(word)-《某市政建设工程公司质量环境职业健康安全程序文件》(114页)-程序文件

市政四建设工程有限责任公司质量环境职业健康安全程序文件第二版（依据GB/T190012000GB/T240011996GB/T280012001标准）生效日期2003年5月20日文件编号SZS/CX/B发放编号35程序文件目录标准条款序号程序文件GB/T19001GB/T24001GB/T28001页号1文件控制程序423445445142法律法规和其他要求控制程序432432573记录控制程序4244534538104信息沟通程序55372382144344311165管理评审程序56464617216人力资源控制程序6244244222267施工设备管理程序63B751C27308与顾客有关的过程控制程序72172231339物资采购和管理程序74753755343810工程分包管理程序74394111劳务供方控制程序74424412施工过程控制程序751752454813监视和测量装置控制程序76451451495114内部审核程序822454454525715产品的监视和测量控制程序824586216不合格品控制程序83636517纠正措施控制程序852452452667018预防措施控制程序853452452717419环境因素识别与评价程序431757920环境运行控制程序446808521危险源辨识、风险评价和风险控制程序431869122施工安全劳动保护控制程序446929823环境安全监测控制程序4514519910324应急准备和响应控制程序447447104107编码SZS/CX/B01共4页第1页编制田春艳审批王文治文件控制程序发布20030520实施200305201、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。2、适用范围公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理。本程序包括GB/T190012000423条款；GB/T240011996445条款；GB/T280012001445条款。3、职责31办公室负责编制和贯彻执行本程序；负责公司文件的审核；上级下发和公司文件的登记、传递、归档工作。32公司相关部门负责本部门与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的制定、收集、整理并编制本部门有效文件清单。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义5、工作程序51文件的分类及保管511公司编制的文件公司管理手册、程序文件，由发展部管理。公司制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。文件控制程序共4页第2页512总公司（集团）编制文件制定有关质量、环境、职业健康安全管理等其它文件，由公司办公室和相关部门保存。513其它文件施工组织设计、施工图纸、设计变更/洽商、设计交底会议纪要以及由分公司/项目部制定的管理文件等，由相关部门、单位保管，按规定归档并列入相关部门、单位的有效文件清单。52文件编写、批准、发布521公司管理手册、程序文件由管理者代表协调，发展部组织编写。公司总经理批准管理手册，管理者代表批准程序文件。发展部负责编号、登记、发放。522公司拟定的技术性文件，由相关部门组织编写，公司总工程师批准。施工组织设计由工程项目部编写，总工程师、总经理批准；质量计划由工程项目部编写，管理者代表批准。523公司拟定的管理性文件，由公司有关部门组织编写，公司主管经理批准。524公司与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件，由办公室统一进行标识发放，公司各部门/单位做好收文记录。525公司相关部门/单位收到管理体系文件后，应妥善保管，不得随便修改。53文件的评审及修改531文件在实施过程中发生变化或不适应，应进行评审，文件评审由文件编写部门根据情况进行，并做好记录。532程序文件进行修改，由相关部门填写程序文件修改单，经公司管理者代表批准，公司发展部组织采用“划改加盖修改章”或“修改页”的方式进行。文件控制程序共4页第3页其他文件由原拟稿部门负责修改，报主管领导批准。533文件确定更新，由拟稿部门在更新文件版本中注明原文件作废。作废或失效文件，由各部门自行处理，及时修改部门有效文件清单，并通知办公室更改公司有效文件清单。54文件状态的确认541文件状态的确认通过文件清单的形式进行控制。542每年12月31日前，公司相关部室、分公司/项目部将有效文件清单（另附软盘）报公司办公室。办公室进行汇总。543新成立的项目部依照公司有效文件清单的确认范围，1个月内将文件收集齐备。55文件的标识551公司拟定或转发的与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件，在文件第一页的右上角加盖“QMS文件”“EMS文件”“OHS文件”章。552质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件，由公司发展部加盖“受控”章。553作废文件需保留时，由使用部门加盖“作废留查”章。56文件归档561每年6月底前，各部门/单位按公司档案管理办法的有关规定，将上年度的文件，分类移交公司档案室。562档案室人员按档案管理办法对案卷进行整理、立卷。563借阅档案执行公司档案管理办法。6、相关文件61公司公文处理办法文件控制程序共4页第4页62公司档案管理办法7、记录71有效文件清单72收文登记表73发文登记表74发文审批记录75公文处理记录76借阅档案登记簿（市档案局统一表格）77档案移交（接收）登记簿（市档案局统一表格）。78程序文件修改单编码SZS/CX/B02共3页第1页法律法规和其他要求编制田春艳审批王文治控制程序发布20030520实施200305201、目的确定适用于公司对环境、职业健康安全控制的法律、法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。2、适用范围适用于公司遵守与环境、职业健康安全活动相关的国家、地方的法律、标准及其他要求的控制。本程序包括GB/T240011996432条款；GB/T280012001432条款。3、职责31办公室编制并组织实施本程序，汇总法律法规和其他要求清单，向各部门发放。32公司相关部门负责收集与公司环境、职业健康安全控制活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性，报公司办公室备案。负责保存相关环境、职业健康安全法律、法规和其他要求原件并向各部门发放。负责将相关环境、职业健康安全法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义5、工作程序51与公司相关的国家及地方法律和其他要求包括法律法规和其他要求控制程序共3页第2页511中国政府签署加入的国际环境保护公约；512国家环境保护、职业健康安全法律、法规、标准及部委规章；513国家标准及行业标准；514地方环境保护、职业健康安全规章、标准；515其他相关执法部门的通知、公报。52获取方法521公司负责控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，应经常与标准制定单位以及环境保护部门、职业健康安全管理部门联系，获取相关的国家、地方标准，国家及行业标准和其他要求。也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保能够得到最新文本。53确认及分发531公司控制重要环境因素和职业健康安全管理部门根据以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性。是否与公司环境、职业健康安全体系有关；是否为最新版本；针对相关方要求。532办公室主持，控制重要因素的部门配合，根据确认结果，制定出法律、法规及其他要求清单，发至相关部门。533每年12月，相关部室对环境、职业健康安全的有关法律、法规重新进行确认，确认后报办公室备案。534控制重要环境因素和职业健康安全管理部门，负责将法律、法规及其他要求发至相关部门。54更新法律法规和其他要求控制程序共3页第3页当上述外来文件更新时，及时修改法律、法规及其他要求清单，控制重要环境因素和职业健康安全管理部门将新的文件发至相关部门。旧的文件处理，执行文件控制程序。55执行各部门按法律、法规及其他要求的内容进行环境、职业健康安全管理和检测。6、相关文件61文件控制程序7、记录71法律、法规及其他要求清单。编码SZS/CX/B03共3页第1页记录控制程序编制吴淑华审批王文治发布20030520实施200305201、目的对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，以提供产品、过程和管理体系符合要求及有效运行的证据。2、适用范围适用于证明产品、过程和管理体系符合标准要求及有效运行的记录。本程序包括GB/T190012000424条款；GB/T240011996453条款；GB/T280012001453条款。3、职责31发展部编制本程序，汇总相关部门的记录清单。32相关部门/单位负责收集、整理、保管本部门的记录，编制本部门的记录清单。33办公室负责管理公司归档的记录。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序51记录的形式各部门/单位记录的格式根据实际情况自行设计，记录的方式可采用文字、表格、录像、照片、计算机存贮等。工程项目部/分公司工程质量检验试验记录，采用北京市现行记录控制程序共3页第2页有效资料管理文件的表格或监理、顾客规定的表格。52记录的标识各相关部室设计的记录表格应标识出记录名称市政四有限公司记录（表）。记录类型质量记为Q，环境记为E，职业健康安全记为O。记录编号指程序第表。如CX01表1，其中CX程序，01程序序号，表1该程序中记录表格序号。53记录的填写531各种记录应按内容分类，由专人负责填写。记录填写要准确、及时、内容具体、字迹清晰，不空项。如因某种原因不能填写的项目，应在“备注栏”内说明理由。532记录不得随意涂改，如因笔误或计算错误确需更改时，应采用划改的方式，并在“备注栏”内签上更改人的姓名及更改日期。54记录的保存、保护各部门/单位必须将所有记录分类，并依日期顺序整理好，便于存放和检索；记录应放于安全、适宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丢失；记录的保存期限按记录目录清单中的要求执行；对于应归档的记录，按规定交办公室。55记录空白表式的管理551各种记录的空白表式由各相关部门设计，发展部汇总，制做光盘，发至管理体系内的各单位/部门。552各部门负责填写本部门的“记录清单”，内容包括记记录控制程序共3页第3页录名称、编号、形成部门、保存期等，报发展部汇总。56记录的查阅561公司内部人员查阅执行公司档案管理办法。562合同规定时，在商定期内，顾客或其代表可以在评价时，按公司档案管理办法的规定查阅。57记录的销毁保存期满后的记录，各部门/单位填写记录销毁单，报管理者代表批准后销毁，档案销毁执行档案管理办法。6、相关文件61文件控制程序62公司档案管理办法7、记录71记录清单72记录销毁单编码SZS/CX/B04共6页第1页编制吴淑华审批王文治信息沟通程序发布20030520实施200305201、目的确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通。掌握有关信息，作为持续改进的输入。2、适用范围适用于公司内部沟通，公司与顾客及相关方的沟通。本程序包括GB/T190012000553、723、821条款；GB/T240011996443条款；GB/T280012001443条款。3、职责31发展部负责组织制定本程序及公司体系运行信息的沟通。32工程部组织分析顾客及相关方反馈的信息，组织制定措施并监督实施负责工程竣工后的服务和沟通。33营销中心负责工程合同签定前、执行中有关合同事宜与顾客沟通。34安保部负责职业健康安全管理信息与外部相关方沟通。负责与公司员工代表进行沟通。35行政部负责公司办公/生活区域环境管理信息，职业健康信息与外部相信息沟通程序共6页第2页关方沟通。36公司员工代表定期收集员工对劳动保护、职业健康安全管理的意见和建议。代表公司员工与公司领导和安全管理部门沟通。37相关部室负责提供管理过程的有关信息。38工程项目部/分公司负责提供管理过程的有关信息。负责工程施工过程中有关质量、环境因素、安全控制等与顾客或相关方沟通。37管理者代表负责重大质量、环境、安全信息向最高管理者汇报。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序51顾客信息的获取及沟通511公司营销中心负责工程合同签定前、施工中有关合同条款执行问题与甲方沟通。沟通的主要内容甲方对公司以往的产品、服务满意程度；合同实施过程中，是否与原合同有矛盾并达到甲方满意。沟通中反映的一般问题，营销中心负责解决并达到甲方满意。重大问题立即向公司主管领导汇报，研究解决办法。512工程项目部/分公司在与甲方或监理单位的工作例会、日常工作接触、与公司文件往来中，获取顾客信息。信息沟通程序共6页第3页513工程项目部/分公司在分项工程、单位工程质量检验及竣工验收过程中，从甲方、监理单位处获得质量满意信息。514工程项目部/分公司有关人员应与甲方、工程监理及相关单位定期进行沟通。沟通内容甲方、监理对工程质量、进度的满意程度，有关环境控制的信息。52工程竣工后的服务及沟通521工程竣工后，公司及时同顾客签定工程保修合同。522工程部依据保修合同制定工程质量回访计划，回访内容存在的施工质量问题，甲方或管理单位对工程施工质量的满意度。523对回访中发现的质量问题，甲方或管理单位日常反映的施工质量问题，工程部应及时报告管理者代表。按照工程保修合同,工程部组织工力进行维修，并负责验收。53沟通的频次及信息处理531沟通的方式采用走访或座谈。工期六个月以内的工程，沟通2次；工期六个月以上的工程，每季度沟通一次。532当走访或座谈结果为甲方或监理对工程质量不满意时；通过512、513的方式，了解甲方或监理反映的有关工程质量、工程进度、环境保护等问题时；接到顾客或相关方的投诉、抱怨后。接到信息的部门应立即分析原因，制定纠正措施。并将信息报公司工程部，重大信息同时报管理者代表。533公司工程部负责汇总工程项目部反馈的顾客满意度信息，并进行分析。检查工程项目部制定的纠正措施的实施效果。54环境管理的信息沟通541有关法律法规的获取、识别执行法律法规和其他要求信息沟通程序共6页第4页控制程序。542环境信息交流的方式,可采用通讯、电子邮件、公布投诉电话、张贴公告、简报等形式。543工程项目部/分公司在工程开工前或施工过程中，对施工可能造成的重要环境影响，并能影响到施工现场附近的社区、单位时，应选择环境信息交流方式，通知或通报施工现场附近的社区和单位。544各有关部门/单位接到环境的外部信息，作好记录，按信息发出部门的要求回复。需要公司部门间协调解决的环境问题，以“信息处置交流单”的形式通知相关部门解决。545工程项目部/分公司及公司控制重要环境因素的部室，接到外部有关环境因素的反映或投诉后，应根据实际情况，作出处置，必要时制定相应的改进措施。接到重大信息，应向管理者代表汇报。管理者代表组织召开相关人员会议，研究决定处置方案。并迅速向有关单位传达处置意见或方案，立即实施。546当出现环境紧急或异常情况时，相关部门/单位应按照应急预案规定的方式方法传递信息。55职业健康安全协商和沟通551公司工会主席为员工代表，公司工会建立“劳动保护监督检查委员会”，项目部/分公司设劳动保护监督员。员工代表、劳动保护监督员定期收集员工对劳动保护及公司职业健康安全管理工作的意见和建议，向公司有关管理部门和公司领导反馈。552公司安保部组织，行政部参加，每季度采用座谈的形式和公司员工代表、劳动保护监督检查委员会进行沟通。沟通内容公司职业健康安全方针、指标和目标的制定评审；信息沟通程序共6页第5页安全风险评价、风险控制的实施；使用新的机械设备、原材料、化学品、技术和操作规程。553公司职业健康安全管理部门，可以利用安全简报、宣传单、信息公告栏等形式，与公司员工和进入现场的相关方进行沟通。保证相关方人员了解现场安全规定。56内部沟通561公司最高管理者确保在公司不同层次和职能部门之间，就公司管理体系实施过程中的问题和有效性，进行沟通。达到相互了解，确保接口，协调行动，提高过程实施的有效性。562沟通的方式，可采用通讯、计算机网络、简报、例会等。563公司各部门/工程项目部/分公司的领导，应向员工传达公司质量、环境、职业健康安全体系运行要求的有关信息。564上下沟通每季度，公司总经理或其授权人主持召开公司工作例会。工程项目部/分公司的经理、公司部室负责人参加。到会人员汇报讨论施工生产、质量环境职业健康安全管理及顾客反馈等方面的情况。针对反映的问题，公司主管领导组织相关部门研究，采取相应的措施，确保公司管理体系的正常运行。565每半年，工程项目部/分公司/公司相关部室对本单位质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况进行总结，针对存在的问题，提出改进措施。566部门之间的沟通公司管理部门之间、公司部室与工程项目部之间需要协调沟通的事宜，可随时进行交流，也可在公司季度例会上提出或向公司主管领导汇报，由公司领导协调解决。信息沟通程序共6页第6页567部门内部沟通每季度，公司相关部门/单位内部召开一次例会，讨论本部门质量、环境、职业安全健康分目标实现情况及存在的问题，以便采取相应的纠正或预防措施。6、相关文件61纠正措施控制程序62预防措施控制程序63法律法规和其他要求控制程序64北京市建筑工程质量保修实施办法（97）质监督站第82号65建筑工程项目管理规定GB/T5032620017、记录71外部信息沟通记录72工程质量回访计划73保修期内工程质量问题整改通知单74信息处置交流单75工程维修验收记录76顾客（管理单位）投诉记录77顾客满意度测试表编码SZS/CX/B05共5页第1页编制吴淑华审批王文治管理评审程序发布20030520实施200305201、目的按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司管理方针和目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司管理体系。2、适用范围适用于对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评审。本程序包括GB/T19001200056条款；GB/T24001199646条款；GB/T28001200146条款；3、职责31总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。决定特殊情况下追加管理评审。32管理者代表负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议；批准和组织实施纠正或预防措施和改进措施计划。33副总经理、三总师参加管理评审会议，对分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行分析，并提出改进建议。34发展部负责制定管理评审计划并发至相关部门；汇总管理评审所需的资料；负责评审会议记录；管理评审程序共5页第2页起草管理评审报告；对评审决议的落实进行跟踪验证；保存管理评审的相关记录。35各相关部门/单位参加管理评审活动，负责提供与本部门/单位工作有关的评审所需资料。提出本部门/单位的措施和建议。根据评审决议，制定实施纠正或预防措施。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序51管理评审计划511管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故、安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量、环境、职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时；其他情况需要时。512发展部负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总管理评审程序共5页第3页经理批准。评审计划主要内容包括评审时间；评审目的；评审范围；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。52管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会521审核结果；包括第一方、第二方、第三方对质量、环境、职业健康安全管理体系审核的结果。522顾客的反馈，包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。523过程的业绩和产品质量、环境、职业健康安全的符合性，包括过程、产品质量、环境、职业健康安全的监视和测量的结果。524改进、预防和纠正措施及合理化建议的实施情况，对内部审核和日常发现不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。525以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。526可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。527质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括方针和目标的适宜性和有效性。528改进的建议。评价持续改进项目实施的有效性，并提出新的改进目标和项目。53管理评审准备531发展部拟定管理评审计划，报管理者代表审核，总经理管理评审程序共5页第4页批准后发至各部门/单位，各部门/单位按计划做好相应准备。532发展部根据管理评审输入的要求，收集评审资料。54管理评审的实施541管理评审一般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。542管理者代表分析质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核结果，报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。543副总经理、三总师报告分管部门的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况。544进行临时管理评审时，相关部门提出专项问题报告。545各部门/单位负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。546总经理对所涉及的评审内容做出结论。55管理评审输出551管理评审的输出应包括以下方面公司质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制、环境管理方案/职业健康安全管理方案和体系文件的改进需求；与顾客、相关方要求有关的产品质量、环境及职业健康安全的改进措施，对现有产品质量、环境、职业健康安全符合要求的评价。资源配置的调整、变化和改善。对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。552会议结束后，发展部根据管理评审输出的要求进行总管理评审程序共5页第5页结，拟定管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准，发至相关部门/单位。56改进、纠正、预防措施的实施和验证561对管理评审中发现的问题，由管理者代表确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。562发展部对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。57如果评审结果引起文件更改，执行文件控制程序。58管理评审产生的相关记录由发展部保存。6、相关文件61内部审核程序62文件控制程序63信息沟通程序64记录控制程序65纠正措施控制程序66预防措施控制程序7、记录71管理评审计划72管理评审会议记录72管理评审报告编码SZS/CX/B06共5页第1页编制沈士红审批王文治人力资源控制程序发布20030520实施200305201、目的对从事质量、环境、职业健康安全工作人员的要求予以确认，并提出要求。通过教育、培训使参与质量、环境、职业健康安全管理工作的人员掌握相应的岗位技能，按规定作好本岗位工作。2、适用范围本程序适用于从事质量、环境、职业健康安全的工作人员（包括劳务供方人员）的资格确认、考核和培训。本程序包括GB/T19001200062条款；GB/T240011996442条款；GB/T280012001442条款；3、职责31劳人部负责对从事质量、环境、职业健康安全工作管理人员及操作人员的岗位要求予以确认，并对其能力提出要求。组织对有岗位能力要求的人员进行考核，并评价其能力意识。负责管理和规划员工培训工作。对培训工作的有效性进行评价。32相关部室/单位负责制定本部门、本系统人员的能力要求和需求计划，并协助实施。33工程项目部负责劳务供方的入场教育。4、术语和定义人力资源控制程序共5页第2页引用公司管理手册中的术语和定义。5、工作程序51人员范围511管理层公司机关各部室负责人、工程项目部/分公司副经理以上人员、部门负责人和关键岗位（项目经理、施工员、质检员、计量员、测量员、预算员、材料员、安全员、内审员）及一般管理人员。512作业层主要以有一定技术含量的工种为准，含各工种班组长；有技术等级要求的作业岗位人员；从事特殊工种作业（电工、电气焊、起重机械、内部机动车驾驶员、信号工、压力容器、登高类）的人员（含劳务供方人员）。52意识、能力要求521由各部门提出影响质量、环境、职业健康安全活动相关的范围人员的岗位和技能要求。522劳动人事部依据各部门提出的岗位需求和技能要求，选择能够胜任工作的员工，配置合格的人力资源。523劳动人事部组织，由相关部室/项目部负责在员工进入施工现场之前及新工艺、新设备使用前进行质量、环境保护、职业健康安全意识的教育。并对重大环境因素及危险源产生影响的岗位人员进行有针对性的培训，使其意识到管理体系的要求和自身的职责和作用。53意识、能力的考核、评价531各层级主管领导和部门对所管理的从事质量、环境、职业健康安全工作的人员，进行意识、能力、经验要求等方面的考核。人力资源控制程序共5页第3页532劳动人事部组织，对所有需要具有岗位意识、能力、经验的人员进行综合评价，评价结果按优秀、良好、一般、不合格四个档次划分。533劳动人事部将评价结果反馈部门领导及个人，对不合格者进行培训，并将评价结果作为续聘、培训、奖励、晋升等工作的依据。54培训541培训对象和分类各类施工操作人员的技术等级培训。各类特种作业人员的岗位培训及各类关键管理岗位人员的岗位培训。专业技术人员的继续教育培训。劳务供方的入场教育培训。542培训计划的制定和审批每年一季度，公司相关部室、工程项目部/分公司根据工作需要，编制培训需求计划，经公司主管领导批准后，报劳人部备案。公司劳人部汇集相关部室、工程项目部/分公司培训需求计划，结合公司实际情况，编制“公司年度教育培训计划”，报公司主管领导批准后组织实施。543培训过程培训计划的实施由提出计划的部室负责，劳动人事部协助组织实施。实施培训计划时，应做好培训记录。通过培训，使职工意识到所从事活动的相关性和重要性以及人力资源控制程序共5页第4页如何为实现公司的质量、环境、职业健康安全目标作出贡献。544培训评价从事质量、环境、职业健康安全工作的有关人员参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料，如岗位证书、上岗操作证明、结业证明等，经过考试的要有考试成绩证明。内部聘任教师应有相应的专业水平，最低应具备助理级以上职称，特殊情况可由管理者代表审批。内聘或外聘老师应有相关人员的档案记录。工程项目部组织的职工技能操作考核，要有记录，报公司劳动人事部。经培训考试，未能取得合格证书者，要继续学习，否则不能从事相应岗位的工作。人员上岗后，不能胜任工作的。劳动人事部应按需要，及时安排补充培训。545培训记录劳动人事部负责收集、整理、保管培训记录，相关部室、工程项目部/分公司保存各自的记录。劳动人事部对参加继续教育培训的人员进行登记并保存证书复印件。凡取证培训的，均需交验证书或学习成绩单，并交一份复印件存劳动人事部。6、相关文件61北京市人民政府转发北京市职工教育条例的通知京政发（1991）45号62公司转发北京市专业技术人员继续教育规定的通知人力资源控制程序共5页第5页（95）市政四教字265号63公司专业技术人员继续教育细则市政四教字（96）258号64北京市关于特种作业人员复审及考取技术等级证书有关问题的通知市劳办199933号65北京市北京市特种作业人员劳动安全管理办法北京市人民政府第12号令66公司市政四有限责任公司教育培训管理办法（暂行）的通知市政四劳发（2001）52号67市政四有限公司人员聘用考核管理办法7、质量记录71部门人员岗位和技能要求表72人员意识、能力考核评价表73公司年度培训计划74培训台帐75培训工作有效性评价记录编码SZS/CX/B07共4页第1页编制宋士辉审批王文治施工设备管理程序发布20030520实施200305201、目的对公司的施工设备进行维护和保养，满足工程需要，降低机械设备对环境的污染，避免机械伤害，确保在施工过程中安全使用适宜的设备。2、适用范围本程序适用于公司施工设备的管理。本程序包括GB/T19001200063B）、751C）条款3、职责31机械管理中心编制本程序，负责组织、贯彻、实施本程序；负责提供和维护公司自有施工设备；负责外租施工设备。32工程项目部负责现场施工设备的日常管理；确保在施工过程中使用适宜的设备。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序51施工设备的购置511机械管理中心负责提出所需设备的购置申请，经公司主管经理审批，由公司机械管理中心统一购置。512购置的设备应符合环保和安全要求。52施工设备的管理施工设备管理程序共4页第2页521机械管理中心负责建立公司自有施工设备技术状况台帐。522工程项目部应根据工程进度、施工技术要求或工程监理方的要求，确保在施工过程中使用适宜的设备。523现场施工设备的操作人员必须取得操作证后，方能上岗工作。524机械管理中心向工程项目部提供自有施工设备前，应对施工设备的技术状况和安全性能进行检查，确保提供的施工设备能够满足工程的需要。525机械管理中心每月对自有施工设备的技术状况和安全性能进行一次抽查，发现问题及时解决，并做好抽查、复查记录。526工程项目部负责外租施工设备的日常管理工作。外租施工设备进场使用前，现场机调员负责对外租施工设备的技术状况和安全性能进行检查,确保租用的施工设备能够满足工程的需要，并做好进场检查记录。527现场机调员每月对现场外租施工设备进行一次检查，发现问题及时解决，并保存好检查、复查记录。528机械管理中心每月对外租施工设备的技术状况和安全性能进行一次检查，确保租用的施工设备能够满足工程的需要，发现问题及时解决并做好检查、复查记录。529工程项目部对可能影响工程质量的施工设备，应提出书面的施工技术要求，以满足工程质量的要求。5210工程项目部负责小型机械的管理。建立小型机械设备台帐；小型机械设备使用前进行技术、环保、安全检查；施工设备管理程序共4页第3页每月对使用的小型机械设备进行完好、环保、安全检查。53施工设备的维护和修理531机械操作人员负责按保养规程对施工设备进行日常保养和维护，认真填写机械履历书。532机械管理中心负责自有施工设备的修理工作，负责现场自有施工设备的抢修工作，保障现场自有施工设备能够满足工程的需要。533每年十二月，机械管理中心根据自有施工设备的技术状况，编制下一年度的机械设备大中修计划，经机械管理中心经理批准后实施。每月末，制订下一月度的机械设备的维修计划，经机械管理中心经理批准后实施。大修计划可根据具体情况按月进行调整，经机械管理中心经理批准后实施。534按计划进修后的施工设备，机械管理中心组织验收，确保修复后的施工设备能够满足工程的需要，并做好修理验收记录。535现场的自有施工设备发生故障时，机械管理中心应立即派维修人员赶赴现场进行抢修，并做好抢修记录。不能及时修复时，由机械管理中心负责更换同类型设备，满足工程的需要。536现场的外租施工设备发生故障时，由现场机调员通知机械供应方，由机械供应方进行抢修或更换。54环境保护和安全管理541机械管理中心负责自有施工设备的环境保护和安全生产的日常管理工作，每月组织一次环保和安全状况的检查。542机械管理中心负责自有施工设备的尾气排放的控制，确保尾气排放达到公司规定的指标；负责对自有施工设备的工作噪声进行控制。施工设备管理程序共4页第4页543机械维修人员负责收集修理机械时排出的废油、废件、旧电瓶等废弃物并集中交到材料库，由材料管理员妥善处理。禁止将废油排放到地面或下水道中。544机械操作人员负责按机械安全规程操作机械，禁止违章操作。6、相关文件61公司施工过程控制程序62公司现场施工设备管理办法63公司施工设备维修管理办法64总公司市政工程机械技术保养规程65北京市市政工程施工安全操作规程7、质量记录71机械设备技术状况台帐CX07表1；72机械设备技术状况检查记录CX07表2；73机械设备进场检查记录表CX07表374机械设备进场检查记录台帐CX07表4；编码SZS/CX/B08共3页第1页编制顾玉升审批王文治与顾客有关的过程控制程序发布20030520实施200305201、目的充分了解顾客及相关方的要求和期望，确定满足顾客要求的产品质量及相关的要求，且有能力实现这些要求。有效履行工程合同。2、适用范围适用于工程投标文件报出前、工程合同签订及修订前的评审。本程序包括GB/T190012000721、722条款。3、职责31营销中心负责制定本程序；负责与顾客联系，组织公司相关部室及工程项目部，确定顾客的要求和对招投标文件及合同的评审，汇总评审结果，报总经理/总经济师审批。32工程部确认公司是否能够按计划、按工期要求履行合同。确认是否能够根据顾客要求，按质量要求履行合同。33材料管理中心确认是否能够按顾客要求提供满足质量标准的物资。34机械管理中心确认是否能够按顾客要求提供施工所需的机械设备。35劳动人事部确认人力资源的保证能力。36计量试验中心与顾客有关的过程控制程序共3页第2页确认是否能够提供施工所需的检验试验设备。37工程项目部/分公司负责履行合同。38总经理/总经济师工程造价5000万元的，总经理主持评审并批准。工程造价5000万元的，总经济师主持评审并批准。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序51与产品有关要求的确定511明确顾客规定的产品（及环保）要求，包括有关产品交付方式和服务的要求。512顾客及相关方未加以规定，公司对预期或规定用途所提出的要求，包括通过市场调研、针对顾客及相关方要求所做的承诺。513与产品有关的法律、法规的要求。52评审的内容521确保准确理解顾客（或相关方）要求，包括顾客口头表达的要求，也已得到确认，还包括供需双方对合同理解不一致的需求得到解决。522公司内部确信，采取必要的、可实现的技术上、资源上等方面的措施，有能力满足顾客对产品交付使用和服务等各方面的要求。53评审过程531市场营销中心组织材料管理中心、机械管理中心、劳动与顾客有关的过程控制程序共3页第3页人事部、计量试验中心就招标工程有关要求进行确认并进行报标前/承诺前的评审，汇总评审结果，报公司总经理/总经济师审批。54合同的修订合同履行中，由于顾客要求或客观因素的影响，需要变更合同内容时，由营销中心组织评审，与顾客签订补充合同，并通知相关部室及项目经理部。55工程项目部根据工程需要提出的合同变更（工程变更），经顾客、设计、监理同意签证后实施，不再评审，但必须有签证记录（工程洽商记录）。6、相关文件61中华人民共和国招标投标法62中华人民共和国合同法63建筑安装工程承包合同条例（国发1983122号）64建设工程施工合同管理办法（建建199378号）65北京市建设工程施工合同管理办法7、记录71顾客要求情况表72投标文件/合同评审记录73合同修改评审记录编码SZS/CX/B09共5页第1页编制甄小光审批王文治物资采购和管理程序发布20030520实施200305201、目的对采购过程及供方进行控制，防止物资在使用时发生混淆、损坏、变质。确保所采购的物资符合工程质量、环保及安全要求。2、适用范围适用于公司承建的工程的物资采购和管理工作。本程序包括GB/T19001200074、753、755条款。3、职责31材料管理中心负责制定组织检查本程序的实施。负责采购构成工程实体的材料如钢筋、水泥、木材、商品砼、预制构件等；标准的周转材料。负责检查现场标识、物资防护及仓库管理工作。32工程项目部/分公司负责采购辅助材料如五金、水暖、电料、化工等及非标准周转材料负责现场物资管理。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序51供方的评审及评价511对构成工程实体，直接影响最终产品使用性能的物资供方，对可能造成环境影响的物资供方，均应进行评审。512物资供方评审，具体执行公司物资供方评审准则。物资采购和管理程序共5页第2页513材料管理中心/工程项目部/分公司在采购权限内采购物资时，符合511条款，分别进行评审，并建立“合格供方名册”。514材料管理中心建立的“合格供方名册”，由材料管理中心经理批准。工程项目部/分公司建立的“合格供方名册”，由工程项目部/分公司主管经理批准。作为物资采购的依据。515因工程需要采购特殊材料，经本单位主管经理批准，可对新增的供方，进行临时评审,并纳入物资合格供方名册。516总公司物资部公布的物资合格供方名册，可作为采购物资时选择供方的依据，不再进行评审。517工程项目部/分公司根据供方供货情况，每半年填写“采购物资质量反馈表”，报公司材料管理中心，作为年度复审和编制下一年度合格供方名册的依据。518经评价，供方不能满足合同要求的，取消其合格供方的资格，二年内不再评审。52采购信息及采购521采购人员应广泛搜集各类材料的质量、价格等市场信息，比质、比价采购。了解供方的设备、有关人员资格及质量管理体系。522工程项目部/分公司根据工程进度，编制单项工程物资需用计划，报公司材料管理中心。计划应规定所需物资的验收标准、工艺要求、环保要求等。523材料管理中心汇总工程项目部/分公司物资需用计划，编制具体采购计划，经材料管理中心经理批准，采购员按照计划在合格供方中采购。物资采购和管理程序共5页第3页524工程项目部/分公司在采购权限内，实施物资采购时，编制的采购计划，由工程项目部/分公司主管经理批准。采购员按照计划在合格供方中采购。525采购需签订采购/加工合同时，合同应经本单位主管经理审批。526采购员在签订加工构件、配件、半成品合同时，工程项目部/分公司的技术人员负责对供方进行书面交底，并提出质量环保标准的具体要求。53采购物资的验证531采购人员负责向供方索取所购物资的“质量证明书”、“合格证”等有关质量证明资料，保证与所购物资相符。532材料管理中心/工程项目部/分公司所采购的物资，进入现场后。工程项目部/分公司材料员负责检查进场物资的数量、外观质量、质量证明文件，作好检查记录。533对需复检的物资，工程项目部按照规定送检。执行产品的监视和测量控制程序。534必要时对供方的产品、过程、设备、人员提出资格鉴定的要求。535采购/加工的物资，需要在供方货源处进行验证时，应在合同中对验证的安排、验证方法进行规定。验证时应填写“验证记录”。536顾客或其代表提出，在收货地点或供货地点对供方提供的物资进行验证时，采购员应负责安排。在货源处已经顾客验证的物资，也不能排除其后顾客拒收的可能，在进场时仍应进行进货检验。物资采购和管理程序共5页第4页54产品标识和可追溯性541物资进入现场后，工程项目部材料员分别用插牌、挂签、涂色方法进行标识，对顾客提供的产品，应加“顾客”标志进行标识。542以下情况必须进行标识容易混淆的、有危险性的、有期限要求的物资。543物资标识的范围及具体方法,执行公司物资标识管理办法。55物资的防护551工程项目部负责现场物资搬运，执行公司现场物资搬运管理办法。552物资进场后，工程项目部/分公司材料保管员应按采购员开据的材料验收单，核对物资的品名、规格、型号、数量，并办理签字、验收、入库手续。553工程项目部/分公司负责所属库房的管理工作。材料保管员对入库材料的保管及对露天存放材料和特殊材料的贮存，执行公司仓库管理办法。554对有危险的、有保质期的材料，应每月进行检查，填写“库存材料检查记录”。56当出现不合格物资时，执行不合格品控制程序。6、相关文件61产品的监视和测量控制程序62不合格品控制程序63公司物资标识管理办法64公司现场物资搬运管理办法物资采购和管理程序共5页第5页65公司仓库管理办法7、质量记录71供方评审表72物资合格供方名册73采购物资质量反馈表74供方货源处验证记录75物资标识记录表76库存材料检查记录表编码SZS/CX/B10共3页第1页编制谷建军审批王文治工程分包管理程序发布20030520实施200305201、目的为选择合格的工程分包方，并对其进行管理及控制，以保证工程质量、环境、安全行为符合合同规定及相关方要求。2、适用范围适用于对公司工程分包的管理。本程序包括GB/T19001200074条款。3、职责31公司营销中心负责制定并组织贯彻执行本程序，负责签订工程分包合同。32工程项目部负责工程分包方的各项管理工作。33工程部检查工程项目部分包工程的质量、环境管理工作。4、术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。5、工作程序51工程分包方的选择、评价和重新评价511当工程需要分包时，工程项目部制定工程分包计划，报公司营销中心，公司主管经理审批。512营销中心组织工程项目部等有关人员，对工程分包方进行评价，评价内容分包方营业执照；施工资质等级；工程分包管理程序共3页第2页设备状况；质量管理体系及人员持证上岗情况；工作业绩和相关经验。513工程项目部负责向供方索取评价内容的各项证明文件，项目部填写分包方登记表报公司营销中心。514对评价合格的分包方，营销中心编制“公司合格工程分包方名册”，保存评价资料。515每年12月，营销中心会同工程项目部，对分包方进行年终评价，评价合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名册”。评价不合格的，不得继续使用。52工程分包方的控制521分包方必须自行完成分包的工程，不得再分包或转包。发现其分包或转包，公司立即同其解除合同。523分包方采购物资，执行公司物资采购和管理程序。524工程项目部应对分包方的工程质量、环境行为、安全行为进行监督和管理。执行公司环境运行控制程序、施工安全劳动保护控制程序。525分包方应向公司提供合格的人员资质和设备的证明。526分包方应对物资和产品状态进行标识并记录，工程项目部每月检查一次。527分包方应对过程产品、最终产品制定防护措施，报工程部审批，工程项目部进行检查。528分包方应将监视和测量装置的检定证明，报工程项目部计量管理员。529分包方物资进货、产品实施过程的完成，需经工程项目工程分包管理程序共3页第3页部质检人员验证，报监理及相关部门后，方可进行下步工序。5210分包方如出现不合格品，执行不合格品控制程序。5211每月，工程项目部对分包方的工程质量、环境管理、安全、工程进度进行检查。6、相关文件61物资采购和管理程序62不合格品控制程序63监视和测量装置控制程序64环境运行控制程序65施工安全劳动保护控制程序66应急准备和响应控制程序67施工过程控制程序68产品的监视和测量控制程序69公司分包工程的资质审核及管理办法7、质量记录71分包方评审记录72合格分包方名册73工程分包方登记表74在施分包工程检查表75工程分包综合评价表76合格分包方年终评审记录编码SZS/CX/B11共3页第1页编制沈士红审批王文治劳务供方控制程序发布20030520实施200305201、目的确保劳务供方的评价、选择、管理、验证过程处于受控状