安全标准化工作运行考核检查表

安全标准化工作运行考核检查表检 查 人： 被检查单位： 检查时间：序号检查内容检查方式分值检查摘要得分备注一、安全生产方针（5分）1方针文件下发到各部门、单位的签字表。查看资料12征求意见通知、调查表、情况汇总、员工代表名单、相关沟通资料。查看资料13分公司、车间、班组方针传达会议记录；相关方传达资料。查看资料24方针传达的报纸、标语、板报、相片等资料。查看资料1二、安全生产法律法规与其他要求（10分）1员工法律法规意识调查表、调查情况总结.。查看资料12员工法律法规意识提升计划。（2010年）查看资料13员工法律法规意识提升计划跟踪表。查看资料14法律法规与其他要求的识别清单。（2010年）查看资料15获取安全生产法律法规与其他要求的渠道。查看资料16内部人员获取方法及员工获取登记表。查看资料17培训实施方案（2010年）。查看资料18培训讲义、考试卷子。查看资料19培训相关资料（签到表、培训时间安排表）。查看资料110资料变化更新的清单。（2010年）。查看资料1三、安全生产记录档案（25分）1安全事故事件记录查看档案22安全风险评价信息查看档案13安全培训记录查看档案24事故调查报告查看档案25检查记录查看档案16职业卫生检查记录查看档案17职业健康监护档案查看档案18安全生产会议记录查看档案19安全生产活动记录查看档案110法定检测记录查看档案111许可文件查看档案112任务观察记录查看档案313应急演习信息（09年）查看档案314纠正与预防行动记录查看档案115维护和校验记录查看档案116技术资料、技术图纸查看档案3四、危险源辨识与风险评价要求（10分）1危险因素分析表、危险源识别表、危险源分级表、及风险评价和重大风险确定资料。查看资料22风险评价的动态、闭合管理资料。查看资料53危险源辨识与风险评价回顾资料。查看资料14风险评价结果以文件形式上报、下发签字表。查看资料2五、检查（30分）1各种安全检查频率规定的检查次数。查规定资料12按标准化要求制定的“巡回检查表”“例行检查表”“专项检查表”“综合检查表”。查看表样23各种检查人员培训记录。查看培训记录34检查表的回顾与更新情况。查看资料25巡回检查记录，月检查次数。查看资料36例行检查记录，月检查次数。查看资料37专项检查记录，检查次数。查看资料28综合检查记录，检查次数。查看资料29建立安全检查台帐、安全整改台帐（5月份）查台帐4101-4月份隐患整改复查资料，5月份安全隐患整改闭合管理资料。查资料，查闭合管理档案8六、事故、事件报告调查与分析（20分）1事故、事件登记 台帐查台帐12事故、事件报告资料或记录（轻、重伤分公司向公司报告的资料）查事故报告材料33事故调查员培训记录。查培训资料24员工代表、管理层人员参与事故调查的资料查资料签字25事故调查结果与相关员工的交流记录。查交流记录26事故、事件结案情况汇报资料（分公司轻伤事故） 看资料27事故、事件防范措施落实情况。看资料28事故、事件相关资料整理归档。查档案39事故、事件回顾记录。看资料110事故、事件讲座讨论和学习记录。看资料2说明：检查