家电公司规章制度

家电公司规章制度篇一德力电器公司规章制度德力电器维修服务中心规章制度暂行农历2011到2012年止总则第1条为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。第2条公司简介（成都德力电器售后维修服务中心主营家用电器/家用空调/中央空调设备维修安装等业务）第4条本规章制度所称的公司是指成都德力电器售后维修服务中心；员工是指成都德力电器售后维修服务中心招用的所有人员（包括管理人员、技术人员和普通员工）。第5条第5条本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。第6条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。第7条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。员工招用与管理第9条公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。如有被证实不适合不达标,开除辞退处理第10条员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），身体健康，现实表现良好。第11条员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写入职登记表，不得填写任何虚假内容。如有被证实开除辞退处理第12条员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。如有被证实开除辞退处理第13条公司招聘其他要求如下,如有不合以下要求的,被证实开除辞退处理（1）、技术熟练并有同行工作经验,从事本职工作二年以上（2）、善于与人沟通，热爱服务行业（3）、具备必要的交通工具熟悉成都中心城区道路路线（4）、已经购买了意外安全保险第14条公司薪金待遇惩罚奖励制度与其他规范（1）、服务规范与反馈回访，如有违反下列规定每月达到6次以上公司考虑开除否辞退处理，相应费用从工资和质量保证金中扣除A每一次收到公司发的信息5分钟内要通过短信或者电话回复，公司来电无意中没有接听到，第一时间（及时）通过短信或者电话回复，接到单子第一时间5分钟内要与客户取得联系,每一次服务完成后，第一时间15分钟内要通过短信或者电话回复，B上门佩戴工作证,不穿工作服,不带孩套,C说话不文明和气,对客户的态度恶劣的,D服务完成后必须不将公司专用联系卡发给用户留私人电话的,E公司每周一840准时开周会,其他会议以通知为准,开会迟到10分钟内,（2）、质量保证金管理,公司以每一单现金收费除去材料的实得收费为基础,每单提百分之十的方式,向每一位工作人员共总计提够1000元为止,质量保证金在当事人辞职辞退三个月后结算,辞职辞退后三个月内没有出现任何违反公司规定和质量投诉反工的情况下全部退返给当事人,（3）、质量管理,A公司实行谁服务谁负责的原则,如出现质量投诉问题,谁服务谁处理,直到问题得到合理解决,B如果当事人拒绝处理,或者以经离职由公司安排人员去处理,产生的全部相应费用由第一次本文来自WWWBDFQYCOM千叶帆文摘家电公司规章制度的当事服务人员承担C新空调安装回访满意公司不惩罚也不奖励，回访一般或者不满意扣5元，D如果有质量反工造成的相应费用从工资和质量保证金中扣除（4）、公司薪金待遇A温江双流保外,所有家电与空调维修如果只收检测费所有费用归全师傅,维修除去材料公司30,师傅70,全部现金结算B成都市中心城区三环内保外,所有家电与空调移机维修除去材料公司40,师傅60,全部现金结算C新空调挂机安装50元/台,2P柜机60元,3P柜机70元/收费除去材料公司40,师傅60,5P空调280元,新机安装全满意补贴另行通知,保内和安装费按月结算,其他收费全部现金结算D如有其他不详之处公司另行通知,（5）、公司公款管理,服务后归公司公款,如有逾期不实交与不报倒拐私自占有公司公款等现象,被公司证实后按总收费包括材料费以现金方式上交,如有不交,公司可以开除辞退处理扣除所有工资和质量保证金,一个月内被发现三次,公司可以开除否辞退处理扣除所有工资和质量保证金,一年内被公司发现6次公司可以开除否辞退处理扣除所有工资（6）、旷工怠工与拒单与其他规范A旷工没经过公司同意私自停工并影响到公司业务视为旷工100元/次,一个月达到三次否则一次旷工达到三天,公司给予开除否辞退处理扣除所有工资和质量保证金，B消极怠工上班干私活的；怠工有业务有任何态度消极拖泥带水视为滞工被公司证实后30元/次，每月达到三次一年达到5次公司给予开除否辞退处理扣除所有工资和质量保证金C有意无正当理由拒单5元，被证实有意损单30元，电话欠费打不通5元每/次，开会不到迟到10分钟以上10元每/次,10分钟以后算20元每/次D请假需要提前一天通知公司E非公司过错，员工提出解除劳动雇佣关系，应当提前15日以书面形式通知公司。辞职与辞退工资发放，工资正常结算发放，质量保证金三个月后结算第15条员工有下列情形之一的，公司可以开除辞退处理可以不支付员工所有工资（1）、在试用期内被证明不符合录用条件的；（2）、严重违反劳动纪律或者公司规章制度的；（3）、严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；（4）、依法追究刑事责任的；被劳动教养的；（5）、公司制定的规章规定惩罚制度中规定可以辞退的；（6）、利用工作或职务便利，收受贿赂而使公司利益受损的（7）、法律、法规、规章规定的其他情形。第16条有下列情形之一，公司提前5天书面通知员工，可以解除劳动雇佣关系（1）、员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的（经劳动鉴定委员会确认）；（2）、员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（4）、公司生产经营发生严重困难，确需裁减人员的；（5）、法律、法规、规章规定的其他情形。第17条员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第14条的规定解除，但可以依据本规定第15条的规定解除劳动雇佣关系（1）、患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力（2）、患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的；（3）、应征入伍，在义务服兵役期间的；（4）、法律、法规、规章规定的其他情形。第19条有下列情形之一，劳动雇佣关系终止（1）、员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的；（2）、公司依法解散、破产或者被撤销的；（3）、法律、法规、规章规定的其他情形第20条本规定如有不详和未尽事宜公司另行通知篇二电器销售有限公司全套管理制度共15个恺丰电器销售有限公司管理大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。恺丰电器2011年7月15日员工行为准则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。恺丰电器2011年7月15日财务管理制度为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。四、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。五、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。六、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。七、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。八、公司以单价500元以上的资产为固定资产，分为三大类1、电子设备（如电脑、复印机、传真机等）；2、交通运输工具；3、其他设备。九、各类固定资产折旧年限为5年。十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十二、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十三、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十四、根据已获总经理批准的合同付款或订货计划打款，不得改变支付方式和拖延打款时间。十五、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。十六、严格商品出入库管理，每月底对商品库存进行盘点。十七、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，货款支付必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。十八、正常的办公费用开支，必须有正式发票，经手人、部门负责人签名，经总经理签字后方可报销付款。十九、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十、所有用具必须统一由办公室专人管理，办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号。二十一、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。二十二、按照领导的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。二十三、自觉接受上税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。恺丰电器2011年7月15日商品出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。2、采购经理审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部。5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据订货单、随货同行联，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。二、商品出库流程1、销售部门开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。篇三某电器超市卖场管理规章制度汇编某电器超市卖场管理规章制度汇编卖场管理部管理制度第一条总部卖场管理部岗位职责一、工作内容（一）分部卖场管理部人员配置、培训、考核、奖惩、评比。（二）制定卖场阶段性工作计划，对各分部月度计划、总结进行总体指导。（三）广告位租赁合同的日常管理。（四）企业视觉识别系统的使用监督。（五）卖场管理规章制度及流程的汇总、编写和完善。（六）跟踪各分部周巡检工作完成情况，定期抽查、点评。（七）分部商品布局研究和设计，审定日常展台展位调整方案。（八）卖场商品展示设施的设计、使用、维护的规范化监督。（九）分部样机管理工作的指导、监督。（十）现有分部新开门店选址工作的具体协调。（十一）卖场布置费用的审核、控制。（十二）“季度优秀卖场评比”的实施。（十三）新开分部支援及老分部卖场整改的协助。（十四）大型促销活动卖场布置的指导。（十五）分部工作效果的日常检查和沟通。（十六）对各分部专项工作任务的完成情况跟进、检查。二、岗位职责（一）总部卖场管理部经理上级销售中心总经理、销售中心副总经理下级总部卖场管理部人员、分部卖场管理部人员1、本部门人员的配置、调整、培训、管理及绩效考评。2、卖场布局及美化技术的研究，审定不同分部、不同时期卖场设计方案。3、卖场商品配置及陈列方式的研究和指导。4、负责公司视觉识别系统实施的监督、管理。5、分部卖场资源的挖掘、控制，大型店面促销活动的策划、协调、管理及对外合作项目的审批。6、研究分部各项制度执行情况的反馈信息，对卖场管理制度加以修正、完善。7、制定公司卖场管理工作的阶段性计划及中长期发展方向。8、对现有分部新门店选址进行初审，并负责合同商业条款的审核及其它协调工作。9、支援新分部开业及已开分部门店的整改。10、与总部其他部门进行工作协调。（二）总部卖场管理部主管上级卖场管理部经理下级卖场管理部业务、分部卖场管理人员1、初审各分部门店卖场布局调整、展台展位调整及美化方案，并监督卖场设计方案的落实。2、控制各分部卖场布置费用，并不断完善管理流程。3、对本部门及分部对口部门人员配置、调整提出建议。4、负责广告位租赁协议的管理。5、公司视觉识别系统的推广、使用、监督。6、审核分部广告位资源的挖掘和利用，提出建议。7、负责新入职人员及新分部卖场管理部人员的业务知识培训。8、对分部月度工作完成情况及日常管理工作定期检查、评述、通报。9、现有分部门店开发工作的协调事宜。10、组织审核各分部优秀门店评比资料，整体评选结果，下发通报。11、定期到分部进行工作调研、检查，将各分部卖场管理工作中存在的问题进行收集和整理，加以分析，提出改进建议，上报本部门经理，协助经理对各项制度加以修正和完善。12、与总部其他部门进行工作协调。（三）总部卖场管理部业务员上级卖场管理部经理、卖场管理部主管下级各分部卖场部人员1、分部店面布局方案、卖场布置费用、宣传品领用申请的初审、备案。2、卖场商品陈列方法研究、落实监督。3、负责公司视觉识别系统推广的具体工作。4、现有分部新开门店选址的资料收集、实地考查、反馈报告、合同初审、办理前期手续的相关事宜。5、全国性大型店面促销活动的支持与落实情况监督。6、分部卖场资源利用方案的收集汇总。7、各分部广告位租赁协议的日常管理。8、检查分部各项流程、制度的执行情况。9、收集、整理各分部优秀门店评比资料。10、与总部其他部门进行工作协调。（四）总部卖场部选址业务职责报告上级总部卖场部经理督导下级分部选址专员1、协助卖场部经理完成已开分部选址的各项管理工作。2、负责分部所选地址进行周边环境的现场考查。3、负责对各分部选址专员的业务培训及考核。4、负责收集、整理、汇总各分部选址工作的各项资料。5、负责对各分部选址工作的周进度进行跟踪和监督。6、对分部选址人员所签合同商业条款的初审。7、完成领导安排关于选址的各项其它工作（五）总部卖场管理部干事上级卖场管理部经理、卖场管理部主管下级分部卖场部干事1、分部店面布局方案、卖场布置费用、宣传品领用等各类申请的流转、存档。2、负责接、发各类电子邮件及传真，并进行相应处理。3、对本中心总经理签发有关本部门的文件进行归档。4、根据工作需要，起草、下发各类专项任务，并跟踪、落实完成情况，收取任务单。5、负责本部门文件资料的打印、分发工作。6、根据公司考勤制度，按月统计、填报本部门员工考勤记录。7、本部门办公用品的申请、领用、发放。8、配合业务人员收集各分部广告位租赁协议。9、协助业务人员收集各分部优秀门店评比资料。10、与总部其他部门进行工作协调。（六）分部卖场管理部经理职责报告上级总部卖场管理部经理、分部销售总监督导下级本部员工、各门店的卖场管理人员1、对分部所管辖门店的卖场管理工作进行全面管理，解决协调卖场管理中存在的问题。2、负责总部卖场管理部各项制度在分部的细化、落实和执行，并及时反馈意见和建议。3、负责总部卖场管理部下达的专项任务的分解、实施细则的制定和执行，及时反馈相关信息。4、对本部员工进行工作指导、考核及监督。5、与总部卖场管理人员相互配合，制定新开门店平面布局、商品陈列及开业店堂美化的方案，制定展台制作的具体要求。6、与广宣部配合制定促销活动的店内、店外环境布置，促销气氛营造方案，并组织实施。7、参与门店装修方案的审核，监督装修方案的实施，并参与工程验收。8、分部广告位定级、收费标准和计划的拟定。9、负责落实总部制定的样机和宣传品管理办法。10、负责卖场员工专业和销售技能考核及提出培训需求。11、对老门店整改及店面的调整进行指导，并负责实施方案的审核。12、完成领导指派的其它工作。（七）分部卖场管理部业务员职责报告上级总部卖场管理部经理督导下级各门店卖场管理人员1、协助本分部卖场管理主管开展工作，负责协调本分部与门店管理人员的关系，组织实施各项管理工作。2、根据总部的卖场管理方针，并结合门店的实际情况，协助主管制订分部的卖场管理实施细