由计划进行质量检验时间批准人项目经理日期项目技术负责人日期质检员日期建设（监理）单位代表日期说明本表经项目经理、项目技术负责人、质检员、建设（监理）单位代表共同签字后有效。编制人日期工程质量检查记录（ZBA/QSE/CX155）编号工程名称开、竣工日期工程地址合同编号工程规模施工许可证（开工证）号建设单位监理单位设计单位项目技术负责人质检员项目检查内容检查情况现场质量管理制度的建立质量责任制的制定及落实情况质量管理特殊工种操作上岗证情况项目部对本项目的质量检查及整改情况工程质量检查情况结论检查人年月日工程验收记录表（ZBA/QSE/CX156）编号工程名称开工日期工程地址验收日期工程规模合同工期建设单位监理单位设计单位项目经理技术负责人验收情况验收结果验收人员结论检查人年月日不合格品记录表ZBA/QSE/CX161记录编号单位工程分部工程分项工程不合格部位不合格类别施工员不合格原因处理结果记录人日期项目总工程师日期不合格品评审、处置记录表ZBA/QSE/CX162工程名称分部工程名称分项工程名称不合格部位不合格类别主持人不合格情况描述项目质检员日期评审结论与会者签字记录人日期严重不合格品处理记录项目质检员日期整改通知单ZBA/QSE/CX163受检单位通知单号整改内容检查人年月日检查负责人接收人整改完成时间指定验证人验证记录验证人年月日备注此表一式三份,受检单位二份,检查单位留存一份,整改完成并验证后,整改单位留存一份,返回检查单位一份。不合格品让步接收申请单ZBA/QSE/CX164（业主代表）工程部位因导致不合格（见检验资料），经过我公司组织评审确认为（以下两种情况选一）1、该产品达到使用要求，申请让步接受。2、该产品经返修后可以达到使用要求，申请让步接收（返修方案附后）。请审批。项目总工程师日期项目经理日期区域/专业公司总工程师（公司工程技术管理部经理）日期审批栏业主意见业主代表（签字）日期不合格汇总表ZBA/QSE/CX165工程名称序号不合格简述不合格发现时间纠正情况对应记录编号备注汇总人审核人时间事故、事件处理报告ZBA/QSE/CX166事故/事件名称发生部门部门负责人发生部位发现时间年月日时分报告（警）时间年月日时分处理结束时间年月日时分事故/事件原因事故处理经过人员伤亡情况财产损失情况环境影响情况责任者姓名年龄职务处理情况注此表用于事故/时间发生12小时内，一式二份，报工程技术管理部一份，自留一份。纠正措施记录表（ZBA/QSE/CX171）A、采取纠正措施通知通知者日期B、不符合原因主管部门负责人日期C、纠正措施编制日期审核日期批准日期D、实施效果验证者日期预防措施记录表ZBA/QSE/CX181A、潜在不符合描述责任部门责任人日期B、潜在不符合原因部门负责人日期C、预防措施编制日期审核日期批准日期D、实施效果评定评定者日期环境因素调查登记表ZBA/QSE/CX191单位（部门）名称年月日环境影响大气污染水体污染土地污染噪声、辐射废弃物、副产品主要材料、资源、能源消耗其他时态序号产生工序/场所/地点环境因素明确污染因子/物质/组分正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急正常异常紧急注时态指过去、现在、将来三种时态。材料、资源、能源消耗年（月）统计表ZBA/QSE/CX192单位（部门）名称年月日序号主要原材料/自然资源/能源名称万元产值消耗量计划用量节约/超出用量节能、降耗控制措施超计划用量原因分析环境因素评价表一ZBA/QSE/CX193适用于污染物及噪声排放单位（部门）名称年月日序号产生工序/场所/地点环境因素影响范围A全球范围5分周围社区3分场界内1分影响程度B严重5分一般3分轻微1分发生频次C持续发生5分间歇发生3分偶然发生1分法规符合性D超标5分接近标准3分达标1分社区关注程度E强5分一般3分弱1分合计经验判定法判定结果注（1）A或B或C或D或E5分或当ABCDE14分时,确定为重要环境因素。（2）经验判定法一栏的填写用经验判定该环境因素为“重要环境因素”则打“”。（3）判定结果分一般和重要两种情况。环境因素评价表二ZBA/QSE/CX194适用于主要原材料/自然资源/能源消耗单位（部门）名称年月日序号主要原材料/自然资源/能